梧州市民政局 2023 年度部门决算

第一部分：梧州市民政局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市民政局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市民政局概况

一、本部门职责

（一）拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组

织实施，组织起草相关政府规章草案。

（二）拟订全市社会组织登记和监督管理的管理办法并

组织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体

系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、

临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，

指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城

乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管

理政策，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审

核上报工作，组织、指导县乡级行政区域界线勘定和管理工

作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体地名命名、

更名审核上报工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，

推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹

推进残疾人的福利制度建设。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、

儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关

爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社

会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关

部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023 年度独立编制机构为 7 个。与 2022 年度相比，增

减无变化。

第二部分：梧州市民政局 2023 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨

款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当

细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨

款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市民政局 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 7578.99 万元，其中本年

收入 7451.77 万元，较 2022 年度决算数减少 1324.31 万元，

下降 14.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 4473.94 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 689.47 万元，

增长 18.22%，主要原因：本年财政支持民政事业经费如人员

经费、用于支持和发展社会福利服务，如老年人照料、残疾

人康复、儿童保护等有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 495.80 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 309.84 万元，

下降 38.46%，主要原因：上年争取了居家和社区基本养老服

务提升行动项目资金，导致本年收到拨付的资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨

款收入。

4.事业收入 1502.85 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2022 年度决算数增加 59.78 万元，增长 4.14%，

主要原因是：本年开展业务活动增加。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入 979.18 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减

少 487.97 万元，下降 33.26%，主要原因是：市红十字会等

单位向梧州市社会福利院横向拨款减少，儿童福利院项目土

地划拨款减少所致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 127.22 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数减少 1209.68 万元，下降 90.48%，

主要原因是：本年度加强项目推动，加快项目资金支出进度，

效果显著，导致结转到本年度继续使用的资金减少。

（二）本部门 2023 年度总支出 7578.99 万元，其中本年

支出 7251.84 万元，较 2022 年度决算数减少 1324.31 万元，

下降 14.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）16.24 万元：主要用于：

梧州市儿童福利院建设工程咨询费用，包括项目建议书、可

行性研发报告编制。较 2022 年度决算数减少 13.56 万元，下

降 45.5%，主要原因是：发改委向梧州市社会福利院转来的

福利护理院前期项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）5402.62 万元：主要用

于：本部门人员工资、养老保险费支出、日常行政办公、民

政管理事务等方面的支出。较 2022 年度决算数减少 39.68 万

元，下降 0.73%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，

压缩日常行政办公、民政管理事务等方面的支出。

3.卫生健康支出（210 类）1173.37 万元：主要用于：职

工包括外聘人员医疗保险缴费、大病救助等支出。较 2022

年度决算数增加 85.81 万元，增长 7.89%，主要原因是：直属

各单位在本年度在职人数有所增加，医疗保险缴费基数、工

资福利支出增加所致。

4.农林水支出（213 类）3.0 万元：主要用于：市级选派

驻村第一书记专项工作经费等支出。较 2022 年度决算数增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度与 2022 年度支出

金额一致，无增减。

5.住房保障支出（221 类）158.58 万元：主要用于：按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改

革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 4.57 万元，增长 2.97%，

主要原因是：直属二层单位在职人数有所增加，对应的各项

补贴及社保也相应增加。

6.其他支出（229 类）498.02 万元：主要用于：养老服

务项目等社会福利的彩票公益金支出。较 2022 年度决算数

减少 1081.56 万元，下降 68.47%，主要原因是：本年度彩票

公益金相关项目资金比去年有所减少。

结余分配 38.53 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 38.53 万元，增长 100%，主要原因是：特困供养人员资

金结转结余。

年末结转和结余 288.62 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

减少 318.43 万元，下降 52.46%，主要原因是部分项目在本

年按进度款项已支出，年末结转和结余相比上年度减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出

4473.94 万元，较 2022 年度决算数增加 690.49 万元，增长

18.25%。其中：基本支出 2036.70 万元，项目支出 2437.24

万元。

梧州市民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 3159.15 万元，支出决算为 4473.94 万元，完成年初

预算的 141.62%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展

与改革事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.24

万元。预决算存有差异原因是：该项支出为本年年中追加的

经费，主要用于梧州市儿童福利院实施建设项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行

(项)年初预算为 294.10 万元，支出决算为 390.14 万元，完成

年初预算的 132.66%。预决算存有差异原因是：年初编制预

算时，上级转移支付资金尚未下达，未列入到预算中，导致

决算数大于年初预算数。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政

管理事务(项)年初预算为 81.90 万元，支出决算为 80.29 万元，

完成年初预算的 98.03%。预决算存有差异原因是：用于本部

门专项公用支出、事业单位的运行支出。较年初预算数减少

1.61 万元，主要是落实过紧日子减少开支的原因。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政

管理事务支出(项)年初预算为 61.35 万元，支出决算为 199.94

万元，完成年初预算的 325.9%。预决算存有差异原因是：部

分经费为财政年初预算安排，未列入到部门预算中。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 168.42

万元，支出决算为 165.88 万元，完成年初预算的 98.49%。预

决算存有差异原因是：据实际缴纳社保确定支出，与年初预

算数存在差异。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 2.3 万元。预决算存有差异原因是：离退休人员的护

理费从 2023 年 4 月由市财政局统一安排发放。

(7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.28 万元。预决算存有

差异原因是：提升儿童福利服务项目资金均是年中预算追加

上级转移支付资金。

(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 213.27 万元。预决算存有差异

原因是：2023 年初“乙类乙管”疫情防控的紧急工作需要，中

央预算内资金和自治区福彩公益金下达了专项购置殡葬设

备，提升殡仪服务能力，属于突发临时工作，因此在年初没

有做预算，存在预决算差异。

(9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业

单位(项)年初预算为 539.92 万元，支出决算为 865.3 万元，

完成年初预算的 160.26%。预决算存有差异原因是：社会福

利事业类支出增加。

(10)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初

预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：梧州市福利康复医院

现使用场地是原长洲区人民武装部营院，且无产权证，无法

进行土地及建筑物不动产权变更等制约项目报建、开工，导

致本年度无法支出。

(11)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员

救助支出(项)年初预算为 272.66 万元，支出决算为 511.73 万

元，完成年初预算的 187.68%。预决算存有差异原因是：用

于流浪乞讨人员救助资金大部份来源于上级转移支付资金，

均是年中预算追加。

(12)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 1388.13 万元。预决算存有差异原因是：年初编制

预算时，上级转移支付资金等尚未下达，未列入到预算中，

导致存在差异。

(13)卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项)年初预

算为 326.96 万元，支出决算为 395.46 万元，完成年初预算的

120.95%。预决算存有差异原因是：年中追加事业单位奖励

性绩效工资支出。

(14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初

预算的 56.0%。预决算存有差异原因是：根据重大公共卫生

服务实际工作进行支出，与年初预算略有差异。

(15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应

急处理(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.0 万元。预

决算存有差异原因是：在年初编制预算时，防控物资专项资

金等尚未下达，未列入到预算中。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 30.49 万元，支出决算为 29.77 万元，完成

年初预算的 97.64%。预决算存有差异原因是：根据实际缴纳

社保确定支出，与年初预算数略有差异。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 54.87 万元，支出决算为 51.55 万元，完成

年初预算的 93.95%。预决算存有差异原因是：根据实际缴纳

社保确定支出，与年初预算数略有差异。

(18)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 3.0 万元。预决算存有差异原因是：

年中追加市级选派驻村第一书记专项工作经费，用于巩固脱

贫衔接乡村振兴，导致预决算存在差异。

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 127.48 万元，支出决算为 128.11 万元，完成年初

预算的 100.49%。预决算存有差异原因是：职工工资收入水

平提高，住房公积金缴纳基数随收入提高的原因。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 2036.70 万元，其中：人员经费支出 1885.28 万元，主要

包括：基本工资 569.55 万元，津贴补贴 195.98 万元，奖金

186.73 万元，伙食补助费 5.9 万元，绩效工资 392.83 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 165.88 万元，职工基本医疗

保险缴费 79.55 万元，其他社会保障缴费 7.59 万元，住房公

积金 128.11 万元，其他工资福利支出 19.9 万元，离休费 11.79

万元，退休费 10.61 万元，抚恤金 69.29 万元，生活补助 20.35

万元，救济费 13.11 万元，其他对个人和家庭的补助 8.1 万

元，公用经费支出 151.43 万元，主要包括：办公费 27.46 万

元，水费 1.2 万元，电费 3.4 万元，邮电费 3.6 万元，物业管

理费 0.38 万元，差旅费 5.57 万元，维修（护）费 7.49 万元，

公务接待费 1.23 万元，委托业务费 14.28 万元，工会经费 11.91

万元，其他交通费用 35.22 万元，其他商品和服务支出 39.71

万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1752.03 万元，完成年初预算的 109.73%。

预决算存有差异原因是：一是工资收入水平增长；二是本年

新增职工

(2)商品和服务支出 151.43 万元，完成年初预算的 86.23%。

预决算存有差异原因是：执行预算过程中，落实过紧日子减

少开支

(3)对个人和家庭的补助 133.25 万元，完成年初预算的

524.19%。预决算存有差异原因是：向财政年中追加经费

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存有差异原因是：本单位无资本性支出

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市民政局 2023 年度政府性基金支出 495.80 万元，

较 2022 年度决算数减少 1005.92 万元，下降 66.98%。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 495.80 万元。

梧州市民政局 2023 年度政府性基金支出年初预算为

603.21 万元，支出决算为 495.80 万元，完成年初预算的

82.19%。

(1)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出

(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为 8.02 万

元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。主要用于

是：彩票配送、彩票宣传费用。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福

利的彩票公益金支出(项)年初预算为 595.19 万元，支出决算

为 495.8 万元，完成年初预算的 83.3%。主要用于是：社会

福利的彩票公益金支出。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市民政局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万

元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市民政局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.90 万元，

完成年初预算的 71.00%，比上年决算数增加 1.19 万元，增

长 9.36%，主要原因是：一是本年度上级检查组工作检查调

研、其他单位来函来访、会议接待略有增加；二是市内因公

出行以及开展业务有所增加，所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费也略有增加。其中：因公出国（境）费支

出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 7.84 万

元，公务接待费支出决算 6.05 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算

的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：

本单位本年度无因公出国（境）工作业务，支出为 0。全年

使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出

国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公

出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包

括：本单位本年度无因公出国（境）工作业务，支出为 0

（二）公务用车购置及运行费支出 7.84 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年增加 0.00 万元。购置了 0.0 辆公务用车，本年度本单

位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 7.84 万元，完成年初预算的 65.00%，

比上年决算数增加 0.63 万元。原因是：市内因公出行以及开

展业务有所增加，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费也略有增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展其他工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2023 年梧州市民政局及所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 2.00 辆，全年运行费支出 7.84 万元，

平均每辆车 3.92 万元。

（三）公务接待费支出 6.05 万元，完成年初预算的

82.00%，比上年增加 0.54 万元，增长 9.80%，主要原因是：

上级检查组工作检查调研、其他单位来函来访、会议接待略

有增加。国内公务接待批次 84.00 次，人次 523.00 次，国（境）

外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 105.80 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数减少 40.70 万元，比上年决算数 82.72 万元，增加 23.08

万元，增长 27.90%。主要原因是：一是落实过紧日子减少支

出，压减了部分项目经费；二是办公设施设备购置经费增加、

资产运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 832.83 万元，其中：

政府采购货物支出 209.78 万元、政府采购工程支出 158.34

万元、政府采购服务支出 464.70 万元（口径参见部门决算

F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中

小企业合同金额 558.72 万元，占政府采购支出总额的 67.09%，

其中：授予小微企业合同金额 484.71 万元，占授予中小企业

合同金额的 86.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 9.56%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 37.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 1.00 辆、特种专业技术用车 5.00 辆、其他用车

5.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数7036.31万元，执行数

4805.69万元。从自评情况来看，本部门项目自评平均分

为72.18分。自评结论为一等（得分90-100分）的项目共

有105个；二等（得分80-90分，不含90分）的项目共有3

个；三等（得分70-80分，不含80分）的项目共有2个；四

等（得分60分以下）的项目共有13个。从评价情况来看，

本部门能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价

管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申

请时设定的各项绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

2023年度项目123个，项目支出总额4805.69万元。其中，

本级项目64个，本级项目支出2052.53万元；对下转移支付项

目59个，对下转移支付2754.16万元。项目中，敏感涉密项目

0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非

敏感涉密项目绩效自评结果为：105个项目评为一等，涉及

资金5169.29万元，占项目总数比例85.37%，占项目支出总额

比例99.5%；3个项目评为二等，涉及资金72.23万元，占项目

总数比例2.43%，占项目支出总额比例0.43%；2个项目评为

三等，涉及资金164.69万元，占项目总数比例1.63%，占项目

支出总额比例0.04%；13个项目评为四等，涉及资金1630.09

万元，占项目总数比例10.57%，占项目支出总额比例0%。自

评发现的主要问题及原因：一是自评得分缺乏客观性；二是

项目绩效指标设置不够合理规范；三是项目推进缓慢，社会

效益低。下一步改进措施：一是提高自评工作质量，切实反

映部门履职绩效；二是.规范设置项目指标，提高指标考核力

度；三是加快项目推进，发挥资金效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，梧州市社会福利院困难群众

救助补助资金项目自评得分为99分，自评为一等，项目全年

预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是做到应保尽保、应救尽救，切

实维护社会公平公正和困难群众的基本权益。2023年，本院

孤儿救助人数达到59人、703人次；二是进一步提高了保障

标准和救助水平。目前，我区机构抚养孤儿基本生活最低养

育标准为每人每月1422元，本院孤儿生活补助已超过自治区

制定的标准，每人每月达到1699元，有力保障了困难群众的

基本生活。自评发现的主要问题及原因：困难群众救助工作

涉及的业务较多，救助工作经费保障不足，原因是2023年中

央、自治区困难群众救助补助资金和市级资金投入充足，但

是儿童救助工作经费如日常办公经费仍不够，甚至可能会出

现资金缺口凸显问题，从而影响救助工作保障水平。下一步

改进措施：加大困难群众救助工作经费投入，对儿童福利工

作予以倾斜，确保救助水平持续稳步提升，儿童获得感、幸

福感日益增强

3.部门绩效评价结果。

组织对“梧州市社会福利院困难群众救助补助资金项目”

等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资

金100万元。从评价情况来看，该项目自评得分为99分，自

评为一等，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做到应保尽

保、应救尽救，切实维护社会公平公正和困难群众的基本权

益。2023年，本院孤儿救助人数达到59人、703人次；二是

进一步提高了保障标准和救助水平。目前，我区机构抚养孤

儿基本生活最低养育标准为每人每月1422元，本院孤儿生活

补助已超过自治区制定的标准，每人每月达到1699元，有力

保障了困难群众的基本生活。

4.财政绩效评价结果

梧州市财政局组织对“梧州市社会福利院困难群众救助

补助资金项目”等 123 个项目开展了绩效评价，项目自评平均

分为 72.18 分。自评结论为一等的项目共有 105 个；二等的

项目共有 3 个；三等的项目共有 2 个；四等的项目共有 13

个。涉及资金 7036.31 万元。从评价情况来看，部分项目完

成得较好，执行率较高，社会效益及资金使用率较高；而也

有部分项目开展工作进度慢，前期工作准备不充足，导致后

续工作无法正常运行，对服务对象、社会效益等方面仍有待

提高。下一步将加快项目推进，发挥资金效益，推进社会福

利和保障事业的快速发展

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用

结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。