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梧州市民政局

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市民政局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市民政局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民政局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市民政局概况

一、本部门职责

（一）拟订全市民政事业发展政策、规划，制定标准并组

织实施。

（二）依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系

建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时

救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织实施全市行政区划、行政区域界线管理和地名

管理政策、标准，组织研究全市行政区划总体规划思路建议，

按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地

迁移等审核上报工作。组织指导县乡级行政区域界线勘定和管

理工作，负责全市地名工作的统一监督管理，负责重要自然地

理实体地名命名、更名审核上报工作。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推

进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推

进残疾人的福利制度建设。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协

调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人

权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策

措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全

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市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年

人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿

童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童、流动

儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会

捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2024 年度独立编制机构为 7 个。

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第二部分：梧州市民政局 2024 年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市民政局 2024 年度部门

决算公开附表

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第三部分：梧州市民政局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8603.46万元，其中本年收入

8240.88万元，较2023年度决算数增加789.11万元，增长10.59%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3513.43万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数减少960.51万元，下降

21.47%，主要原因是本年财政支持民政事业经费如人员经费、办

公经费、用于支持和发展社会福利服务等相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入549.69万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加53.89元，增长10.87%，

主要原因是福彩公益金支出民政项目资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

4.事业收入3513.64万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数增加2010.79万元，增长133.80%，主要

原因是本年直属各单位业务活动增加。

5.经营收入27.48万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加37.48万

元，增长100%，主要原因是销售福利彩票取得的收入。

6.其他收入636.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数减少342.54万元，下降34.98%，主要原因是康复项目经费减

少、特困人员供养金减少。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）73.96万元，主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较

2023年度决算数增加73.96万元，增长100%，主要原因是直属单

位梧州市福利康复医院结转结余非财政拨款。

8.上年结转和结余288.62万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加161.4万元，增长126.87%%，主要原

因是上年项目资金支出较慢，结转到本年度继续使用资金增加。

（二）本部门2024年度总支出8603.46万元，其中本年支出

7888.94万元, 较2023年度决算数增加637.1万元，增长8.79%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。较2023年度决算数减少16.24

万元，下降100%，主要原因是梧州市儿童福利院建设工程前期项

目已完成。

2.社会保障和就业支出5845.3万元：主要用于：养老保险费

支出、日常行政办公、民政管理事务等方面的支出。较2023年度

决算数增加442.68万元，增长8.19%，主要原因是：人员增加、

民政业务扩大。

3.卫生健康支出1305.72万元。主要用于：职工包括外聘人

员医疗保险缴费、大病救助等支出。较2023年度决算数增加

132.35万元，增长11.28%，主要原因是：直属各单位在本年度在

职人数有所增加，医疗保险缴费基数、工资福利支出增加所致。

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4.农林水支出94万元。主要用于：市级选派驻村第一书记专

项工作经费等支出。较2023年度决算数减少0.06万元，下降

2.00%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩工作

经费的支出。

5.住房保障支出 155.84 万元。主要用于：按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

较 2023 年度决算数减少 2.74 万元，下降 1.73%，主要原因是：

公积金缴费基数较去年下降。

6.其他支出 579.15 万元。主要用于：养老服务项目等社会

福利的彩票公益金支出。较 2023 年度决算数增加 81.13 万元，

增长 16.29%，主要原因是：本年度彩票公益金项目增加，资金

较去年增加。

4.结余分配9.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少

29.52万元，下降76.64%，主要原因是支付给彩票站点的代销费

减少。

5.年末结转和结余705.51万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加416.89

万元，增长144.44%，主要原因是部分项目支出进度较慢，年末

结转和结余资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出3513.43

万元，较2023年度决算数减少960.51万元，下降21.39%。其中：

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基本支出2103万元，项目支出1410.43万元。

梧州市民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为2299.53万元，支出决算为3514.44万元，完成年初预算的

152.83%。

（一）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行

(项)年初预算为 350.20 万元，支出决算为 364.09 万元，完成年

初预算的 103.97%。主要用于年初编制预算时，上级转移支付资

金尚未下达，未列入到预算中，导致决算数大于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政

管理事务(项)年初预算为65.52万元，支出决算为49.58万元，完

成年初预算的75.67%。主要用于本部门专项公用支出、事业单位

的运行支出。差异原因：较年初预算数下降主要是落实过紧日子

减少开支的原因。

（三）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政

管理事务支出(项)年初预算为74.55万元，支出决算为220.88万

元，完成年初预算的296.28%。主要用于其他民政业务日常支出。

差异原因：部分经费为财政年初预算安排，未列入到部门预算中。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为185.87万

元，支出决算为183.95万元，完成年初预算的98.97%。主要用于

机关事业单位职工及外聘人员的社会保险费支出。差异原因：据

实际缴纳社保确定支出，与年初预算数存在差异。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元，支出决算为

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1.2万元。主要用于离退休人员的护理费支出。差异原因是：离

退休人员的护理费支出为年中预算追加，不列入年初预算中。

（六）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

年初预算为0万元，支出决算为109.6万元。差异原因：提升儿童

福利服务项目资金均是年中预算追加上级转移支付资金。

（七）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初

预算为311.51万元，支出决算为340.02万元，完成年初预算的

109.15%。主要用于殡葬服务行业委托业务费支出、专用设备购

置、工资福利支出。

（八）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业

单位(项)年初预算为533.39万元，支出决算为829.65万元，完成

年初预算的155.54%。主要用于社会福利事业类支出。差异原因

是：社会福利事业类业务增加。

（九）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为230.51万元。主要用于梧州市福

利康复医院建设项目支出。差异原因是：建设项目支出为年中预

算追加，不纳入年初预算。

（十）社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员

救助支出(项)年初预算为177.72万元，支出决算为395.35万元，

完成年初预算的222%。差异原因是：用于流浪乞讨人员救助资金

大部份来源于上级转移支付资金，均是年中预算追加。

（十一）社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城

市生活救助(项)年初预算为0万元，支出决算为5.3万元。主要用

于其他城市流浪乞讨人员救助站资金。差异原因是：资金来源于

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上级转移支付资金，均是年中预算追加。

（十二）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元，支出决算

为94.66万元。主要用于梧州市福利护理院项目工程款相关支出

等。差异原因是：年中追加相关项目工程款，不纳入年初预算。

（十三）卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项)年

初预算为352.05万元，支出决算为436.31万元，完成年初预算的

123.93%。主要用于福利医院职工绩效工资支出等。差异原因是：

年中追加事业单位奖励性绩效工资支出。

（十四）卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。主要用于重大

传染病防治项目资金。差异原因是：年中追加项目资金，不纳入

年初预算。

（十五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)年初预算为 29.57 万元，支出决算为 29.88 万元，完

成年初预算的 101.05%。主要用于行政单位医疗保险支出。差异

原因：根据实际缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

（十六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)年初预算为 64.41 万元，支出决算为 63.19 万元，完成

年初预算的 98.09%。主要用于事业单位医疗保险支出。差异原

因：根据实际缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

（十七）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元。

差异原因：年中追加市级选派驻村第一书记专项工作经费，用于

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巩固脱贫衔接乡村振兴，导致预决算存在差异。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为154.74万元，支出决算为155.84万元，完成年初

预算的100.71%。主要用于职工住房公积金支出。差异原因是：

职工工资收入水平提高，住房公积金缴纳基数随收入提高的原

因。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2103 万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 1906.63 万元，完成年初预算的

113.82%。差异原因是：一是工资收入水平增长；二是职工人数

变动。

（二）商品和服务支出 153.72 万元，完成年初预算的 85%。

差异原因是：执行预算过程中，落实过紧日子减少开支。

（三）对个人和家庭的补助 42.65 万元，完成年初预算的

307.72%。差异原因：向财政年中追加经费。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

梧州市民政局 2024 年度政府性基金支出 549.69 万元，较

2023 年度决算数增加 53.89 万元，增长 10.87%。其中：基本支

出 0 万元，项目支出 549.69 万元。

梧州市民政局 2024 年度政府性基金支出年初预算为 729.94

万元，支出决算为 549.69 万元，完成年初预算的 75.31%。

（一）其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出

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(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为 55.99 万

元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。主要用于是：

彩票配送、彩票宣传费用。

（二）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会

福利的彩票公益金支出(项)年初预算为 673.96 万元，支出决算

为 549.69 万元，完成年初预算的 81.56%。主要用于是：社会福

利的彩票公益金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市民政局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市民政局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.73万元，完成

年初预算的75.60%，比上年减少4.17万元，主要原因是会议接待

减少、出差业务减少等。其中：因公出国（境）费支出决算0万

元，公务用车购置及运行费支出决算6.63万元，公务接待费支出

决算3.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本年度无因公出国（境）

工作业务，支出为 0。

（二）公务用车购置及运行费支出6.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元。本年度无公务用车购置，支出为0。

公务用车运行费支出6.63万元，完成年初预算的77.63%，比

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上年决算数减少1.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展其他工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。减少原因是：市内因公出行以及开展业务有所减少。

（三）公务接待费支出3.1万元，完成年初预算的71.59%，

比减少2.95万元，原因是上级检查组工作检查调研、其他单位来

函来访、会议接待略有减少。国内公务接待批次37次，人次219

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出102.21万元，比年初预算

数减少49.19万元，比上年决算数减少3.59元，降低3.4%。主要

原因是落实过紧日子减少支出，压减了部分项目经费。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额424.07万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出416.28万元。授予中小企

业合同金额379.54万元，占政府采购支出总额的89.50%，其中：

授予小微企业合同金额379.17万元，占授予中小企业合同金额的

99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车6辆，其他用

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车主要是业务用车，用于接送儿童和特困人员、上街救助生活无

着的流浪乞讨人员和护送生活无着的流浪乞讨人员返乡、彩票销

售等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100

万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门当年项目预算总额为10703.46万元，全年执行金额为

7563.27元，执行率为70.66%。从自评情况来看，本部门项目自

评平均分为87.42分。自评结论为一等（得分90-100分）的项目

共有89个；二等（得分80-90分，不含90分）的项目共有12个；

三等（得分70-80分，不含80分）的项目共有2个；四等（得分60

分以下）的项目共有15个。从评价情况来看，本部门能够在项目

决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复

及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目118个，项目支出总额7563.27万元。其中，本级项目42个，

本级项目支出797.57万元；对下转移支付项目76个，对下转移支

付6765.7万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：89个项目评为一等，涉及资金5935.72万元，占项目总

数比例75.42%，占项目支出总额比例78.48%；12个项目评为二等，

涉及资金3189.51万元，占项目总数比例10.17%，占项目支出总

额比例42.17%；2个项目评为三等，涉及资金90.5万元，占项目

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总数比例1.69%，占项目支出总额比例1.20%；15个项目评为四等，

涉及资金1487.74万元，占项目总数比例12.71%，占项目支出总

额比例19.67%。自评发现的主要问题及原因：一是自评得分缺乏

客观性；二是项目绩效指标设置不够合理规范，三是项目推进缓

慢，社会效益低。下一步改进措施：一是提高自评工作质量，切

实反映部门履职绩效；二是规范设置项目指标，提高指标考核力

度；三是加快项目推进，发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“梧州市社会福利院困难群众救助补助资金”项目自评得分为

100分，一等，项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做到应保尽保、应

救尽救，切实维护社会公平公正和困难群众的基本权益；二是进

一步提高了保障标准和救助水平，有力保障了困难群众的基本生

活。自评发现的主要问题及原因：困难群众救助工作涉及的业务

较多，救助工作经费保障不足，原因是2024年中央、自治区困难

群众救助补助资金和市级资金虽下达相关资金，但因儿童救助人

次较多，儿童救助工作经费如日常办公经费仍不够，甚至可能会

出现资金缺口凸显问题，从而影响救助工作保障水平。下一步改

进措施：加大困难群众救助工作经费投入，对儿童福利工作予以

倾斜，确保救助水平持续稳步提升，儿童获得感、幸福感日益增

强。

（三）部门绩效评价结果

组织对“梧州市社会福利院困难群众救助补助资金”等1个

重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金65万元。

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从评价情况来看，一是做到应保尽保、应救尽救，切实维护社会

公平公正和困难群众的基本权益；二是进一步提高了保障标准和

救助水平，有力保障了困难群众的基本生活。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。