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梧州市民政局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市民政局概况
一、部门职责
二、机构设臵
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市民政局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市民政局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市民政局概况
一、部门职责
（一）拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组
织实施，组织起草相关政府规章草案。
（二）拟订全市社会组织登记和监督管理的管理办法并
组织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体
系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、
临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政
策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改
进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。
（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管
理政策，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审
核上报工作，组织、指导县乡级行政区域界线勘定和管理工
作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体地名命名、
更名审核上报工作。
（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，
推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，
拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，
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承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹
推进残疾人的福利制度建设。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、
儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关
爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社
会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关
部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）部门共有8个单位，市民政局本级和7个直属单位，
分别是：
1.梧州市民政局（行政单位）
2.梧州市救助管理站（参照公务员管理的事业单位）
3.梧州市福利医院（财政全额拨款的事业单位）
4.梧州市社会福利院（财政全额拨款的事业单位）
5.梧州市低收入家庭经济状况核对中心（财政全额拨款
的事业单位）
6.梧州市福利康复医院（财政差额拨款的事业单位）
7.梧州市殡葬管理所（自收自支的事业单位）
8.梧州市福利彩票发行管理中心（自收自支的事业单位）
（二）局机关本级内设机构有：
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1.办公室（政策法规科）
2.规划财务科
3.社会组织管理科
4.社会救助科
5.基层政权和区划地名科
6.社会事务和儿童福利科
7.养老服务和慈善社工科
（三）列入本次编制决算信息公开的汇算范围有：梧州
市民政局机关本级、梧州市救助管理站、梧州市福利医院、
梧州市社会福利院、梧州市低收入家庭经济状况核对中心、
梧州市福利康复医院。
三、编制现状、人员构成
市编委核定本部门编制总数208名，其中行政编制19名，
事业编制189名。后勤服务人员控制数2名。在职人数169名，
其中行政编制18名，事业编制150名。后勤服务人员1名。具
体情况如下：
（一）民政局机关本级：为财政全额拨款的行政单位。
编制数为19名，全部为行政编制，后勤服务人员控制数2名。
现有在编人数18名，后勤服务人员1名。
（二）梧州市救助管理站：为财政全额拨款的参照公务
员法管理的事业单位。事业编制22名，在职人员18名。
（三）梧州市福利医院：为财政全额拨款的事业单位。
事业编制45名，在职人员38名。
（四）梧州市社会福利院：为财政全额拨款的事业单位。
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事业编制50名，在职人员44名。
（五）梧州市低收入家庭经济状况核对中心：为财政全
额拨款的事业单位。事业编制6名，在职人员4名。
（六）梧州市福利康复医院：为财政差额拨款的事业单
位。事业编制46名，在职人员29名。
（七）梧州市殡葬管理所：为自收自支的事业单位。事
业编制15名，在职人员13名。
（八）梧州市福利彩票发行管理中心：为自收自支的事
业单位。事业编制5名，在职人员4名。
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第二部分：梧州市民政局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市民政局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入8047.09万元，其中本年收
入5712.47万元,较2020年度决算数减少1206.49万元，下降
17.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2934.56万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少646.98万元，下
降18.1%，主要原因是落实过紧日子减少开支。
2.政府性基金预算财政拨款收入1500.44万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少766.06万元，
下降33.8%，主要原因是上年争取了中央彩票公益金项目居
家和社区养老服务改革试点资金，导致本年收到拨付的资金
减少。
3.上级补助收入91.71万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数增加84.71万元，增长1210.1%，
主要原因是由主管部门转拨给直属单位的资金增加。
4.事业收入 881.20 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2020 年度决算数增加 67.25 万元，增长 8.3%，
主要原因是根据开展工作活动的业务量有所增加，故收入增
加。
5.其他收入304.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加54.59万元，增长21.8%，主要原因是拨款项目增加，
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包括孤儿、残疾儿童托养，公益性岗位补贴等。
6.年初结转和结余2334.62万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加727.63万元，增长45.3%，
主要原因是上年延续项目资金滚存到次年待支出资金较多。
（二）本部门2021年度总支出8047.09万元，其中本年支
出6560.86万元,较2020年度决算数增加665.41万元，增长
11.3%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出2万元：主要用于产业大招商专项考
评奖励支出，较2020年度决算数增加2万元，增长0%，主要
原因是该项支出为本年新增项目。
2.社会保障和就业支出 3012.69 万元：主要用于本部门
人员工资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管理事务
等方面的支出。较 2020 年度决算数减少 742.32 万元，下降
19.8%，主要原因是受疫情影响支出减少。
3．卫生健康支出 1039.02 万元：主要用于职工包括外聘
人员医疗保险缴费、大病救助等支出。较 2020 年度决算数
减少 58.90 万元，下降 5.4%，主要原因是外聘人员减少，导
致医疗保险缴费、大病救助等支出同向减少。
4．农林水支出 5.02 万元：主要用于乡村振兴及“脱贫
感党恩奋进新起点专项行动”等支出，较 2020 年度决算数
增加 5.02 万元，主要原因是该项支出为本年新增项目。
5．住房保障支出 138.16 万元：主要用于按照国家政策
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规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房
改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加 7.27 万元，增长
5.6%，主要原因是住房公积金随着工资收入水平提高而增长
的原因。
6．其他支出 2363.96 万元：主要用于社会福利的彩票公
益金支出。较 2020 年度决算数增加 1452.32 万元，增长
159.3%，主要原因是有关的项目在本年安排支出较多的原
因。
7.年末结转和结余1486.23万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少1144.26万元，下降43.5%，主要原因是一些项目在本年
按进度款项已支出，年末结转和结余相比上年度减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2975.99万
元，较2020年度决算数减少800.25万元，下降21.2%。其中：
基本支出2359.78万元，项目支出616.21万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为2072.44万元，支出决算为2975.99万元，完成年初预算的
143.6%。
（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为
2万元，较年初预算数增加2万元，原因主要是是该项支出为
本年新增项目，年中追加的经费，主要用于产业大招商专项
考评奖励支出。
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（二）社会保障和就业支出年初预算为1590.36万元，支
出决算为2462.42万元，完成年初预算的154.8%。主要是年初
编制预算时，上级转移支付资金尚未下达，未列入到预算中。
主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社
会福利、临时救助等方面支出。
1.行政运行350.43万元，主要用于本部门的基本支出，包
括人员经费、日常公用经费、单位行政运行经费等。较年初
预算数增加76.18万元，主要是人员工资增加财政年中追加预
算的原因。
2.一般行政管理事务92万元，主要用于本部门专项公用
支出、事业单位的运行支出。较年初预算数增加66万元，主
要是年中追加专项公用经费开支的原因。
3.行政区划和地名管理19.98万元，主要用于省界线联检。
较年初预算数增加19.98万元，主要原因是该项目使用的资金
为上级转移支付资金，年初预算时该资金未下达。
4.其他民政管理事务支出181.17万元，主要用于慰问、低
保核查等方面支出。较年初预算数增加144.47万元。主要是
编制年初预算时上级转移支付资金尚未下达，以及部分经费
为预留总预算，未列入到部门预算中。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出158.31万元，主要
用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。较年初预算数减少1.68万元。主要是根据实际缴纳
社保确定支出，与年初预算数略有差异。
6.儿童福利98.69万元，主要用于本部门对儿童提供福利
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服务方面的支出。较年初预算数增加30.69万元。主要是编制
年初预算时上级转移支付资金尚未下达。
7.社会福利事业单位915.23万元，主要用于本部门社会福
利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助
费。较年初预算数增加123.73万元。主要是社会福利事业类
支出增加。
8.流浪乞讨人员救助支出646.61万元，主要用于生活无着
的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。较年初预
算数增加412.69万元。主要是工作实际需要，支出较预算数
有所增加。
（三）卫生健康支出年初预算为362.07万元，支出决算
为383.75万元，完成年初预算的106%。主要是公立医院支出
方面增大的原因。主要用于公立医院、行政事业单位医疗等
方面支出。
1.福利医院306.12万元，主要用于本部门福利医院支出。
较年初预算数增加25.10万元。主要是年中追加支出的原因。
2.行政单位医疗30.90万元，主要用于本部门行政单位医
疗保险缴费支出。较年初预算数减少1.8万元。主要是根据实
际缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。
3.事业单位医疗46.73万元，主要用于本部门事业单位医
疗保险缴费支出。较年初预算数减少1.62万元。主要是工资
收入水平提高缴费基数提高的原因。
（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为5.02万
元，较年初预算数增加5.02万元，原因主要是是该项支出为
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本年新增项目，年中追加的经费，主要用于其他扶贫支出。
（五）住房保障支出年初预算为120万元，支出决算为
122.80万元，完成年初预算的102.3%。主要是年初预算不够
精确的原因。主要用于住房公积金的缴交。
住房公积金122.80万元。主要用于本部门为职工缴纳的
住房公积金。较年初预算数增加2.80万元。主要是工资收入
水平提高住房公积金缴纳基数提高的原因。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2359.78万元，
比上年减少418.47万元，下降15.1%，主要因是受疫情影响支
出减少。
其中：人员经费2074.52万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公
务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、
住房公积金等；公用经费285.26万元，主要包括：办公费、
印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理
费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购臵、专
用设备购臵等。
支出具体情况如下：
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（一）工资福利支出1906.77万元，完成年初预算的
118.6%，主要是工资收入水平增长的原因。
（二）商品和服务支出285.01万元，完成年初预算的
79.9%，主要是执行预算过程中，落实过紧日子减少开支的
原因。
（三）对个人和家庭的补助 167.75 万元，完成年初预算
的162.9%，主要是财政年中追加经费的原因。
（四）资本性支出 0.25 万元，完成年初预算的 5%。主
要是基本建设工程尚在前期工作阶段，未形成实质性支出的
原因。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出2154.01万元，较2020
年度决算数增加1303.06万元，增长153.1%。其中：基本支出
0万元，项目支出2154.01万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支
出决算为2154.01万元。
其他支出年初预算为0万元，支出决算为2154.01万元，
较年初预算数增加2154.01万元，原因主年初编制预算时，上
级转移支付政府性基金尚未下达，未列入到预算中。主要用
于社会福利的彩票公益金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与
年初预算数相比无变化。
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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
臵及运行费支出决算0.60万元；公务接待费支出决算8.26万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为8.85万元，比预算减少4.35万元，低于预算原
因是受疫情影响开支减少。比去年减少0.59万元，下降6.3%，
减少原因主要是受疫情影响开支减少。其中，因公出国支出
决算比预算无增减，比去年无增减；公务用车购臵支出决算
比预算无增减，比去年无增减；公务用车运行维护费支出决
算比预算减少1.40万元，低于预算原因是受疫情影响预计开
支未完成，比去年减少0.60万元，下降50%，减少原因主要
是受疫情影响开支减少；公务接待费支出决算比预算减少
2.94万元，低于预算原因是受疫情影响预计开支未完成，比
去年增加0.02万元，增长0.2%，增加原因主要是相关支出增
加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市民政局、7个所属单位出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0
个，累计0人次。
（二）公务用车购臵及运行费支出0.60万元。其中：
公务用车购臵支出0万元。
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公务用车运行支出0.60万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市民政局、7个所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出0.60
万元，平均每辆0.12万元。
（三）公务接待费支出8.26万元,国内公务接待批次91
次，人次797次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级检查组工
作检查调研、其他单位来函来访、会议接待等
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出87.10万元，比年初预
算数减少64.14万元，降低73.6%。主要原因是年中财政压减
了部分资金。比2020年增加14.59万元，增长20.1%。主要原
因是：办公设施设备购臵经费增加，资产运行维护支出增加，
信息系统运行维护支出增加等。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额666.52万元，其中：政
府采购货物支出216.07万元、政府采购工程支出142.15万元、
政府采购服务支出308.30万元。授予中小企业合同金额0万
元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金
额666.52万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副
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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用
车主要是民政服务性工作用车，单位价值50万元以上通用设
备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目24个,特定目标类项目0个，共涉及资金2048.41万元，占
一般公共预算项目支出总额的91.4%。组织对2021年度福利
机构建设和改善基础设施项目等2个政府性基金预算项目支
出开展绩效自评，共涉及资金123.78万元，占政府性基金预
算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
本部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
“专项公用经费（日常运转）”项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，进行了绩效评价，涉及一般公共预
算支出91万元。“专项公用经费（日常运转）”项目自评得
分为100分。现公开项目绩效自评结果的如下：
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常
运转）
项目编码
450400210306200043019
项目实施
单位
梧州市民政局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
91 万元
其中：一般公共预
算拨款
其中: 中央
91 万元
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021 年1月1日
项目终止时间
2021 年12 月31 日
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指
标
二级指标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指
标（50
分。其
中：产出
数量、质
量、时
效、成本
分别 20
分、10
分、10
分、10
分）
产出数量
公用经费支出
金额
按需支出
100%
20
产出质量
各项工作资金
覆盖率，保证日
常工作正常运
行
资金覆盖率
100%
10
产出时效
完成时间
2021.12.31
前按次完成
100%
10
产出成本
资金使用率
使用率
100%
10
效果指
标 （30
分）
经济效益
提高业务水平
逐年提升
逐年
提升
10
社会效益
单位运营稳定
性
稳定
保稳
定促
发展
10
生态效益
—20—
可持续影
响
体现政策导向，
保障民政业务
平稳进行
长期
长期
保持
10
社会公
众或服
务对象
满意度
（10 分）
——
职工满意度
≥95%
≥
95%
10
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为84分。发现的主要问题及原因：一是部分资
金支出缓慢，项目效益未及时达标；二是内部控制管理制度
还有待健全。下一步改进措施：一是严格要求到位，加快资
金支付率，达到预定的效益；二是主动接受社会、群众监督。
现公开部门整体支出绩效自评结果如下：
2021 年度部门整体绩效自评表
部门
名称
梧州市民政局
部门编码
062001
部门
预算
安排
资金
（万
元）
合计
2175.86 万元
其中：一般公共
预算拨款
612.91 万元
政府性基金
1562.95 万元
国有资本经营预
算
其他资金
部门
职能
概述
（逐
条填，
每条
控制
在150
字
内。）
职能
1
统筹推进、督促指导养老服务事业、慈善工作、社会工作和志愿者服务工
作。
职能
2
统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、
临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
职能
3
统筹推进、督促指导、监督管理社会事务包括临时救助、孤儿保障、婚姻
登记、殡葬事务等。
职能
4
拟订全市社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行管
理、指导和执法监督。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动
搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
—21—
职能
5
负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织、指
导县乡级行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地
理实体地名命名、更名审核上报工作。
部门
整体
支出
年度
绩效
目标
（逐
条填，
和部
门职
能对
应）
目标
1
进一步加强全市慈善、社工和志愿服务组织及其人才队伍的建设，进一步
培植慈善组织、提升社工和志愿服务能力和水平，进一步促进全市慈善、社工
和志愿服务工作健康发展。
目标
2
持续完善社会救助制度，做好低保和特困人员的基本生活保障工作；强化
救助管理机构及托养机构监管，全面加强流浪乞讨人员救助管理。
目标
3
全区婚姻登记管理工作，落实婚姻登记严重失信当事人信用约束；合理
合法办理收养登记工作；推进“绿色殡葬”民生工程，健全殡葬服务设施体系。
目标
4
充分发挥社会组织作用，促进社会组织健康发展。加强社会组织登记审查，
严格管理监督，不让非法社会组织在辖区内开展非法活动；大力培育发展社区
社会组织，提升社会组织质量。
目标
5
设立标准规范的行政区划和地名标志，做好日常联检维护；负责标准地名
录、地名词典、地名志编纂上报工作；为社会提供全面准确的地名信息。
自评得分（满
分100 分）
84
预算执行率%（10 分）
8
部
门
整
体
支
出
年
度
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级指
标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标
得分
产出指
标
（50 分）
产出数量
全市低保
对象
178467 人
178500
人
6
困境儿童
人数
67469 人
67500 人
6
6.25
产出质量
低保对象
参保率
应保尽保
应保尽保
5
社工参训
率
≥98%
≥98%
6
产出时效
补助资金
拨付及时
率
100%
100%
6
建设项目
完工及时
性
按各项目实施
方案要求完成
及时完成
5
产出成本
基本支出
按预算金额执
行
完成支出
5
—22—
项目支出
按各项目实施
具体情况在预
算金额内据实
拨付补助等资
金
完成支出
5
效果指
标
（30 分）
经济效益
专技业务
水平
逐步提升
逐步提升
5
社会效益
民生保障
方面
重点关注特困
群体，落实社会
救助提标，加强
社会救助整改。
应救尽救
2
社会事务
加快公益性
墓地建设，规范
丧事办理，引导
礼俗改革；加强
社会救助管理
与留守儿童保
护等。
效果显著
2
社会组织
管理
健康发展，积极
组织年度检验
工作，加大社工
人才建设，全面
落实制度机制。
逐步提高
2
社会福利
做好残疾人补
贴发放，落实好
养老院服务质
量建设专项行
动，促进社区居
家养老和嵌入
式机构养老服
务建设。
逐步提升
2
生态效益
公益性
公墓建设
推动绿色殡葬
效果显著
5
—23—
可持续影
响
增强服务
能力
抓好干部队伍
建设，提升干部
能力素质，有效
激励民政干部
新时代新担当
新作为
效果显
著
5
社会公
众或服
务对象
满意度
（10 分）
——
群众满意
度
≥98%
≥98%
9
—24—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购
—25—
臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。