梧州市民政局 2023年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市民政局概况

一、主要职能

二、机构设臵情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市民政局 2023年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市民政局 2023年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：梧州市民政局概况

一、主要职能

（一）拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织

实施，组织起草相关政府规章草案。

（二）拟订全市社会组织登记和监督管理的管理办法并组

织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系

建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时

救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，

指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡

基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理

政策，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上

报工作，组织、指导县乡级行政区域界线勘定和管理工作，负

责地名管理工作，负责重要自然地理实体地名命名、更名审核

上报工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推

进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟

订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推

进残疾人的福利制度建设。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿

童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服

务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会

捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部

门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市民政局共有直属单位 8个。其中：行政单位 1个，

局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法

管理全额拨款事业单位 3个，局属非参照公务员法管理差额

拨款事业单位 1个，局属非参照公务员法管理自收自支事业

单位 2个。行政单位是：梧州市民政局机关本级；局属参照

公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市救助管理站；局

属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是: 梧州市福

利医院（公益二类）、梧州市社会福利院（公益二类）、梧

州市低收入家庭经济状况核对中心（公益一类）；局属非参

照公务员法管理差额拨款事业单位是: 梧州市福利康复医院

（公益二类）；局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位

分别是：梧州市殡葬管理所、梧州市福利彩票发行管理中心

（公益二类）。

梧州市民政局机关内设机构共设 7个职能科室，分别是：

办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科、社会

救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童福利科、养

老服务和慈善社工科。

三、人员构成情况

梧州市民政局人员编制总数 220 名，其中：行政编制 19

名，参公事业编制 22 名，全额事业编制 101 名，差额事业

编制 46 名，自收自支事业编 30 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 2名。其中，在职在编人员 175人，包括：行政在职

在编人员 19 人、参公事业在职在编人员 16 人、全额事业在

职在编 93 人，差额事业在职在编 29 人，自收自支事业在职

在编 17 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1

人。其他聘用人员 209 人、离退休人员 141 人。

第二部分：梧州市民政局 2023年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算 80,516,147.80 元，同比增加

37,326,652.52 元，增长 86.43 %。主要是根据财政预算管理

一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结

余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编

制。其中：本年收入预算 61,622,022.07 元，同比增加

18,432,526.79 元，增长 42.68%；上年结转结余

18,894,125.73 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专

户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支

出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

出、其他支出。

2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

业务提高增加创收；二是人员经费有所增加；三是根据预算

管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设臵结转指

标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。使

收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2023年收入总预算 80,516,147.80 元，同比增加

37,326,652.52 元,增长 86.43 % 。本年收入预算

61,622,022.07 元，同比增加 18,432,526.79 元，增长 42.68%；

上年结转结余 18,894,125.73 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 18,813,934.07 元，占收入总

预算的 23.37%，同比增加 836,308.79 元，增长 4.65%。主

要原因是人员经费有所增加。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 12,034,700 元，占收入总

预算的 14.95%，同比减少 431,300 元，下降 3.46 %，主要

是相关收入减少。

（四）事业收入 30,516,788 元，占收入总预算的 37.9%，

同比增加 17,770,918 元，增长 139.42 %，主要原因是加强

业务发展，增加项目创收。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 256,600 元，占收入总预算的 0.32%。

上年无该预算，增长率无可比性。

（七）上年结转结余 18,894,125.73 元。占收入总预算

的23.46%。2023 年部门预算编制时，根据预算管理一体化

规范要求，预算管理一体化平台新增设臵结转指标模块，上

年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023年支出总预算 80,516,147.80 元，其中，基本支出

预算 18,056,591.05 元，占支出总预算的 22.43%，同比减少

896,065.77 元，下降 5.22%；项目支出预算 62,459,556.75

元，占支出总预算的 77.57%，同比增加 36,430,586.75 元，

增长 139.96%。增加原因一是业务提高增加创收；二是人员

经费有所增加；三是根据预算管理一体化规范要求，预算管

理一体化平台新增设臵结转指标模块，上年结转结余资金纳

入2023 年部门预算编制，使收入预算总体有所增加。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 62,233,415.93 元，

占支出总预算 77.29%，同比增加 30,226,634.39 元，增长

94.44%。

（二）卫生健康支出类科目 10,582,970.90 元，占支出

总预算 13.14%，同比增加 950,971.53 元，增长 9.87%。

（三）住房保障支出类科目 1,667,801.16 元，占支出总

预算 2.07%，同比增加 117,286.79 元，增长 7.55%。

（四）其他支出 6,031,959.81 元，占支出总预算 7.5%，

上年无该预算，增长率无可比性。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算 37,623,285.40 元。收入包

括：一般公共预算拨款 18,813,934.07 元、上年结转结余

18,809,351.33 元。支出包括：社会保障和就业支出

26,183,237.93 元、卫生健康支出 4,133,286.50 元、住房保

障支出 1,274,801.16 元、其他支出 6,031,959.81 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 18,813,934.07 元，其

中：基本支出 17,976,434.07 元，项目支出 837,500 元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2,940,766.33 元，其中：基本支出 2,940,766.33

元，项目支出 0元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、

定额公用支出、编外人员经费等。

一般行政事务管理 819,000 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 819,000 元。主要用于日常运转所需的办公费、水

电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、咨

询费、手续费等。

其他民政管理事务 462,081.90 元，其中：基本支出

462,081.90 元，项目支出 0元。主要用于低收核查、编外人

员经费等。

福利医院 3,269,665.63 元，其中：基本支出 3,269,665.63

元，项目支出 0元，主要用于精神卫生防治。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,684,194.16 元，

其中：基本支出 1,684,194.16 元，项目支出 0元。主要用于

为职工缴纳养老保险。

社会福利事业单位 5,399,186.92 元，其中：基本支出

5,399,186.92 元，项目支出 0元。主要用于福利院和康复医

院运转支出。

流浪乞讨人员救助支出 2,110,617.10 元，其中：基本支

出2,092,117.10 元，项目支出 18,500 元。主要用于救助管

理站临时救助业务经费。

行政单位医疗 304,953.94 元，其中：基本支出

304,953.94 元，项目支出 0元。主要用于为职工缴纳基本医

疗保险。

事业单位医疗 548,666.93 元，其中：基本支出

548,666.93 元，项目支出 0元。主要用于为职工缴纳基本医

疗保险。

住房公积金 1,274,801.16 元，其中：基本支出

1,274,801.16 元，项目支出 0元。主要用于为职工缴纳住房

公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 17,976,434.07 元，占一般公共预算支

出的 95.55%，同比增加 1,124,308.79 元，增长 6.67%。增

长的主要原因是人员工资、津贴补贴、奖金、定额公用支出、

编外人员经费都有所增加。其中：

工资福利支出预算 15,966,029.64 元，占基本支出预算

88.82%，同比增加 843,318.34 元，增长 5.58%。增加原因

是在职人员增加等原因，工资增加，相应的工资福利支出增

加。

商品和服务支出预算 1,756,124.43 元，占基本支出预算

9.78%，同比增加 426,460.45 元，增长 32.07%。增加原因

是加强开展各项业务工作所需，为能够正常运转而增加经费

支出等。

对个人和家庭补助支出预算 254,280 元，占基本支出预

算1.41%，同比减少 145,470 元，下降 36.39%。减少原因

是离休人员部分离休经费不在本部门预算内列支。

2.项目支出 837,500 元，占一般公共预算支出的 4.45%，

同比减少 288,000 元，减少 25.59 %。其中：

工资福利支出预算 23,000 元，占项目支出预算 2.75%，

同比减少 142,000 元，下降 86.06%。减少原因主要是离休

人员的离休经费不在本部门预算内列支。

商品和服务支出预算 764,500 元，占项目支出预算

91.28%，同比减少 136,000 元，下降 15.1%。减少原因主要

是落实过紧日子减少开支。

资本性支出 50,000 元，占项目支出预算 5.97%，同比

减少 10,000 元，下降 20%。原因是固定资产购臵减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 17,976,434.07 元，其中：

人员经费 16,511,454.55 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、其它工资福利支出、生活补

助、委托业务费。

公用经费 1,464,979.52 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会

经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、其它工资福利

支出、物业管理费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

220,373.19 元，同比减少 6,167.81 元，下降 2.72%。根据

预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年

部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支

出204,599 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

15,774.19 元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 148,080元，同比减少 13,461元，

下降 8.33%，减少主要原因是 2个预算单位公务接待费减压

预算支出。

3.公务用车费预算 72,293.19 元，同比增加 7,293.19 元，

增加 11.22%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 72,293.19 元，同比

增加 7,293.19 元，增加 11.22%，增加主要原因是业务量增

加，主要用于日常出差，公务用车运行及维护支出等。

（2）公务用车购臵费 0元，同比无变化。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

84,936.95 元，同比增加 138.95 元，增长 0.16%。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出预算 73,999 元，同比减

少10,799 元，下降 12.73%；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 10,937.95 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 73,999 元，同比减少 10,799 元，下降

12.73%，其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 73,999 元，同比减少 10,799 元，下降 12.73%；

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。减少主要

原因是 2023年减少了 2个预算单位的公务接待费预算支出。

3. 公务用车购臵及运行维护费预算。

公务用车购臵及运行维护费预算 10,937.95 元，同比增

加10,937.95 元，上年同期无该项资金安排，无法与上年同

期对比。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 10,937.95 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 10,937.95 元，同比增加

10,937.95 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中，当

年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同

比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

10,937.95 元。增加主要原因是上年结转结余资金安排流浪

乞讨人员救助用车运行及维护费等支出。

（2）公务用车购臵预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门政府性基金预算 6,031,959.81 元，主要

是上年转移支付结转资金，同比增加 6,031,959.81 元，上年

无该预算，增长率无可比性。主要用于支持社会福利事业发

展支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市民政局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个

参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

1,756,124.43 元，其中：基本支出预算 1,464,979.52 元，项

目支出预算 291,144.91 元，同比减少 76,324.9 元，下降

4.17%，主要原因是落实过紧日子减少开支。主要用于机关

及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、

专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、公务车运行

维护费及其他费用。

另外，梧州市民政局下属共有 6个事业单位，事业运行

经费总预算安排 4,275,386.29 元，其中：基本支出预算

477,475.18 元，项目支出预算 3,797,911.11 元，同比减少

7,766,127.69 元，下降 64.5%，减少原因一是统计口径有变

动，本年度只针对单位日常运转经费支出，并没有将人员经

费支出统计在内，导致本年度预算金额同比大幅度下降；二

是落实过紧日子减少开支。主要用于事业单位为保证日常运

转发生的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、公务接待费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、

办公用房水电费、公务车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年政府采购预算 6,759,242.77 元，同比增加

3,972,172.77 元，增长 142.52 %，其中：政府集中采购预

算419,537.17 元，占政府采购预算的 6.2%，同比减少

1,238,512.17 元，下降 74.7%；主要原因是本年度减少项目

支出的采购预算。分散采购 6,339,705.6 元，占政府采购预

算的 93.8%，同比增加 2,733,660.6 元，增长 30.13%；主

要原因是根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金

纳入 2023 年部门预算编制，导致政府采购预算金额增加。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 562,634.98

元，财政专户管理的资金安排 3,136,500 元，单位资金

190,000 元，上年结转结余资金安排 2,870,107.79 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3,144,599.48 元，

占政府采购预算 46.52%；工程类采购 1,768,369.62 元，占

政府采购预算 26.16%；服务类采购 1,846,273.67 元，占政

府采购预算 27.32%。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车2辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计134,005,822.18元，

其中：1.土地、房屋及构筑物95,212,823.06元。2. 通用设备

16,824,770.78元。3. 专用设备17,953,317.54元，4. 文物和

陈列品0元。5 .图书档案 0元，5. 家具、用具、装具等

3,714,910.8元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均

已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标

类项目）53 个，涉及一般公共预算拨款 837,500 元，财政

专户管理资金收入 12,034,700 元，单位资金 30,773,388 元，

上年结余收入 18,813,968.75 元。相关绩效目标情况详见部

门预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表