梧州市卫生幼儿园
2024 年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市卫生幼儿园概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市卫生幼儿园 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市卫生幼儿园 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市卫生幼儿园概况
一、本单位职责
梧州市卫生幼儿园创办于 1986 年 9 月，是梧州市卫生
健康委员会属下的自收自支事业单位。坐落于新兴珠宝路 1
号，园舍单门独户，交通便利，环境优美，无污染源。占地
面积 1550 平方米，建筑面积 854.89 平方米，户外活动场地
800 平方米，场地宽阔亮丽，设置有 30 米直跑道，园内有大
型的户外活动设施和供孩子玩耍的各种器械。设有音乐室、
幼儿形体训练室、多功能活动室、幼儿阅览室、教玩具存放
室。
我园认真贯彻落实党和国家有关幼儿教育的方针、政策
以及法律法规、规章，坚持正确的办园方向；贯彻执行《幼
儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童
学习与发展指南》，深化幼教改革，强化管理，不断提高保
教水平，使我园各项工作规范化、制度化；在诠释“创新幼
教、健康乐教、幸福师幼”理念的同时，提高教职员工的归
属感、凝聚力、向心力。
办园多年来，在上级教育、行政主管部门的正确领导下，
我园先后获得多项荣誉：自治区巾帼文明示范岗、自治区绿
色幼儿园、自治区卫生先进单位、梧州市市级示范园、梧州
市卫生保健先进单位、梧州市先进职工之家、梧州市第二期
学前教育三年行动计划先进集体等称号。
我园拥有一支积极向上的团队，办园 30 多年来，坚持
走“以人为本，专家引领，教师参与，家园共育”之路。为
了让幼儿获得良好的教育、学习、生活环境，养成良好的习
惯。我们用心做教育，把爱给孩子，让孩子在玩中学、学中
玩。幼儿园以“优质+规范+特色”为办园目标；以“发展孩
子、服务家长、成就教师”为办园宗旨；以“好习惯成就好
人生”为办园理念；以“诚信、友善、和谐、向上”为园训；
一直秉承“乐学善思、合作分享”的园风。
二、机构设置情况
梧州市卫生幼儿园为梧州市卫生健康委员会直属自收自
支事业单位，属于公益二类事业单位。
机构内设书记、园长室、办公室、财务室、保健室、保
教组、后勤组等六大职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、
中、小班共设 6 个班级。
第二部分：梧州市卫生幼儿园 2024 年度单位决算报表
此部分另附表格，详见附件：梧州市卫生幼儿园 2024
年度单位决算公开附表。
第三部分：梧州市卫生幼儿园 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入269.09万元，其中本年收
入269.09万元，较2023年度决算数减少26.09万元，下降
8.84%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入131.45万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加10.43万元，增
长8.62%，主要原因是根据相关规定提高了公办幼儿园保育
保教费标准，使总收入有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数对比无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数对比无变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数对比无变
化。
6.其他收入137.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决
算数减少36.52万元，下降20.97%，主要原因是我园幼儿延
时服务费收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。较2023年度决算数对比无变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2023年度决算数对比无变化。
（二）本单位2024年度总支出269.09万元，其中本年支
出269.09万元, 较2023年度决算数减少26.09万元，下降
8.84%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）8.88 万元：主要用于：单位学前教育
日常办公经费开支等。较 2023 年度决算数减少 6.64 万元，
下降 42.78%，主要原因是：在园学生人数减少，生均经费减
少。
2.卫生健康支出（类）260.21 万元：主要用于：本单位
人员工资支出等。较 2023 年度决算数减少 19.45 万元，下
降 6.95%，主要原因是：职工人数减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市卫生幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支
出 131.45万元，较2023年度决算数减少10.43万元，下降
8.62%。其中：基本支出0万元，项目支出131.45万元。
梧州市卫生幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为139万元，支出决算为131.45万元，完成年初
预算的94.57%。
(一)教育支出(类)年初预算为 14 万元，支出决算为 8.88
万元，完成年初预算的 63.43%。预决算存有差异原因是：在
园幼儿人数减少，导致差异。主要用于：单位学前教育日常
办公经费开支等，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）
费、租赁费、其他商品服务和支出、办公设备购置。
学前教育支出 8.88 万元，完成年初预算的 63.43%。预
决算存有差异原因是：在园幼儿人数减少，导致差异。主要
用于：单位学前教育日常办公经费开支等，主要包括：办公
费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、其他商品服务和
支出、办公设备购置。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为
1.9 万元。预决算存有差异原因是：由于下达 2024 年中央财
政重大传染病防控补助资金原因，年中追加了 2 万元经费，
导致差异。主要用于：本单位防艾活动宣传开支等。
重大公共卫生服务 1.9 万元，完成年初预算的 133.33%，
预决算存有差异原因是：由于下达 2023 年中央财政重大传
染病防控补助资金原因，年中追加了 2 万元经费，导致差异。
主要用于：本单位防艾活动宣传开支等。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为 125 万元，支出决算
为 120.68 万元，完成年初预算的 96.54%。预决算存有差异
原因是：年底追加财政资金未获得审批支出。主要用于：本
单位人员工资支出等。
其他卫生健康支出 120.68 万元，完成年初预算的
96.54%。预决算存有差异原因是：年底追加财政资金未获得
审批支出。主要用于：本单位人员工资支出等。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2024 年无一般公共预算财政拨款基本支出，与
年初预算对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位 2024 年无政府性基金预算收入，无政府性基金
预算支出，与年初预算对比无变化，与 2023 年决算数对比
无变化。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2024 年无国有资本经营预算收入，无国有资本
经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2023 年决算数
对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
年初预算数对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。其
中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初数对比无
变化，与 2023 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2023 年决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2023 年决算数对比无变化。2024 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算数对比无变
化，与 2023 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，
人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额
占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，
项目支出总额115.81万元。其中，本级项目6个，本级项目
支出115.81万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金115.81万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评
为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总
数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作认识不到
位；二是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：
一是加强绩效管理政策宣传，做好绩效管理业务知识培训；
二是加快预算执行进度，提升资金使用效率。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标，“2024年支持学前教育发展资金”项目自评得分为100
分，评级为一等，项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5
万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年支
持学前教育发展资金经费按100％进度支出。自评发现的主
要问题及原因：一是对绩效管理工作认识不到位；二是预算
执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效
管理政策宣传，做好绩效管理业务知识培训；二是加快预算
执行进度，提升资金使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。