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梧州市民政局 2024年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市民政局概况
一、主要职能
二、机构设臵情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市民政局 2024 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市民政局 2024年部门预算报表（详见
附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市民政局概况
一、主要职能
（一）拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织
实施，组织起草相关政府规章草案。
（二）拟订全市社会组织登记和监督管理的管理办法并组
织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系
建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时
救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，
指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡
基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。
（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理
政策，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上
报工作，组织、指导县乡级行政区域界线勘定和管理工作，负
责地名管理工作，负责重要自然地理实体地名命名、更名审核
上报工作。
（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推
进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟
订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担
老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推
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进残疾人的福利制度建设。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿
童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服
务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会
捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部
门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市民政局共有直属单位 8个。其中：行政单位 1个，
局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 3个，局属非参照公务员法管理差额
拨款事业单位 1个，局属非参照公务员法管理自收自支事业
单位 2个。行政单位是：梧州市民政局机关本级；局属参照
公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市救助管理站；局
属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是: 梧州市福
利医院（公益二类）、梧州市社会福利院（公益二类）、梧
州市低收入家庭经济状况核对中心（公益一类）；局属非参
照公务员法管理差额拨款事业单位是: 梧州市福利康复医院
（公益二类）；局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位
分别是：梧州市殡葬管理所、梧州市福利彩票发行管理中心
（公益二类）。
梧州市民政局机关内设机构共设 7个职能科室，分别是：
办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科、社会
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救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童福利科、养
老服务和慈善社工科。
三、人员构成情况
梧州市民政局人员编制总数 220 名，其中：行政编制 19
名，参公事业编制 22 名，全额事业编制 101 名，差额事业
编制 46 名，自收自支事业编 30 名，机关后勤服务聘用人员
控制数 2名。其中，在职在编人员 168 人，包括：行政在职
在编人员 19 人、参公事业在职在编人员 13 人、全额事业在
职在编 91 人，差额事业在职在编 28 人，自收自支事业在职
在编 15 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2
人。其他聘用人员 239 人、离退休人员 149人。
第二部分：梧州市民政局 2024年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2024年 收 支总 预算 73,835,956.55 元，同比减少
6,680,191.25 元，下降 8.30 %。 其中：本年收入预算
73,835,956.55 元，同比增加 12,213,534.48 元 ， 增 长
19.82%；上年结转结余为 0元，同比减少 18,894,125.73 元。
收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事
业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入；支
出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出、其他支出。
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2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
根据“过紧日子”相关规定压减了单位日常转运经费支出；
二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资
金编入政府预算，未在部门预算中体现。
二、部门收入总体预算情况说明
2024年 收 入总 预算 73,835,956.55 元 ， 同比减少
6,680,191.25 元，下降 8.30 %。本年收入预算 73,835,956.55
元，同比增加 12,213,534.48 元，增长 19.82%。上年结转结
余为 0元，同比减少 18,894,125.73 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 22,995,255.55 元，占收入总
预算的 31.14%，同比增加 4,181,321.48 元，增长 22.22%。
主要原因是人员经费有所增加。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 12,016,300 元，占收入总
预算的 16.27%，同比减少 18,400 元，下降 0.15 %，主要是
事业单位纳入专户管理资金收入减少。
（四）事业收入 31,690,001 元，占收入总预算的
42.92%，同比增加 1,173,213 元， 增长 3.84%，主要原因
是加强业务发展，增加项目创收。
（五）事业单位经营收入 375,000 元，占收入总预算的
0.51%，同比增加 375,000 元，上年无该预算，增长率无可
比性，主要原因是直属二层单位梧州市福利彩票发行管理中
心福利彩票销售经营收入在 2024 年纳入部门预算。
（六）上级补助收入 183,000 元，占收入总预算的
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0.25%，同比增加 183,000 元，上年无该预算，增长率无可
比性，主要是对直属二层单位梧州市社会福利院的上级补助
收入增加。
（七）其他收入 6,576,400 元，占收入总预算的 8.91%。
同比增加 6,319,800 元，同比增长 2462.9%，主要原因本年
度各城区转来儿童生活费、护理人工费、贫困儿童智障儿童
康复训练经费等纳入 2024 年部门预算导致同比增长幅度大。
三、部门支出总体预算情况说明
2024年支出总预算 73,835,956.55 元，其中，基本支出
预算 18,698,555.55 元，占支出总预算的 25.32%，同比增加
641,964.5 元，增长 3.56%；项目支出预算 55,137,401 元，
占支出总预算的 74.68%，同比减少 7,322,155.75 元，下降
11.72%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 61,569,707,45 元，
占支出总预算 83.39%，同比减少 663,708.48 元，下降
1.07%。
（二）卫生健康支出类科目 10,343,859.45 元，占支出
总预算 14.01%，同比减少 239,111.45 元，下降 2.26%。
（三）住房保障支出类科目 1,547,389.65 元，占支出总
预算 2.10%，同比减少 120,411.51 元，下降 7.22%。
（四）其他支出 375,000 元，占支出总预算 0.50%，同
比减少 5,656,959.81 元，下降 93.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2024年财政拨款收支总预算 22,995,255.55 元。收入包
括：一般公共预算拨款 22,995,255.55 元。支出包括：社会
保障和就业支出 16,987,606.45 元、卫生健康支出
4,460,259.45 元、住房保障支出 1,547,389.65 元。财政拨款
总收支较上年减少 14,628,029.85 元，下降 38.88%，主要原
因是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资
金编入政府预算，未在部门预算中体现。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出 22,995,255.55 元，其
中：基本支出 18,698,555.55 元，项目支出 4,296,700 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 3,502,013 元，其中：基本支出 3,502,013 元，
项目支出 0元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、定额
公用支出、编外人员经费等。
一般行政管理事务 655,200 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 655,200 元。主要用于日常运转所需的办公费、水
电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、咨
询费、手续费等。
其他民政管理事务 745,491.24 元，其中：基本支出
580,491.24 元，项目支出 165,000 元。主要用于低收核查、
编外人员经费等。
福利医院 3,520,456.92 元，其中：基本支出 3,520,456.92
元，项目支出 0元，主要用于精神卫生防治、人员工资、津
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贴补贴、绩效工资、定额公用支出、编外人员经费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,858,678.52 元，
其中：基本支出 1,738,678.52 元，项目支出 120,000 元。主
要用于为职工缴纳养老保险。
社会福利事业单位 5,333,881.31 元，其中：基本支出
5,333,881.31 元，项目支出 0元。主要用于福利院和康复医
院运转支出。
殡葬 3,115,124 元，其中：基本支出 0元，项目支出
3,115,124 元。主要用于殡葬管理所单位运转支出。
流浪乞讨人员救助支出 1,777,218.38 元，其中：基本支
出1,758,718.38 元，项目支出 18,500 元。主要用于救助管
理站临时救助业务经费。
行政单位医疗 295,727.83 元，其中：基本支出
295,727.83 元，项目支出 0元。主要用于为职工缴纳基本医
疗保险。
事业单位医疗 644,074.7 元，其中：基本支出 584,074.7
元，项目支出 60,000 元。主要用于为职工缴纳基本医疗保险。
住房公积金 1,547,389.65 元，其中：基本支出
1,384,513.65 元，项目支出 162,876 元。主要用于为职工缴
纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 18,698,555.55 元，占一般公共预算支
出的 81.31%，同比增加 722,121.48 元，增长 4.02%。增长
的主要原因是人员工资、津贴补贴、奖金、定额公用支出、
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编外人员经费都有所增加。其中：
工资福利支出预算 16,750,637.01 元，占基本支出预算
89.58%，同比增加 784,607.37 元，增长 4.91%。增加原因
是在职人员增加等原因，工资增加，相应的工资福利支出增
加。
商品和服务支出预算 1,809,354.54 元，占基本支出预算
9.68%，同比增加 53,230.11 元，增长 3.03%。增加原因是
加强开展各项业务工作所需，为能够正常运转而增加经费支
出等。
对个人和家庭补助支出预算 138,564 元，占基本支出预
算0.74%，同比减少 115,716 元，下降 45.51%。原因是离
休人员减少，离休经费预算支出减少。
2.项目支出 4,296,700 元，占一般公共预算支出的
18.69%，同比增加 3,459,200 元 ，增长 413.04%。其中：
工 资 福 利 支 出预 算 1,479,720 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
34.44%，同比增加 1,456,720元，增长 6333.57%。增加原
因主要是直属二层单位梧州市殡葬管理所 2024 年起工资福
利支出纳入部门预算。
商品和服务支出预算 2,728,100 元，占项目支出预算
63.49%，同比增加 1,963,600 元，增长 256.85%。增加原因
主要是直属二层单位梧州市殡葬管理所 2024 年起商品和服
务支出纳入部门预算。
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对个人和家庭补助支出预算 55,380 元，占基本支出预算
1.29%，同比增加 55,380 元，上年无该预算，同比增长率无
可比性。主要原因是直属二层单位梧州市殡葬管理所 2024
年起对个人和家庭补助支出纳入部门预算。
资本性支出 33,500 元，占项目支出预算 0.78%，同比
减少 16,500 元，下降 33%。原因是固定资产购臵减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出 18,698,555.55 元，其中：
人员经费 17,184,525.07 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
离休费、退休费、其它工资福利支出、生活补助、委托业务
费。较上年增长 4.08%，主要原因是在职在编人员的增加。
公用经费 1,514,030.48 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会
经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、物业管理费。
较上年增长 3.35%，主要原因是加强开展各项业务工作所需，
为能够正常运转而增加经费支出等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
174,599 元，同比减少 45,774.19 元，下降 220.77%。其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 119,699元，同比减少 28,381元，
下降 19.17%，主要原因是落实“过紧日子”减少公务接待
费支出。
3. 公务用车购臵及运行维护费预算 54,900 元，同比减
少17,393.19 元，下降 24.06%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 54,900 元，同比减
少17,393.19 元，下降 24.06%。主要原因是是落实“过紧日
子”减少公务用车运行维护费支出，主要用于日常出差，公
务用车运行及维护支出等。
（2）公务用车购臵费 0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
79,999 元，同比减少 4,937.95 元，下降 5.81%。其中，当
年预算资金安排的“三公”经费支出预算 79,999 元，同比增
加6,000 元，增长8.11%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 64,999 元，同比减少 9,000 元，下降
12.16%，其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费
支出预算 64,999 元，同比减少 9,000 元，下降 12.16%。减
少主要原因是落实“过紧日子”减少公务接待费预算支出。
3. 公务用车购臵及运行维护费预算。
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公务用车购臵及运行维护费预算 15,000 元，同比增加
4,062.05 元， 增长 37.14%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 15,000 元，同比增加
4,062.05 元， 增长 37.14%。增加主要原因是直属二层单位
梧州市殡葬管理所业务用车运行及维护费支出纳入部门预
算。
（2）公务用车购臵预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市民政局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个
参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排
1,949,086.36 元，其中：基本支出预算 1,275,386.36 元，项
目支出预算 673,700 元，同比增加 192,961.93 元，增长
10.99%，增加主要原因是加强开展民政各项业务工作所需，
为能够正常运转而增加经费支出等。主要用于机关及参公事
业单位为保证日常运转发生的支出。包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、专用材
料及一般设备购臵费、办公用房水电费、公务车运行维护费
及其他费用。
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另外，梧州市民政局下属共有 6个事业单位，事业运行
经费总预算安排 10,212,188.18 元，其中：基本支出预算
533,968.18 元，项目支出预算 9,678,220 元，同比增加
5,936,801.89 元，增长 138.86%，增加主要原因一是梧州市
殡葬管理所、梧州市福利彩票发行管理中心单位业务运行经
费支出本年度纳入部门预算；二是为提高民政事业发展，落
实政策推进各项业务，事业运行经费有所提高。主要用于事
业单位为保证日常运转发生的支出。包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、专用材
料及一般设备购臵费、办公用房水电费、公务车运行维护费
及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况。
2024年政府采购预算 3,996,263.77 元，同比减少
2,762,979 元，下降 40.88 %，其中：政府集中采购预算
1,286,780 元，占政府采购预算的 32.2%，同比增加
867,242.83 元，增长 206.71%；主要原因是本年度增加货物
采购纳入政府集中采购预算。分散采购 2,709,483.77 元，占
政府采购预算的 67.8%，同比减少 3,630,221.83 元，下降
57.26%；主要原因是今年结转结余审批程序变动，本部门上
年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现，导致
政府采购预算金额减少。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 302,683.77
元，财政专户管理的资金安排 1,726,380 元，单位资金
1,967,200 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1,293,683.77 元，
占政府采购预算 32.37%；工程类采购 0元；服务类采购
2,702,580 元，占政府采购预算 67.63%。
货物类采购主要内容是：1.采购办公设备、办公桌椅、
办公用品等，预算金 1,113,683.77 元，采购主要是为满足日
常正常办公所需；2.不间断电源（UPS）,预算金额 100,000
元, 采购主要是满足福利医院 24 小时电力的运行需求；3.
HIS 服务器，预算金额 80,000 元, 采购主要是为满足福利
医院 HIS 系统数据扩容；
本部门无工程类采购。
服务类采购主要内容是：1.食品和饮料批发服务、纺织
服装和日用品批发服务等，预算金额 2,151,400 元，采购主
要是用于孤儿的食材采购、孤儿的服装和日用品采购等；2.
车辆加油、年审、维修及保养服务，预算金额 259,900 元, 采
购主要是车辆运行及维护需求；3.印刷服务费，预算金额
33,500 元，采购主要是民政政策及宣传资料的印刷服务；4.
建筑物清洁服务、出租车客运服务,预算金额 74,000 元,采购
需求主要用于一是日常疏通下水道；二是下乡服务或党建活
动需租车。5. 物业管理服务，预算金额 183,780 元，采购需
求主要用于物业管理服务支出。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车5辆，
特种专业技术用车4辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计185,780,889.1元，
其中：1.土地、房屋及构筑物144,832,258.32元。2.设备
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36,648,119.98元。3. 文物和陈列品0元。4.图书档案0元，
5. 家具、用具、装具等4,300,511.8元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.本部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目31个，预算资55,137,401元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称“其他专项支出(全额)—服务对
象生活支出（县市区儿童等）”，预算资金1,798,200元，2024
年度绩效目标为该项目经费用于生活费发放、保障低保特困
人员及各县（市、区）儿童生活需求。设1条数量指标：数量
指标1.保障低保特困人员和儿童人数≥20人；设1条质量指
标：质量指标1.生活费支出到位率＝100％；设1条时效指标：
时效指标1.生活费支出及时率≥90%；设 1条成本指标：成本
指标1.项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效
益指标1.保障低保特困人员和县市区儿童生活需求有效；设1
条满意度指标：满意度指标1受益人群满意度≥90%。
重点项目二：项目名称“彩票代销费（经营）支出”，
预算资金375,000元，2024年度绩效目标为该项目经营自助
彩票销售机销售彩票达标。设1条数量指标：数量指标1.彩票
销量≥500万元；设1条质量指标：质量指标1.即开型彩票销
售合规率=100%；设 1条时效指标：时效指标1.自助机彩票销
售工作按计划完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.
项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标
1.保障彩票销售正常运转；设2条经济效益指标：经济效益指
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标1.增加代销费收入≥37.5万元，经济效益指标2.增加公益金
及发行费收入≥50万元；设1条满意度指标：满意度指标1.
彩民满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
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七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。