梧州市卫生幼儿园

2022 年度单位决算

第一部分：梧州市卫生幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市卫生幼儿园 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市卫生幼儿园 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

第一部分：梧州市卫生幼儿园概况

一、单位职责

梧州市卫生幼儿园创办于 1986 年 9 月，是梧州市卫生

健康委员会属下的自收自支事业单位。坐落于新兴珠宝路 1

号，园舍单门独户，交通便利，环境优美，无污染源。占地

面积 1550 平方米，建筑面积 854.89 平方米，户外活动场地

800 平方米，场地宽阔亮丽，设置有 30 米直跑道，园内有大

型的户外活动设施和供孩子玩耍的各种器械。设有音乐室、

幼儿形体训练室、多功能活动室、幼儿阅览室、教玩具存放

室。

我园认真贯彻落实党和国家有关幼儿教育的方针、政策

以及法律法规、规章，坚持正确的办园方向；贯彻执行《幼

儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童

学习与发展指南》，深化幼教改革，强化管理，不断提高保

教水平，使我园各项工作规范化、制度化；在诠释“创新幼

教、健康乐教、幸福师幼”理念的同时，提高教职员工的归

属感、凝聚力、向心力。

办园多年来，在上级教育、行政主管部门的正确领导下，

我园先后获得多项荣誉：自治区巾帼文明示范岗、自治区绿

色幼儿园、自治区卫生先进单位、梧州市市级示范园、梧州

市卫生保健先进单位、梧州市先进职工之家、梧州市第二期

学前教育三年行动计划先进集体等称号。

我园拥有一支积极向上的团队，办园 30 多年来，坚持

走“以人为本，专家引领，教师参与，家园共育”之路。为

了让幼儿获得良好的教育、学习、生活环境，养成良好的习

惯。我们用心做教育，把爱给孩子，让孩子在玩中学、学中

玩。幼儿园以“优质+规范+特色”为办园目标；以“发展孩

子、服务家长、成就教师”为办园宗旨；以“好习惯成就好

人生”为办园理念；以“诚信、友善、和谐、向上”为园训；

一直秉承“乐学善思、合作分享”的园风。

二、机构设置情况

梧州市卫生幼儿园为梧州市卫生健康委员会直属自收自

支事业单位，属于公益二类事业单位。

机构内设书记、园长室、办公室、财务室、保健室、保

教组、后勤组等六大职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、

中、小班共设 6 个班级。

三、编制现状、人员构成

梧州市卫生幼儿园人员编制总数 17 名，均为自收自支事

业编制。其中，本单位在职在编人员 8 人，均为自收自支事

业编制。其他聘用人员 23 人。

第二部分：梧州市卫生幼儿园 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市卫生幼儿园 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入222.77万元，其中本年收

入222.77万元,我单位作为自收自支单位，从2022年起编制

单位决算，故无同比上年数据。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.38万元，为市本级财政

当年拨付的资金。本单位首次编制单位决算，无同比上年数

据，故无可比性。

2.事业收入 125.38 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。本单位首次编制单位决算，无同比上年数据，故

无可比性。

（二）本单位2022年度总支出222.77万元，其中本年支

出222.77万元,由于本单位首次编制单位决算，无同比上年

数据，故无可比性。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）26.47 万元：主要用于单位学前教育

日常办公经费开支，由于本单位首次编制单位决算，无同比

上年数据，故无可比性。

2.卫生健康支出（类）196.30 万元：主要用于单位人员

经费和日常办公经费开支，由于本单位首次编制单位决算，

无同比上年数据，故无可比性。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出97.38万

元，由于本单位首次编制单位决算，无同比上年数据，故无

可比性。其中：基本支出0万元，项目支出97.38万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为97.38万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的100%。

（一）教育支出（类）年初预算为26.47万元，支出决算

为26.47万元，完成年初预算的100%。较年初预算无变化，

主要用于单位学前教育日常办公经费开支等。

1、学前教育支出26.47万元，较年初预算无变化,主要

用于单位学前教育日常办公经费开支等

（二）卫生健康支出（类）年初预算为70.91万元，支出

决算为70.91万元，完成年初预算的100%。较年初预算无变

化，主要用于单位人员经费开支和防艾活动宣传开支等。

1、其他卫生健康支出68万元，较年初预算无变化,主要

是用于本单位人员工资支出等。

2、重大公共卫生服务2.91万元，较年初预算无变化,主

要用于本单位防艾活动宣传开支等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，由于

本单位首次编制单位决算，无同比上年数据，故无可比性。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元，由于本单位首

次编制部门决算，无同比上年数据，故无可比性。其中：基

本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为0万元，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

预算相比无变化，本单位首次编制单位决算，无同比上年数

据，故无可比性。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变

化，本单位首次编制单位决算，无同比上年数据，故无可比

性。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与预算相比

无变化，本单位首次编制单位决算，无同比上年数据，故无

可比性。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用

车，公务用车运行支出0万元。2022年，本单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，本

单位首次编制单位决算，无同比上年数据，故无可比性。国

内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0

次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与预算相比

无变化，因本单位首次编制单位决算，故与去年无可比性。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与预算相比无变化，与去年相

比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金97.38

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022

年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“自收自支事业单位支出(人员性支出)-职工工

资经费”“学前教育集团化办学幼儿园奖补资金”“市直公

办幼儿园生均公用经费”“学前教育免保教费(上级资金)”

“学前教育免保教费(市配套资金)”“梧财社〔2022〕32号

中央财政重大传染病防控补助资金”等6个项目进行了单位

评价，涉及一般公共预算支出97.38万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

项目情况开展较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：

一是对绩效管理工作认识不到位；二是预算执行进度和效率

有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理政策宣传，

做好绩效管理业务知识培训；二是加快预算执行进度，提升

资金使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“市直公办幼儿园生均公

用经费”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预

算数为16.45万元，执行数为16.45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：市直公办幼儿园生均公用经费按

100％进度支出。自评发现的主要问题及原因：一是对绩效

管理工作认识不到位；二是预算执行进度和效率有待加强。

下一步改进措施：一是加强绩效管理政策宣传，做好绩效管

理业务知识培训；二是加快预算执行进度，提升资金使用效

率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。