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梧州市退役军人事务局 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市退役军人事务局部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市退役军人事务局 2022 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市退役军人事务局 2022 年部门预算报
表（详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：部门概况
一、主要职能
根据中共梧州市委梧州市人民政府《关于市委市人民政
府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1号）精神，梧州市退
役军人事务局是梧州市人民政府工作部门，梧州市退役军人
事务局主要职能因“三定”方案规定不予公开。
二、 机构设置情况
梧州市退役军人事务局共有预算单位 4个，其中行政单
位1个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非参照
公务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是梧州市退
役军人事务局机关本级,局属参照公务员法管理事业单位分
别是梧州军用供应站和梧州市军队离休退休干部休养所（含
机构人员和军休人员），局属非参照公务员法管理全额拨款
事业单位是梧州市退役军人服务中心（公益一类）。
梧州市退役军人事务局部门机关内设机构共设 6个职能
科室，分别是：办公室、思想政治和权益维护科、拥军优属
和褒扬纪念科、移交安置和就业创业科、规划财务科、市委
退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。
三、 人员构成情况
梧州市退役军人事务局本级是财政全额拨款行政单位，
编制数 14 人，全部是行政编制。实有行政在职在编人员 13
人。其他聘用人员 4人。
梧州市退役军人服务中心是公益一类财政全额拨款事
业单位。编制数 14 人，全部是全额事业编制。实有人员 12
人，全部是在职在编人员。其他聘用人员 1人。
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梧州军用供应站人员编制总数 15 名，其中，参公事业编
制 15 名。其中，在职在编人员 13 人，包括：参公事业在职
在编人员 13 人。其他聘用人员 4 人、离退休人员 13 人。
梧州军队离休退休干部休养所编制总数 9 名，其中：参
公事业编制 9 名。其中，在职在编人员 7 人，包括：参公事
业在职在编人员 7 人。其他聘用人员 3 人、离退休人员 5 人。
第二部分：梧州市退役军人事务局 2022 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 8666435.24 元 ， 同 比 减 少
177445.93，减少 2.01%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2022 年收支预算总体减少主要是由于：一是人员减少，
经费减少；二是我市财力比较紧张根据上年度支出情况压减
单位工作经费等，使收支预算总体减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 8666435.24 元 ， 同 比 减 少
177445.93，减少 2.01%。其中：
（一）一般公共预算拨款 8666435.24 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 177445.93，减少 2.01%。
（二）本部门政府性基金预算拨款，同比无变化。
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（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 8666435.24 元，其中，基本支出预
算7070535.24 元，占支出总 预算的 81.59%，同 比增加
331955.07 元，增长 4.93 %；项目支出预算 1595900 元，
占支出总预算的 18.41%，同比减少 509400 元，减少 24.20 %。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 7744682.79 元，占
支出总预算 89.36%，同比减少 204162.64 元，减少 2.57%。
（二）卫生健康支出类科目 368798.21 元，占支出总预
算4.26%，同比增加 9954.87 元，增长 2.77%。
（三）住房保障支出类科目 552954.24 元，占支出总预
算6.38%，同比增加 16761.84 元，增长 3.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 8666435.24 元。收入包括：
一般公共预算拨款 8666435.24 元；支出包括：社会保障和
就业支出 7744682.79 元、卫生健康支出 368798.21 元、住
房保障支出 552954.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 8666435.24 元，其中：
基本支出 7070535.24 元，项目支出 1595900 元，具体支出
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预算如下：
（一）按支出功能科目划分。
行政运行2664992.53元，其中：基本支出1965192.52
元，项目支出699800元。主要用于行政单位人员支出和正常
运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出737272.32元，其
中：基本支出737272.32元，项目支出0元。主要用于梧州市
退役军人局本级和3个局属事业单位在职工基本养老保险缴
费方面的支出。
事业运行 1309307.15 元，其中：基本支出 1096407.15
元，项目支出 212900 元。主要用于事业单位人员及日常运
转方面的支出。
行政单位医疗299997.11元，其中：基本支出299997.11
元，项目支出0元。按规定的比例为梧州市退役军人事务局
及所属事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险费支出。
事业单位医疗68801.1元，其中：基本支出68801.1元，
项目支出0元。按规定的比例为梧州市退役军人事务局所属
事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险费支出。
住房公积金552954.24元，其中：基本支出552954.24
元，项目支出0元。主要用于行政和事业单位按照国家政策
规定帮助职工缴交的住房公积金。
军供保障支出 2244084.2 元，其中：基本支出
1568584.20 元，项目支出 675500 元。反映退役军人事务部
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门管理的优抚事业单位支出。
军队移交政府离退休干部管理机构支出 789026.59 元，
其中：基本支出 781326.59 元，项目支出 7700 元。反映退
役军人事务部门管理的军队移交政府离退休干部管理机构
支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基 本 支 出 预 算 7070535.24 元，占支出总预算的
81.59%，同比增加 331955.07 元，增长 4.93 %。增长原因
主要是：一是原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部
门预算中编入基本支出；二是人员工资、退休费等增加。其
中：
工资福利支出预算 5722152.77 元，占基本支出预算
80.93%，同比增加 11816.6 元，增长 0.21%。增长原因主
要是人员工资增加以及人员社保缴费基数增加导致的单位
部分社保费增加。
商品和服务支出预算 1309232.47 元，占基本支出预算
18.52%，同比增加 316512.47 元，增加 31.88%。增长原
因主要是原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部门预
算中编入基本支出。
对个人和家庭补助支出预算 39150 元，占基本支出预算
0.55%，同比增加 3630 元，增长 10.22%。增长原因主要是
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退休费增加。
2.项目支出预算 1595900 元，占支出总预算的 18.41%，
同比减少 509400 元，减少 24.20 %。其中：
工资福利支出预算 109480 元，占项目支出预算 6.86%，
同比增加 7020.99 元，增加 6.85%。增长主要原因是残疾人
就业保障金增加。
商品和服务支出预算 1313420 元，占项目支出预算
82.3%，同比减少 539420.99 元，减少 29.11%。减少原因
主要是原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部门预算
中编入基本支出
资本性支出预算 173000 元，占项目支出预算 10.84%，
同比增加 23000 元，增加 19.17%。增长原因主要是因工作
需要办公设备购置支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 7070535.24 元，其中：
人员经费 6083386.6 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托
业务费、退休费等。
公用经费 987148.64 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、
公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出等。
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七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
52000 元，同比减少 15572.04 元，减少 23.05 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 42000 元，同比减少 6553 元，
下降 13.5%，减少主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。
3.公务用车费预算 10000 元，同比减少 9019.04 元，减
少90.19 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10000 元，同比减
少9019.04 元，减少 90.19 %，减少主要原因是厉行节约，
压减公务用车支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
52000 元，同比减少 15572.04 元，减少 23.05 %。
其中：本级经费拨款预算 52000 元，同比减少 15572.04
元，减少 23.05 %。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
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申请调整支出。
2.公务接待费预算 42000 元，同比减少 6553 元，下降
13.5%。其中：本级经费拨款预算 42000 元，同比减少 6553
元，下降 13.5%。减少的主要原因是厉行节约，压减公务接
待支出。
3.公务用车费预算 10000 元，同比减少 9019.04 元，减
少90.19 %，其中：本级经费拨款预算 10000 元，同比减少
9019.04 元，减少 90.19 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 10000 元，同比减少
9019.04 元，减少 90.19 %，减少主要原因是厉行节约，压
减公务用车支出。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市退役军人事务局本级及下属单位共有 1个行政机
关和 2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费总预
算安排 1115466.77 元，同比增加 278746.7 元，增长 33.31%，
增长主要原因是编外人员经费编入机关运行经费预算。主要
用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如按
市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培
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训费、差旅费、物业管理费、会议费等日常公用经费支出。
另外，我部门下属共有 1个全额拨款事业单位，事业单
位运行经费总预算安排 193765.77 元，同比增加 37765.77
元，增加 24.21%，增加的原因是编外人员经费编入事业运
行经费预算。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准
安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等
日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 304184 元，同比减少 420816 元，
减少 58.04%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款
304184 元。按采购项目类型划分，集中采购 275960 元，
其中：货物类采购 61960 元、服务类采购 214000 元；分散
采购 28224 元，其中：货物类采购 28224 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 33426833.27
元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 26712009.16 元，（2）
通用设备 4050395.38 元，（3）专用设备 846679.16 元，
（4）文物和陈列品 8800.00 元，（5）图书档案 23799.17
元，（6）家具、用具、装具等 1785150.40 元。
（四）预算绩效说明。
2022年部门预算共有项目（含基本支出）93个(含二层
单位），项目涉及金额8666435.24元，全部项目（含基本支
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出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类项目4
个，分别是：残疾人就业保障金专项经费24480、专项公用
经费-维稳信访工作经费45320元、专项公用经费（日常运转）
330000元、专项公用经费（双拥工作经费）300000元。
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目6个，分
别是：1.梧州市退役军人服务中心其他运转类项目2个，分别
是：残疾人就业保障金专项经费15000元，专项公用经费（日
常运转）197900元；2. 梧州军用供应站其他运转类和特定
目标类项目3个，分别是：专项公用经费(日常运转)项目
325,500.00元，其他专项支出军供设备购置与维修费用项目
150,000.00 元，其他专项支出保障部队供应经费项目
200,000.00元；3.梧州市军队离休退休干部休养所其他运转
类项目1个，为专项公用经费（日常运转）7700元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对
于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年
部门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。为使
2022 年部门预算公开进行同口径对比，此次 2022 年部门预
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算同比已将 2021 年部门预算数据调整为同口径进行对比。
下一步，我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一
体化平台的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步
完善上级补助收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
