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梧州市民政局

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市民政局概况

一、部门职责

二、机构设臵

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市民政局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市民政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组

织实施，组织起草相关政府规章草案。

（二）拟订全市社会组织登记和监督管理的管理办法并

组织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体

系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、

临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政

策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改

进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管

理政策，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审

核上报工作，组织、指导县乡级行政区域界线勘定和管理工

作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体地名命名、

更名审核上报工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，

推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹

推进残疾人的福利制度建设。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、

儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关

爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社

会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关

部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门共有8个单位，市民政局本级和7个直属单位，

分别是：

1.梧州市民政局（行政单位）

2.梧州市救助管理站（参照公务员管理的事业单位）

3.梧州市福利医院（财政全额拨款的事业单位）

4.梧州市社会福利院（财政全额拨款的事业单位）

5.梧州市低收入家庭经济状况核对中心（财政全额拨款

的事业单位）

6.梧州市福利康复医院（财政差额拨款的事业单位）

7.梧州市殡葬管理所（自收自支的事业单位）

8.梧州市福利彩票发行管理中心（自收自支的事业单位）

（二）局机关本级内设机构有：

1.办公室（政策法规科）

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2.规划财务科

3.社会组织管理科

4.社会救助科

5.基层政权和区划地名科

6.社会事务和儿童福利科

7.养老服务和慈善社工科

（三）列入本次编制决算信息公开的汇算范围有：梧州

市民政局机关本级、梧州市救助管理站、梧州市福利医院、

梧州市社会福利院、梧州市低收入家庭经济状况核对中心、

梧州市福利康复医院、梧州市殡葬管理所、梧州市福利彩票

发行管理中心。

三、编制现状、人员构成

市编委核定本部门编制总数208名，其中行政编制19名，

事业编制189名。后勤服务人员控制数2名。在职人数173名，

其中行政编制18名，事业编制153名，后勤服务人员2名。具

体情况如下：

（一）民政局机关本级：为财政全额拨款的行政单位。

编制数为19名，全部为行政编制，后勤服务人员控制数2名。

现有在编人数18名，后勤服务人员2名。

（二）梧州市救助管理站：为财政全额拨款的参照公务

员法管理的事业单位。事业编制22名，在职人员16名。

（三）梧州市福利医院：为财政全额拨款的事业单位。

事业编制45名，在职人员42名。

（四）梧州市社会福利院：为财政全额拨款的事业单位。

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事业编制50名，在职人员44名。

（五）梧州市低收入家庭经济状况核对中心：为财政全

额拨款的事业单位。事业编制6名，在职人员6名。

（六）梧州市福利康复医院：为财政差额拨款的事业单

位。事业编制46名，在职人员29名。

（七）梧州市殡葬管理所：为自收自支的事业单位。事

业编制15名，在职人员12名。

（八）梧州市福利彩票发行管理中心：为自收自支的事

业单位。事业编制5名，在职人员4名。

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第二部分：梧州市民政局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

（另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8921.93万元，其中本年收

入7585.04万元,较2021年度决算数增加1872.55万元，增长

32.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3803.11万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加868.53万元，增

长29.6%，主要原因有两点：一是本年财政支持民政事业项

目经费有所增加；二是本年增加直属单位梧州市殡葬管理所

和梧州市福利彩票发行管理中心列入本次编制决算信息公

开的汇算范围内。

2.政府性基金预算财政拨款收入805.64万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少694.8万元，下降

46.3%，主要原因是上年争取了中央彩票公益金支持居家和

社区基本养老服务提升行动项目资金，导致本年收到拨付的

资金减少。

3.上级补助收入66.07万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数减少25.64万元，下降28%，主

要原因是由主管部门转拨给直属单位的资金减少。

4.事业收入 1443.07 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数增加减少 561.87 万元，增长

63.8 %，主要原因是根据开展工作活动的业务量有所增加，

故收入增加。

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5.其他收入1467.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加1162.59万元，增长381.7%，主要原因是梧州市社会

福利院本年度收到儿童福利院土地划拨款资金，导致其他收

入增加。

6.上年结转和结余1336.9万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少997.72万元，下降42.7%，主

要原因是本年度加强项目推动，加快项目资金支出进度，效

果显著，导致延续项目滚存到次年待支出的项目资金减少。

（二）本部门2022年度总支出8921.93万元，其中本年支

出8314.89万元,较2021年度决算数增加1754.03万元，增长

26.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出29.8万元：主要用于福利护理院院内

实施建设项目支出，较2021年度决算数增加27.8万元，增长

1390%，主要原因是本年增加福利护理院院内公共服务支出。

2．社会保障和就业支出 5460.93 万元：主要用于本部门

人员工资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管理事务

等方面的支出。较 2021 年度决算数增加 2448.24 万元，增长

81.3%，主要原因有两点：一是梧州市社会福利院本年度增

加对儿童福利院土地划拨款项目资金支出；二是本年增加直

属单位梧州市殡葬管理所和梧州市福利彩票发行管理中心

列入本次编制决算信息公开的汇算范围内。

3.卫生健康支出 1087.56 万元：主要用于职工包括外聘

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人员医疗保险缴费、大病救助等支出。较 2021 年度决算数

增加 48.54 万元，增长 4.7%，主要原因是本年增加直属单位

梧州市殡葬管理所和梧州市福利彩票发行管理中心列入本

次编制决算信息公开的汇算范围内。

4．农林水支出 3万元：主要用于市级选派驻村第一书

记专项工作经费等支出。较 2021 年度决算数减少 2.02 万元，

下降 40.2%，主要原因是上年用于乡村振兴及“脱贫感党恩

奋进新起点专项行动” 所需支出经费较大，导致本年度该

项经费支出同比减少的原因。

5．住房保障支出 154.01 万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 15.85 万元，增长

11.5%，主要原因是本年增加直属单位梧州市殡葬管理所和

梧州市福利彩票发行管理中心列入本次编制决算信息公开

的汇算范围内。

6．其他支出 1579.58 万元：主要用于社会福利的彩票公

益金支出。较 2021 年度决算数减少 84.38 万元，下降 33.2 %，

主要原因是有关的项目在本年安排支出较少的原因。

7.年末结转和结余607.05万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少879.18万元，下降59.2%，主要原因是一些项目在本年按进

度款项已支出，年末结转和结余相比上年度减少。

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3802.09万

元，较2021年度决算数增加826.08万元，增长27.8%。其中：

基本支出2010.31万元，项目支出1791.78万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1797.76万元，支出决算为3802.09万元，完成年初预算的

211.5%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为

29.8万元，较年初预算数增加29.8万元，原因主要是该项支

出为本年年中追加的经费，主要用于福利护理院院内实施建

设项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为3200.68万元，支

出决算为3244.03万元，完成年初预算的100.8%。主要是年初

编制预算时，上级转移支付资金尚未下达，未列入到预算中，

导致决算数大于年初预算数。主要用于民政管理事务、行政

事业单位养老支出、抚恤、社会福利、临时救助等方面支出。

1.行政运行322.62万元，主要用于本部门的基本支出，

包括人员经费、日常公用经费、单位行政运行经费等。较年

初预算数增加30.95万元，主要原因是本年度追加了人员工资

调资等等，导致行政运行经费增加。

2.一般行政管理事务89.83万元，主要用于本部门专项公

用支出、事业单位的运行支出。较年初预算数减少1.17万元，

主要是落实过紧日子减少开支的原因。

3.其他民政管理事务支出181.46万元，主要用于慰问、

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低保核查等方面支出。较年初预算数增加125万元。主要原

因是以及部分经费为财政年初预算安排，未列入到部门预算

中。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出157.41万元，主

要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。较年初预算数减少4.74万元。主要是根据实际缴

纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

5．其他行政事业单位养老支出1.6万元，主要用于离退

休人员护理费支出。较年初预算数增加1.6万元，主要原因是

离退休人员的护理费从2022年5月份起由本部门统一安排发

放，所以在年中追加离退休人员护理费共1.6万元。

6.儿童福利86万元，主要用于本部门对儿童提供福利服

务方面的支出。较年初预算数增加86万元，主要原因是提升

儿童福利服务项目资金均是年中预算追加上级转移支付资

金。

7. 殡葬9.66万元，主要用于殡葬服务方面的支出。较年

初预算数增加9.66万元，主要是本年新增直属单位梧州市殡

葬管理所列入本次编制决算信息公开的汇算范围内。

8.社会福利事业单位912.67万元，主要用于本部门社会

福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助

费。较年初预算数增加429.47万元。主要是社会福利事业类

支出增加。

9.养老服务70.3万元，主要用于第五批全国居家和社区

养老服务改革试点项目。较年初预算数增加70.3万元，主要

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原因是该项目经费为年中追加申请，在编制年初预算时未列

入到部门预算中。

10.流浪乞讨人员救助支出829.35万元，主要用于生活无

着的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。较年初

预算数增加607.65万元，主要原因是用于流浪乞讨人员救助

资金大部份来源于上级转移支付资金，均是年中预算追加。

11. 其他社会保障和就业支出583.13万元，主要用于梧州

市社会福利院内儿童楼土地划拨款资金项目支出。较年初预

算数增加583.13万元，主要原因是儿童楼土地划拨款项目经

费为财政年初预算安排，未列入到部门预算中。

（三）卫生健康支出年初预算为368.8万元，支出决算为

399.72万元，完成年初预算的108.4%。主要是公立医院支出

方面增大的原因。主要用于公立医院、行政事业单位医疗等

方面支出。

1.福利医院319.02万元，主要用于本部门福利医院支出。

较年初预算数增加32.42万元。主要原因是年中追加2021年度

事业单位奖励性绩效工资支出。

2.行政单位医疗30.03万元，主要用于本部门行政单位医

疗保险缴费支出。较年初预算数减少2.6万元。主要是根据实

际缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

3.事业单位医疗50.67万元，主要用于本部门事业单位医

疗保险缴费支出。较年初预算数减少1.1万元。主要是根据实

际缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，

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主要是年中追加经费的原因，用于市级选派驻村第一书记专

项工作经费等支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元，主要用于其他

扶贫支出。较年初预算数减少2.02万元，主要原因是上年用

于乡村振兴及“脱贫感党恩奋进新起点专项行动” 所需支

出经费较大，导致本年度该项经费支出同比减少的原因。

（五）住房保障支出年初预算为122.77万元，支出决算

为125.53万元，完成年初预算的102.3%，主要是人员工资基

数增加的原因。

住房公积金125.53万元。主要用于本部门为职工缴纳的

住房公积金。较年初预算数增加2.76万元。主要是工资收入

水平提高住房公积金缴纳基数提高的原因。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2010.31万元，

比上年减少349.47万元，下降14.8%，主要是是落实过紧日子

减少开支的原因。

其中：人员经费1918.16万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、

住房公积金等；公用经费92.15万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专

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用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购臵、专用

设备购臵等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1760.49万元，完成年初预算的

116.4%。主要有两点，一是工资收入水平增长；二是本年新

增职工的原因。

（二）商品和服务支出92.15万元，完成年初预算的

69.3%。主要是执行预算过程中，落实过紧日子减少开支的

原因。

（三）对个人和家庭的补助157.67万元，完成年初预算

的394.4%。主要是向财政年中追加经费的原因。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出1501.72万元，较2021

年度决算数减少652.29万元，下降0.3%。其中：基本支出0

万元，项目支出1501.72万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为1501.72万元。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为1501.72万元，

较年初预算数增加1501.72万元，主要原因是编制年初预算

时，上级转移支付政府性基金尚未下达，未列入到预算中。

主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

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资本经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与

年初预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.86万元，

完成预算的84.1%，比上年增加4.1万元，主要原因是本年新

增直属单位梧州市福利彩票发行管理中心列入本次编制决

算信息公开的汇算范围内。其中：因公出国（境）费支出决

算0万元，公务用车购臵及运行费支出决算7.21万元，公务

接待费支出决算5.65万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市民政局机关、7个所属单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购臵及运行费支出7.21万元。其中：

公务用车购臵支出0万元。

公务用车运行支出7.21万元，完成预算的100%，比上年

增加6.61万元，原因是本年度对社会上生活无着的流浪乞讨

人员的救助和运转支出增加。主要用于机要文件交换、市内

因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022年梧州市民政局、7个所属单位开支

财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出7.21万

元，平均每辆0.9万元。

（三）公务接待费支出5.65万元，完成预算的69.8%，比

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上年减少2.61万元，原因是落实过紧日子减少支出。国内公

务接待批次75次，人次498次，主要用于上级检查组工作检

查调研、其他单位来函来访、会议接待等。国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出92.15万元，比年初

预算数减少13.53万元，降低14.7%，主要原因是落实过紧日

子减少支出，压减了部分项目经费。比上年决算数增加5.05

万元，增长5.8%。主要原因是办公设施设备购臵经费增加、

资产运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2358.58万元，其中：

政府采购货物支出245.09万元、政府采购工程支出323.51万

元、政府采购服务支出1789.98万元。授予中小企业合同金

额386.03万元，占政府采购支出总额的16.4%，其中：授予

小微企业合同金额386.03万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

4.6%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

95.4%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

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用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车7辆，其他用车主要是民政服务性工作用车；单位价值

100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度51

个一般公共预算项目支出绩效自评，共涉及资金1399.88万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

24个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1687.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，如

有：“养老服务日间照料中心建设”、“2021年中央专项彩

票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目—养

老床位建设补贴”、“节地生态花坛葬”等项目。2022年度

无国有资本经营预算项目。

组织对“专项公用经费”等87个项目进行了部门评价，

涉及一般公共预算支出1399.88万元，政府性基金预算支出

1687.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看，各个项目均较好地完成了预期绩效指标，取得了较好的

工作成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，74个项目评为

一等，占项目总数比例85.1%；7个项目评为二等，占项目总

数比例8%；4个项目评为三等，占项目总数比例4.6%；2个项

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目评为四等，占项目总数比例2.3%。自评发现的主要问题及

原因：一是部分资金支出缓慢，项目效益未达标；二是内部

控制管理制度还有待健全。下一步改进措施：一是严格要求

到位，加快资金支付率，达到预定的效益；二是主动接受社

会、群众监督。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“养老服务日间照料中心

建设”项目自评得分为90.26分，评级为一等，项目全年预

算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。项目绩

效目标完成情况：一是项目达到预期效益；二是项目开展工

作与资金支付进度达到合同约定时间。自评发现的主要问题

及原因：一是项目部分目标未达到；二是内部控制管理制度

还有待健全。下一步改进措施：一是严格要求到位，加快资

金支付率，完成预定的目标；二是主动接受社会、群众监督。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购

臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。