梧州市卫生幼儿园 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生幼儿园 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生幼儿园 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市卫生幼儿园概况

一、主要职能

梧州市卫生幼儿园创办于 1986 年 9 月，是梧州市卫生

健康委员会属下的自收自支事业单位。坐落于新兴珠宝路 1

号，园舍单门独户，交通便利，环境优美，无污染源。占地

面积 1550 平方米，建筑面积 854.89 平方米，户外活动场地

800 平方米，场地宽阔亮丽，设置有 30 米直跑道，园内有大

型的户外活动设施和供孩子玩耍的各种器械。设有音乐室、

幼儿形体训练室、多功能活动室、幼儿阅览室、教玩具存放

室。

我园认真贯彻落实党和国家有关幼儿教育的方针、政策

以及法律法规、规章，坚持正确的办园方向；贯彻执行《幼

儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习

与发展指南》，深化幼教改革，强化管理，不断提高保教水平，

使我园各项工作规范化、制度化；在诠释“创新幼教、健康

乐教、幸福师幼”理念的同时，提高教职员工的归属感、凝

聚力、向心力。

办园多年来，在上级教育、行政主管部门的正确领导下，

我园先后获得多项荣誉：自治区巾帼文明示范岗、自治区绿

色幼儿园、自治区卫生先进单位、梧州市市级示范园、梧州

市卫生保健先进单位、梧州市先进职工之家、梧州市第二期

学前教育三年行动计划先进集体等称号。

我园拥有一支积极向上的团队，办园 30 多年来，坚持

走“以人为本，专家引领，教师参与，家园共育”之路。为

了让幼儿获得良好的教育、学习、生活环境，养成良好的习

惯。我们用心做教育，把爱给孩子，让孩子在玩中学、学中

玩。幼儿园以“优质+规范+特色”为办园目标；以“发展孩

子、服务家长、成就教师”为办园宗旨；以“好习惯成就好

人生”为办园理念；以“诚信、友善、和谐、向上”为园训；

一直秉承“乐学善思、合作分享”的园风。

二、机构设置情况

梧州市卫生幼儿园为梧州市卫生健康委员会直属自收自

支事业单位，属于公益二类事业单位。

机构内设书记、园长室、办公室、财务室、保健室、保

教组、后勤组等六大职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、

中、小班共设 6个班级。

三、人员构成情况

梧州市卫生幼儿园人员编制总数 17 名，均为自收自支

事业编制。其中，本单位在职在编人员 7人，均为自收自支

事业编制。其他聘用人员 23 人，离退休人员 22 人。

第二部分：梧州市卫生幼儿园 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1890000 元，同比增加 20058 元，

增长 1.1%。其中：本年收入预算 1890000 元，同比增加

191976 元，增长 11.3%；上年结转结余 0元，同比减少

171918 元。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支

出包括：卫生健康支出。

2024 年收支预算总体增加主要是：根据相关规定提高

了公办幼儿园保育保教费标准，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1890000 元，同比增加 20058 元,

增长 1.1%。本年收入预算 1890000 元，同比增加 191976

元,增长 11.3%；上年结转结余 0元，同比减少 171918 元。

其中：

（一）一般公共预算拨款 1390000 元，占收入总预算的

73.5%，同比增加 331000 元，增长 31.3%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 500000 元，占收入总预算的 26.5%，

同比减少 139024 元，下降 21.8 %，主要是开源节流，节省

办公经费开支。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1890000 元，较上年增加 20058 元，

增长 1.1%，其中，基本支出预算 140000 元，占支出总预算

的7.4%，同比减少 499024 元，下降 78.1%，主要是在园学

生人数减少，生均经费减少；项目支出预算 1750000 元，占

支出总预算的 92.6%，同比增加 519082 元，增长 42.2%，

主要是根据相关规定提高了公办幼儿园保育保教费标准，保

育保教费收入增加。其中：

卫生健康支出类科目 1890000 元，占支出总预算 100%，

同比增加 21115 元，增长 1.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1390000 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1390000 元。支出包括：卫生健康支出

1390000 元。财政拨款总收支较上年增加 12.9%，主要原因

是根据相关规定提高了公办幼儿园保育保教费标准。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1390000 元，较上年增

长31.3%。其中：基本支出 140000 元，项目支出 1250000

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他卫生健康支出 1390000 元，其中：基本支出 140000

元，项目支出 1250000 元。主要用于工资福利支出和办公经

费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 140000 元，占一般公共预算支出的

10.1%，同比减少 19000 元，下降 11.9%。其中：

商品和服务支出预算 138600 元，占基本支出预算 99%，

同比减少 20400 元，下降 12.8%。

资本性支出预算 1400 元，占基本支出预算 1%，上年无

该预算，增长率无可比性。

2.项目支出 1250000 元，占一般公共预算支出的 89.9%，

同比增加 350000 元，增长 38.9 %。

工资福利支出预算 1250000 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 350000 元，增长 38.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 140000 元，较上年

减少 19000 元，下降 11.9%。其中：

公用经费 140000 元，主要包括：办公费、水费、电费、

维修（护）费、租赁费、其他商品服务和支出、办公设备购

置。较上年减少 19000 元，下降 11.9%，主要原因是在园幼

儿人数减少，生均经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 640000 元。

本单位为公益二类自收自支事业单位，事业运行经费总

预算安排 640000 元，其中：基本支出预算 140000 元，项

目支出预算 500000 元，同比增加 481000 元，增长 302.5%。

主要原因是单位自有资金项目安排纳入预算。主要用于办公

费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、其他商品服务和

支出、办公设备购置。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 2800 元，同比增加 2800 元，因

去年无此项预算，故增长率无可比性。其中：政府集中采购

预算 2800 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 2800 元，

因去年无此项预算，故增长率无可比性；分散采购 0元，占

政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1400 元，

单位资金安排 1400 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2800 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 2800 元,

保障幼儿园日常公用经费正常开支。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计827840元，其中：

1.土地、房屋及构筑物289328.5元。2.通用设备194623.5元。

3.专用设备281402元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，

6.家具、用具、装具等62486元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目2个，预算资金1750000元。绩效目标情况详

见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称自收自支事业单位支出（人员性支

出），预算资金 1250000 元，2024 年度绩效目标为保障学

校职工工资正常发放，设 1条数量指标：数量指标 1.职工数

量为 32 人；设 1条质量指标：质量指标 1.工资发放准确率

≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.工资发放及时率≥90%；

设1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1

条社会效益指标：社会效益指标 1.保障机构运营的有效稳定

性；设 1条满意度指标：满意度指标 1.职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。