2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 26,766,094.41 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 26,766,094.41 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 64,606,575.89
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 12,997,401.43
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 12,625,200.00 十二、农林水支出
五、单位资金 40,236,477.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 32,433,377.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 7,803,100.00 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,023,794.09
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 79,627,771.41 本 年 支 出 合 计 79,627,771.41
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 79,627,771.41 支 出 总 计 79,627,771.41
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
062 梧州市民政局 79,627,771.41 79,627,771.41 26,766,094.41 12,625,200.00 40,236,477.00
062001 梧州市民政局 4,703,960.92 4,703,960.92 4,703,960.92
062100 梧州市社会福利院 19,223,276.96 19,223,276.96 6,036,976.96 6,723,200.00 6,463,100.00
062101 梧州市福利医院 12,962,193.03 12,962,193.03 5,720,193.03 5,902,000.00 1,340,000.00
062102 梧州市福利康复医院 33,278,148.00 33,278,148.00 1,674,331.00 31,603,817.00
062103 梧州市救助管理站 2,625,009.24 2,625,009.24 2,625,009.24
062302 梧州市福利彩票发行管理中心 160,000.00 160,000.00 160,000.00
062340 梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 905,623.26 905,623.26 905,623.26
062341 梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆) 5,769,560.00 5,769,560.00 4,940,000.00 829,560.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
062 梧州市民政局 79,627,771.41 20,782,894.41 58,844,877.00
062001 梧州市民政局 4,703,960.92 4,114,260.92 589,700.00
208 02 01 行政运行 3,197,619.65 3,197,619.65
208 02 02 一般行政管理事务 589,700.00 589,700.00
208 05 01 行政单位离退休 60,030.00 60,030.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 365,371.36 365,371.36
210 11 01 行政单位医疗 180,582.11 180,582.11
221 02 01 住房公积金 310,657.80 310,657.80
062100 梧州市社会福利院 19,223,276.96 6,036,976.96 13,186,300.00
208 05 02 事业单位离退休 3,690.00 3,690.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 571,713.54 571,713.54
208 10 05 社会福利事业单位 17,875,351.38 4,689,051.38 13,186,300.00
210 11 02 事业单位医疗 286,153.56 286,153.56
221 02 01 住房公积金 486,368.48 486,368.48
062101 梧州市福利医院 12,962,193.03 5,720,193.03 7,242,000.00
208 05 02 事业单位离退休 1,980.00 1,980.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 583,677.37 583,677.37
210 02 09 福利医院 11,591,111.93 4,349,111.93 7,242,000.00
210 11 02 事业单位医疗 291,880.70 291,880.70
221 02 01 住房公积金 493,543.03 493,543.03
062102 梧州市福利康复医院 33,278,148.00 1,674,331.00 31,603,817.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400,000.00 400,000.00
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 200,000.00 200,000.00
208 10 05 社会福利事业单位 31,943,148.00 1,674,331.00 30,268,817.00
210 11 02 事业单位医疗 435,000.00 435,000.00
221 02 01 住房公积金 300,000.00 300,000.00
062103 梧州市救助管理站 2,625,009.24 2,331,509.24 293,500.00
208 05 01 行政单位离退休 40,680.00 40,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 205,531.52 205,531.52
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2,090,972.79 1,797,472.79 293,500.00
210 11 01 行政单位医疗 102,651.19 102,651.19
210 11 02 事业单位医疗 270.00 270.00
221 02 01 住房公积金 184,903.74 184,903.74
062302 梧州市福利彩票发行管理中心 160,000.00 160,000.00
208 02 99 其他民政管理事务支出 160,000.00 160,000.00
062340
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
905,623.26 905,623.26
208 02 99 其他民政管理事务支出 719,152.68 719,152.68
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79,497.60 79,497.60
210 11 02 事业单位医疗 39,251.94 39,251.94
221 02 01 住房公积金 67,721.04 67,721.04
062341 梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)5,769,560.00 5,769,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,000.00 143,000.00
208 10 04 殡葬 5,375,460.00 5,375,460.00
210 11 02 事业单位医疗 70,500.00 70,500.00
221 02 01 住房公积金 180,600.00 180,600.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 26,766,094.41 一、本年支出 26,766,094.41
（一）一般公共预算 26,766,094.41 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 26,766,094.41 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 19,721,898.89
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 5,320,401.43
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,723,794.09
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 26,766,094.41 支 出 总 计 26,766,094.41
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
062 梧州市民政局 26,766,094.41 20,782,894.41 19,321,630.49 1,461,263.92 5,983,200.00
062001 梧州市民政局 4,703,960.92 4,114,260.92 3,468,300.60 645,960.32 589,700.00
208 02 01 行政运行 3,197,619.65 3,197,619.65 2,551,659.33 645,960.32
208 02 02 一般行政管理事务 589,700.00 589,700.00
208 05 01 行政单位离退休 60,030.00 60,030.00 60,030.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 365,371.36 365,371.36 365,371.36
210 11 01 行政单位医疗 180,582.11 180,582.11 180,582.11
221 02 01 住房公积金 310,657.80 310,657.80 310,657.80
062100 梧州市社会福利院 6,036,976.96 6,036,976.96 5,676,476.96 360,500.00
208 05 02 事业单位离退休 3,690.00 3,690.00 3,690.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 571,713.54 571,713.54 571,713.54
208 10 05 社会福利事业单位 4,689,051.38 4,689,051.38 4,328,551.38 360,500.00
210 11 02 事业单位医疗 286,153.56 286,153.56 286,153.56
221 02 01 住房公积金 486,368.48 486,368.48 486,368.48
062101 梧州市福利医院 5,720,193.03 5,720,193.03 5,665,193.03 55,000.00
208 05 02 事业单位离退休 1,980.00 1,980.00 1,980.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 583,677.37 583,677.37 583,677.37
210 02 09 福利医院 4,349,111.93 4,349,111.93 4,294,111.93 55,000.00
210 11 02 事业单位医疗 291,880.70 291,880.70 291,880.70
221 02 01 住房公积金 493,543.03 493,543.03 493,543.03
062102 梧州市福利康复医院 1,674,331.00 1,674,331.00 1,674,331.00
208 10 05 社会福利事业单位 1,674,331.00 1,674,331.00 1,674,331.00
062103 梧州市救助管理站 2,625,009.24 2,331,509.24 2,004,386.28 327,122.96 293,500.00
208 05 01 行政单位离退休 40,680.00 40,680.00 40,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 205,531.52 205,531.52 205,531.52
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2,090,972.79 1,797,472.79 1,470,349.83 327,122.96 293,500.00
210 11 01 行政单位医疗 102,651.19 102,651.19 102,651.19
210 11 02 事业单位医疗 270.00 270.00 270.00
221 02 01 住房公积金 184,903.74 184,903.74 184,903.74
062302 梧州市福利彩票发行管理中心 160,000.00 160,000.00
208 02 99 其他民政管理事务支出 160,000.00 160,000.00
062340 梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 905,623.26 905,623.26 832,942.62 72,680.64
208 02 99 其他民政管理事务支出 719,152.68 719,152.68 646,472.04 72,680.64
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79,497.60 79,497.60 79,497.60
210 11 02 事业单位医疗 39,251.94 39,251.94 39,251.94
221 02 01 住房公积金 67,721.04 67,721.04 67,721.04
062341 梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆) 4,940,000.00 4,940,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,000.00 143,000.00
208 10 04 殡葬 4,545,900.00 4,545,900.00
210 11 02 事业单位医疗 70,500.00 70,500.00
221 02 01 住房公积金 180,600.00 180,600.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 20,782,894.41 19,321,630.49 1,461,263.92
301 工资福利支出 19,184,866.49 19,184,866.49
301 01 基本工资 6,437,587.00 6,437,587.00
301 02 津贴补贴 1,213,764.00 1,213,764.00
301 03 奖金 1,155,495.00 1,155,495.00
301 07 绩效工资 5,671,532.16 5,671,532.16
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,805,791.39 1,805,791.39
301 10 职工基本医疗保险缴费 891,609.50 891,609.50
301 12 其他社会保障缴费 95,428.91 95,428.91
301 13 住房公积金 1,537,346.07 1,537,346.07
301 99 其他工资福利支出 376,312.46 376,312.46
302 商品和服务支出 1,461,263.92 1,461,263.92
302 01 办公费 141,895.90 141,895.90
302 02 印刷费 5,000.00 5,000.00
302 05 水费 12,000.00 12,000.00
302 06 电费 74,000.00 74,000.00
302 07 邮电费 32,000.00 32,000.00
302 09 物业管理费 3,780.00 3,780.00
302 11 差旅费 12,000.00 12,000.00
302 13 维修（护）费 65,000.00 65,000.00
302 17 公务接待费 13,999.00 13,999.00
302 28 工会经费 114,967.74 114,967.74
302 39 其他交通费用 330,600.00 330,600.00
302 99 其他商品和服务支出 656,021.28 656,021.28
303 对个人和家庭的补助 136,764.00 136,764.00
303 01 离休费 30,384.00 30,384.00
303 02 退休费 106,380.00 106,380.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
062 梧州市民政局 359,999.00 339,999.00 275,000.00 275,000.00 64,999.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00
062001 梧州市民政局 一般公共预算资金 65,000.00 45,000.00 45,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00
062103 梧州市救助管理站 一般公共预算资金 288,999.00 288,999.00 275,000.00 275,000.00 13,999.00
062302 梧州市福利彩票发行管理中心 一般公共预算资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无政府性基金预算 ，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
062 梧州市民政局 58,844,877.00
062001 梧州市民政局 专项公用经费—日常运转经费 589,700.00 本项目经费
主要用于单
数量指标：日常
办公用品采购完
质量指标：水电
费缴纳到位率
时效指标：各项
经费支出及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
满足办公需求
满意度指标：机关
职工满意度(≥
062100 梧州市社会福利院 专项公用经费-日常运转支出 1,131,700.00 本项目经费
主要用于单
数量指标：保障
员工人数(≥50
质量指标：办公
用品及设备验收
时效指标：电梯
、办公设施设备
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
满足办公需求
满意度指标：职员
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 事业单位各项补贴和绩效增量(
单位自
352,140.00 落实职工福
利正常发
数量指标：保障
职工人数(≥80
质量指标：补贴
发放到位率(≥
时效指标：补贴
发放及时率(≥
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障人员基本权
满意度指标：单位
职工满意度(≥
062100 梧州市社会福利院 编外人员支出(其他)—
社会托养服务
4,200,000.00 落实工资发
放，保障编
数量指标：编外
人员人数(≥50
质量指标：职工
工资准确到位率
时效指标：工资
按相关文件要求
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障人员基本权
满意度指标：编外
人员满意度(≥
062100 梧州市社会福利院 编外人员支出(其他)—
康复护理等工
4,630,000.00 落实康复护
理等工作人
数量指标：保障
编外人员人数
质量指标：工资
发放到位率(≥
时效指标：工资
发放及时率(≥
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障人员基本权
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 专项公用经费(日常运转)—
定点康复
155,500.00 本项目经费
主要用于单
数量指标：保障
员工人数(≥
质量指标：水电
费缴纳到位率
时效指标：水电
费缴纳及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
满足办公需求
满意度指标：职员
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 残疾人就业保障金 138,000.00 根据工作要
求完成残疾
数量指标：残保
金缴纳完成率
质量指标：残保
金缴纳到位率
时效指标：残保
金缴纳及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障单位工作符
满意度指标：投诉
次数(≤2次)
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出(全额)-
社会福利事业支
721,360.00 本项目经费
主要用于单
数量指标：保障
员工人数(≥50
质量指标：药品
等验收合格率
时效指标：药品
等到位及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障单位正常运
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出(全额)-
康复等工作经费
127,600.00 该项目经费
用于支付账
数量指标：保障
职工人数(≥
质量指标：康复
教学用品验收合
时效指标：账户
年费、转账手续
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障机构正常运
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出(全额)——工会经费
（
180,000.00 及时缴纳社
会托养服务
数量指标：工会
费缴纳完成率
质量指标：工会
费缴纳到位率
时效指标：工会
费缴纳及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障员工福利
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出(全额)—
服务对象生活
1,550,000.00 该项目经费
用于生活费
数量指标：保障
特困人员和儿童
质量指标：生活
费支出到位率
时效指标：生活
费支出及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障特困人员和
满意度指标：受益
人群满意度(≥
062101 梧州市福利医院 残疾人就业保障金 67,500.00 根据工作要
求完成残疾
数量指标：残保
金缴纳完成率
质量指标：残保
金缴纳到位率
时效指标：残保
金缴纳及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障单位工作符
满意度指标：投诉
次数(≤2次)
062101 梧州市福利医院 事业单位各项补贴绩效增量(
单位自行
600,000.00 落实单位员
工绩效发
数量指标：保障
单位员工人数
质量指标：绩效
发放到位率(＝
时效指标：绩效
发放及时率(＝
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障人员基本权
满意度指标：单位
职工满意度(≥
062101 梧州市福利医院 编外人员支出(其他) 1,700,000.00 落实工资福
利发放，保
数量指标：保障
编外人员人数
质量指标：职工
工资准确发放到
时效指标：工资
发放及时率(＝
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障人员基本权
满意度指标：编外
员工满意度(≥
062101 梧州市福利医院 专项公用经费-日常运转支出 1,357,200.00 本项目经费
主要用于单
数量指标：保障
员工人数(≥15
质量指标：电梯
、消防设施、办
时效指标：公车
维修维护及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
满足办公需求
满意度指标：单位
职工满意度(≥
062101 梧州市福利医院 其他专项支出(全额) 2,057,300.00 落实职工福
利正常发
数量指标：工会
经费缴纳完成率
质量指标：补贴
发放目标人群覆
时效指标：工会
经费缴纳及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障人员基本权
满意度指标：单位
职工满意度(≥
062101 梧州市福利医院
医疗信息系统信息化项目建设和运维
120,000.00 落实医疗信
息系统运
数量指标：系统
运维工作完成率
质量指标：信息
系统安全运行天
时效指标：系统
故障响应及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障信息系统正
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062101 梧州市福利医院 特困人员经费 1,340,000.00 落实特困人
员补助发
数量指标：特困
人员数量(≥92
质量指标：目标
人群受益覆盖率
时效指标：补助
补贴发放及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
为特困人员基本
满意度指标：特困
人员满意度(≥
062102 梧州市福利康复医院 差额事业单位支出(人员性支出) 4,160,950.00 严格执行相
关政策，落
数量指标：保障
职工人数(≥47
质量指标：工资
及工资性福利发
时效指标：各项
补贴支出及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
传递对抚恤家庭
满意度指标：职工
满意程度(≥90%)
062102 梧州市福利康复医院 差额事业单位支出(专项公用经费)
—
70,000.00 主要用于开
展党建相关
数量指标：开展
党员培训、党建
质量指标：书报
订购质量合格率
时效指标：书报
订购及时率(≥
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
提高党员党性修
满意度指标：党员
满意程度(≥90%)
062102 梧州市福利康复医院 差额事业单位支出(专项公用经费)
—
90,000.00 按照年度工
作计划和目
数量指标：会费
缴纳完成率(≥
质量指标：会费
缴纳到位率(≥
时效指标：会费
缴纳及时率(≥
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
促进单位的沟通
满意度指标：单位
职工满意度(≥
062102 梧州市福利康复医院
差额事业单位对个人和家庭补助支出
2,200.00 1.落实扶助
政策，发放
数量指标：独生
子女补贴发放人
质量指标：补贴
发放准确到位率
时效指标：补贴
发放及时率(≥
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
提高群众优生优
满意度指标：受益
人群满意度(≥
062102 梧州市福利康复医院
差额事业单位养护康复楼建设项目支
400,000.00 进一步改善
养老服务基
数量指标：进度
工程量建设完成
质量指标：建设
项目验收合格率
时效指标：项目
开工及时率(≥
成本指标：项目
完成超支率(≤
社会效益指标：
完善养老服务基
满意度指标：关于
本项目投诉次数
062102 梧州市福利康复医院 差额事业单位专项公用经费（
日常运
26,880,667.00 为该项目资
金用于医院
数量指标：保障
员工人数(≥47
质量指标：水电
费缴纳到位率
时效指标：专用
材料到位及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障医院正常运
满意度指标：群众
的满意程度(≥
062103 梧州市救助管理站 专项公用经费（日常运转） 293,500.00 该项目资金
用于单位水
数量指标：保障
员工人数(＝13
质量指标：水电
正常供应率(≥
时效指标：宿舍
、监控维修及时
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
满足办公需求
满意度指标：机关
职员满意度(≥
062302 梧州市福利彩票发行管理中心 自收自支事业单位支出（
人员性支出
120,000.00 落实工资发
放，保障单
数量指标：保障
职工人数(≥
质量指标：职工
工资福利到位率
时效指标：工资
按相关文件要求
成本指标：项目
成本超支率(≤0
社会效益指标：
保障人员基本权
满意度指标：员工
满意度(≥90百分
062302 梧州市福利彩票发行管理中心 自收自支事业单位支出（
专项公用经
40,000.00 本项目经费
主要用于保
数量指标：即开
型彩票销售量
质量指标：经费
支出专款专用率
时效指标：各项
工作按计划完成
成本指标：项目
成本超支率(≤0
社会效益指标：
保障彩票销售正
满意度指标：彩民
满意度(≥90百分
062341 梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆) 自收自支事业单位-人员性支出 2,130,800.00 落实本单位
工作人员工
数量指标：保障
单位员工人数
质量指标：2025
年在编、非编人
时效指标：工资
/补贴等发放及
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障人员基本权
满意度指标：单位
职工满意度(≥
062341 梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆) 自收自支事业单位-专项公用经费--
-
498,760.00 本项目经费
主要用于单
数量指标：保障
员工人数(≥15
质量指标：水电
费缴纳到位率
时效指标：水电
费缴纳及时率
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
满足办公需求
满意度指标：机关
职员满意度(≥
062341 梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆) 自收自支事业单位-
梧州市殡仪馆基本
3,140,000.00 该项经费用
于殡仪馆基
数量指标：年度
遗体接收工作完
质量指标：人员
日常工作在岗到
时效指标：各项
服务工作完成及
成本指标：项目
成本超支率(≤
社会效益指标：
保障殡葬服务工
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
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本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
