梧州市民政局 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市民政局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市民政局 2025 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市民政局 2025 年单位预算报表（详见

附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）拟订全市民政事业发展政策、规划，制定标准并组

织实施。

（二）依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系

建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时

救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织实施全市行政区划、行政区域界线管理和地名

管理政策、标准，组织研究全市行政区划总体规划思路建议，

按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地

迁移等审核上报工作。组织指导县乡级行政区域界线勘定和管

理工作，负责全市地名工作的统一监督管理，负责重要自然地

理实体地名命名、更名审核上报工作。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推

进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推

进残疾人的福利制度建设。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协

调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人

权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策

措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全

市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年

人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿

童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童、流动

儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会

捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市民政局共有直属单位 8 个。其中：行政单位 1 个，

局属参照公务员法管理事业单位 1 个，局属非参照公务员法

管理全额拨款事业单位 3 个，局属非参照公务员法管理差额

拨款事业单位 1 个，局属非参照公务员法管理自收自支事业

单位 2 个。行政单位是：梧州市民政局机关本级；局属参照

公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市救助管理站；局

属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市福

利医院（公益二类）、梧州市社会福利院（公益二类）、梧

州市低收入家庭经济状况核对中心（公益一类）；局属非参

照公务员法管理差额拨款事业单位是:梧州市福利康复医院

（公益二类）；局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位

分别是：梧州市殡葬管理所、梧州市福利彩票发行管理中心

（公益二类）。

梧州市民政局机关内设机构共设 8 个职能科室，分别是：

办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理和区划

地名科、社会救助和慈善事业科、社会事务科、老龄工作科（养

老服务科）、儿童福利科、机关党委。

三、人员构成情况

梧州市民政局（部门）人员编制总数 208 名，其中：行

政编制 19 名，参公事业编制 22 名，全额事业编制 101 名，

差额事业编制 46 名，自收自支事业编 20 名。其中，在职在

编人员 167 人，包括：行政在职在编人员 19 人、参公事业在

职在编人员 13 人、全额事业在职在编 90 人，差额事业在职

在编 28 人，自收自支事业在职在编 17 人。其他聘用人员 240

人、离退休人员 145 人。

第二部分：梧州市民政局 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 79627771.41 元，同比增加

5791814.86 元，增长 7.84 % 。其中：本年收入预算

79627771.41 元，同比增加 5791814.86 元，增长 7.84 %；收

入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专

户管理资金收入、事业收入、其他收入。支出包括：一般公

共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员工资、五险一金缴费基数等，收支

也随之增加；二是根据医护比等相关要求，病人增加后本单

位也相应增加聘用医务人员，人员总体费用也随之增加；三

是根据预算管理要求将其他非财政部门转到本单位的财政资

金纳入单位预算中，使收支预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 79627771.41 元，同比增加

5791814.86 元, 增长 7.84%。本年收入预算 79627771.41 元，

同比增加 5791814.86 元，增长 7.84 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 26766094.41 元，占收入总预

算的 33.61%，同比增加 3770838.86 元，增长 16.40%。主要

是人员成本增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 12625200 元，同比增加

608900 元，增长 5.07 %，主要是养老服务收入增加。

（四）事业收入 32433377 元，同比 743376 元，增长

2.35%，主要是开展医养结合以及精神障碍社区康复项目等相

关业务所致。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 7803100 元，同比增加 1226700 元，增

长 18.61%，主要是根据预算管理要求将其他非财政部门转到

本单位的财政资金纳入单位预算中。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 79627771.41 元，同比增加

5791814.86 元，增长 7.84 % 。其中，基本支出预算

20782894.41 元，占支出总预算的 26.10% ，同比增加

2084338.86 元，增长 11.15%；项目支出预算 58844877 元，

占支出总预算的 73.90%，同比增加 3707476 元，增长 6.72%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 64606575.89 元，占

支出总预算 81.14%，同比增加 3036868.44 元，增长 4.93%。

原因是人员调动，人员成本增加。

（二）卫生健康支出类科目 12997401.43 元，占支出总

预算 16.32%，同比增加 2653541.98 元，增长 25.65%。原因

是人员调动，人员成本增加。

（三）住房保障支出类科目 2023794.09 元，占支出总预

算 2.54%，同比增加 476404.44 元，增长 30.79%。原因是人

员调动，人员成本增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 26766094.41 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款 26766094.41 元。支出包括：社会保障和就业支出

19721898.89 元、卫生健康支出 5320401.43 元、住房保障支

出 1723794.09 元，财政拨款总收支较上年增长 16.40%，主

要原因是一是根据相关规定提高了人员工资、五险一金缴费

基数等；二是开展医养结合以及精神障碍社区康复项目等相

关业务；三是增加养老服务业务创收。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 26766094.41 元，同比

增加 3770838.86 元，增长 16.40% 。其中：基本支出

20782894.41 元，项目支出 5983200 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 行政运行 3197619.65 元，其中：基本支出 3197619.65

元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、定额公用支出、

编外人员经费等。

2. 一般行政事务管理 589700 元，其中：项目支出 589700

元。主要用于日常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差

旅费、培训费、公务接待费、会议费、咨询费、手续费等。

3.其他民政管理事务 879152.68 元，其中：基本支出

719152.68 元，项目支出 160000 元。主要用于低收核查、编

外人员经费等。

4.行政单位离退休 100710 元。其中，基本支出 100710

元。主要用于离退休人员经费支出等。

5.行政单位医疗 283233.3 元。其中，基本支出 283233.3

元，主要用于缴交职工医疗保险。

6.事业单位医疗 688056.2 元。其中，基本支出 688056.2

元，主要用于事业单位在编在职人员的医疗保险和大病医疗

统筹支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1948791.39 元。

其中，基本支出 1805791.39 元，项目支出 143000 元，主要

用于为职工缴纳养老保险。

8.事业单位离退休 5670 元。其中，基本支出 5670 元，

主要用于休人员大病医疗统筹支出。

9. 住房公积金 1723794.09 元。其中，基本支出

1543194.09 元，项目支出 180600 元，主要用于缴交职工住

房公积金。

10.社会福利事业单位 6363382.38 元。其中，基本支出

6363382.38 元，主要用于市福利院和市康复医院运转支出。

11.流浪乞讨人员救助支出 2090972.79 元。其中，项目

支出 2090972.79 元，主要用于救助管理站临时救助业务经费。

12.殡葬 4545900 元。其中，项目支出 4545900 元，主要

用于梧州市殡葬管理所单位运转支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 20782894.41 元，占一般公共预算支出

预算 77.65%，同比增加 2084338.86 元，增长 11.15%。其中：

工资福利支出预算 19184866.49 元，占基本支出预算

92.31%，同比增加 2434229.48 元，增长 14.53%。原因是人

员调动，工资福利支出增加。

商品和服务支出预算 1461263.92 元，占基本支出预算

7.03%，同比减少 348090.62 元，下降 19.24%。原因是厉行

节约，压减支出。

对个人和家庭的补助预算 136764 元，占基本支出预算

0.66%，同比减少 1800 元，下降 1.30%。原因是离休经费预

算支出减少。

2. 项目支出预算 5983200 元，占一般公共预算支出预算

22.35%，同比增加 1686500 元，增长 39.25 %。其中：

工资福利支出预算 1867620 元，占项目支出预算 31.21%，

同比增加 387900 元，增长 26.21 %。原因一是根据相关规定

提高了人员工资、五险一金缴费基数等；二是在编人员绩效

工资增加等。

商品和服务支出预算 3788200 元，占项目支出预算 67.91%，

同比增加 1335100 元，增长 48.94%。加强开展各项业务工作

所需，为能够正常运转而增加经费支出。

对个人和家庭补助支出预算 52380 元，占项目支出预算

0.88%，同比减少 3000 元，下降 5.42%。原因是离退休经费

预算支出减少。

资本性支出 275000 元，占项目支出预算 9.22%，同比增

加 241500 元，增加 720%。原因是计划采购一台救助专用车。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 20782894.41 元，同

比增加 2084338.86 元，增长 11.15%。其中：

人员经费 19321630.49 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。较上年增长 12.44 %，主要原因一是

根据相关规定提高了人员工资、五险一金缴费基数等；二是

在编人员绩效工资增加等。

公用经费 1461263.92 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 3.49%，

主要原因是压减办公经费支出、采用网络培训、网络会议的

方式，降低会议和培训成本。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

359999 元，同比增加 185400 元，增长 106.18 %。其中，本

级资金安排的“三公”经费预算 359999 元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 64999 元，同比减少 54700 元，下降

45.7%，主要原因是落实“过紧日子”减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 275000 元，同比增

加 220100 元，增长 400 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比增加无变化。

（2）公务用车购置费 275000 元，同比增加 220100 元，

增长 400%，主要原因是购置公务用车。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

359999 元，同比增加 185400 元，增长 106.18%。主要原因是

购置固定资产。其中，本级资金安排的“三公”经费预算 359999

元，具体如下：

1. 公务用车运行维护费 0 元，同比增加无变化。

2. 公务接待费预算 64999 元，同比减少 54700 元，下降

45.7%，主要原因是落实“过紧日子”减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 275000 元，同比增

加 220100 元，增长 400 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比增加无变化。

（2）公务用车购置费 275000 元，同比增加 220100 元，

增长 400%，主要原因是购置公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市民政局本级及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个

参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

1856283.28 元，其中：基本支出预算 973083.28 元，项目支

出预算 883200 元，同比减少 92803.08 元，下降 4.76%，主

要原因是今年委托业务费不纳入行政运行经费进行核算。主

要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

公务车运行维护费及其他费用。

另外，梧州市民政局下属共有 6 个事业单位，事业运行

经费总预算安排 37337407.64 元，其中：基本支出预算

488180.64 元，项目支出预算 36849227 元，同比增加

27125219.46 元，增长 265.6%，增加主要原因为提高民政事

业发展，落实政策推进各项业务，事业运行经费有所提高。

主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出。包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务车

运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 6429768.84 元，同比增加

2433505.07 元，增长 60.89%。其中：政府集中采购预算

3378990 元，占政府采购预算的 52.55%，同比增加 2092210

元，增长 162.59%；主要原因是增加了服务类政府采购、固

定资产政府采购等。分散采购 3050778.84 元，占政府采购

预算的 47.45%，同比增加 341295.07 元，增长 12.60%；主

要原因是增加了基建项目支出采购、公务用车购置。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

453928.84 元，财政专户管理的资金安排 3345390 元，单位

资金安排 2630450。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 3304228.84 元，占

政府采购预算 51.39%；工程类采购 400000 元，占政府采购

预算 6.22%；服务类采购 2725540 元，占政府采购预算 42.39%。

货物类采购主要内容是：1.办公设备、办公桌椅、复印

纸、专用设备等，预算金额 2040728.84 元，采购主要是为

满足日常正常办公所需；2.应用功能软件、不间断电源（UPS），

预算金额 805500 元，采购主要是满足福利医院 24 小时电力

的运行需求、HIS 系统日常运行以及网络安全运行、购置国

家传染病智能监测预警前置软件服务器等方面；3.食堂设备

等，预算金额 458000 元，采购主要是修缮改造食堂设备等。

工程类采购主要内容是：养护康复楼建设项目，预算金

额 400000 元，采购主要是为了梧州市福利康复医院养护康

复楼建设项目拆除工程。

服务类采购主要内容是：1.采购建筑服务清洁、出租车

客运服务，预算金额 293000 元，采购需求主要用于梧州市福

利康复医院日常疏通下水道以及下乡服务或党建活动租车；2.

食品和饮料批发服务、纺织服装和日用品批发服务等，预算

金额 2115040 元，采购主要是用于孤儿的食材采购、孤儿的

服装采购等；3.物业管理服务及其他，预算金额 317500 元，

采购主要是用于市福利医院委托保安公司对本单位进行治

安维护工作等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术

用车4辆，其他用车4辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助

用车、单位业务用车。

截至2024年12月31日，资产原值合计203107283.86元，

其中：1.土地、房屋及构筑物130450203.93元。2. 通用设备

18826500.3元。3. 专用设备19663810.04元。4. 家具、用具、

装具等 4462426.9元。5.无形资产29704342.69元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 30 个，预算资金 58844877 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市社会福利

院

其他专项支出(全额)

—服务对象生活支出

（县市区儿童等）

1550000

该项目经费用于

生活费发放，保障

特困人员和儿童

生活需求，减轻一

定负担。

梧州市福利医院

编外人员支出(其他)

1700000

落实工资福利发

放，保障编外人员

正常工作，维护人

员稳定性。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。（备注：属于事业单位性质的应相应修改）

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）