梧州市卫生幼儿园 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生幼儿园单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生幼儿园 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市卫生幼儿园概况

一、主要职能

梧州市卫生幼儿园创办于 1986 年 9 月，是梧州市卫生

健康委员会属下的自收自支事业单位。坐落于新兴珠宝路 1

号，园舍单门独户，交通便利，环境优美，无污染源。占地

面积 1550 平方米，建筑面积 854.89 平方米，户外活动场地

800 平方米，场地宽阔亮丽，设置有 30 米直跑道，园内有大

型的户外活动设施和供孩子玩耍的各种器械。设有音乐室、

幼儿形体训练室、多功能活动室、幼儿阅览室、教玩具存放

室。

我园认真贯彻落实党和国家有关幼儿教育的方针、政策

以及法律法规、规章，坚持正确的办园方向；贯彻执行《幼

儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习

与发展指南》，深化幼教改革，强化管理，不断提高保教水平，

使我园各项工作规范化、制度化；在诠释“创新幼教、健康

乐教、幸福师幼”理念的同时，提高教职员工的归属感、凝

聚力、向心力。

办园多年来，在上级教育、行政主管部门的正确领导下，

我园先后获得多项荣誉：自治区巾帼文明示范岗、自治区绿

色幼儿园、自治区卫生先进单位、梧州市市级示范园、梧州

市卫生保健先进单位、梧州市先进职工之家、梧州市第二期

学前教育三年行动计划先进集体等称号。

我园拥有一支积极向上的团队，办园 30 多年来，坚持

走“以人为本，专家引领，教师参与，家园共育”之路。为

了让幼儿获得良好的教育、学习、生活环境，养成良好的习

惯。我们用心做教育，把爱给孩子，让孩子在玩中学、学中

玩。幼儿园以“优质+规范+特色”为办园目标；以“发展孩

子、服务家长、成就教师”为办园宗旨；以“好习惯成就好

人生”为办园理念；以“诚信、友善、和谐、向上”为园训；

一直秉承“乐学善思、合作分享”的园风。

二、机构设置情况

梧州市卫生幼儿园为梧州市卫生健康委员会直属自收自

支事业单位，属于公益二类事业单位。

机构内设书记、园长室、办公室、财务室、保健室、保

教组、后勤组等六大职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、

中、小班共设 6个班级。

三、人员构成情况

梧州市卫生幼儿园人员编制总数 17 名，均为自收自支事

业编制。其中，本单位在职在编人员 7人，均为自收自支事

业编制。其他聘用人员 28 人。

第二部分：梧州市卫生幼儿园 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一

步规范部门预算管理的相关要求，以预算管理一体化平台为

依托，我单位作为自收自支单位首次运用广西预算管理一体

化平台完成了部门预算编制，并从 2022 年起在市本级预算

公开平台公开部门预算，进一步提高预算编制及公开的主动

性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因，无同比

上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求，我单

位将根据相关要求调整 2022 年部门预算及“三公”经费预

算情况说明并及时主动公开。

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1851000 元。收入包括：一般公共

预算拨款、事业收入；支出全部为卫生健康支出。本单位首

次在预算一体化编制部门预算，无同比上年数据，故无可比

性。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1851000 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 850000 元，占收入总预算的

45.92%。

（二）本单位无政府性基金预算收入。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入。

（四）事业收入 1001000 元，占收入总预算的 54.08%，

主要是幼儿保教费收入。

（五）本单位无事业单位经营收入。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1851000 元，其中，基本支出预算 0

元，占支出总预算的 0%；项目支出预算 1851000 元，占支

出总预算的 100%。项目支出预算中，卫生健康支出类科目

1851000 元，占支出总预算 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 850000 元。收入全部为一

般公共预算拨款；支出全部为卫生健康支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 850000 元，其中：基

本支出 0元，项目支出 850000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他卫生健康支出 850000 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 850000 元。主要用于工资福利支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 2022 年本单位无基本支出预算。

2. 项目支出 850000 元，占一般公共预算支出的 100%。

其中：

工资福利支出预算 850000 元，占项目支出预算 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年本单位无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元。

同比增减无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变

化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比增减无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无变

化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）单位事业运行经费预算安排情况。

梧州市卫生幼儿园事业运行经费总预算安排 531000 元，

其中：基本支出预算 0元，项目支出预算 531000 元。主要

是按照市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年本单位政府采购预算0元。政府采购预算金额为0

元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算

拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，上年结转结余资金

安排0元。按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采

购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购0元，工程类采

购0元，服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执

法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计807900.5元，其中：

1.土地、房屋及构筑物289328.5元。2. 通用设备174684元。

3. 专用设备281402元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0

元。6.家具、用具、装具等62486元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）3个，项目涉

及金额1420000元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。其中，其他运转类项目3个，分别是：1、自收自支事

业单位支出(人员性支出)—职工工资经费项目850000元；2、

单位自行负担的社保和五险一金支出项目470000元；3、自

收自支事业单位支出(专项公用经费 )— 办公经费项目

100000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市卫生幼儿园 2022 年单位预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）