梧州市卫生幼儿园 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生幼儿园 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生幼儿园 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市卫生幼儿园概况

一、主要职能

梧州市卫生幼儿园创办于 1986 年 9 月，是梧州市卫生

健康委员会属下的自收自支事业单位。坐落于新兴珠宝路 1

号，园舍单门独户，交通便利，环境优美，无污染源。占地

面积 1550 平方米，建筑面积 854.89 平方米，户外活动场地

800 平方米，场地宽阔亮丽，设置有 30 米直跑道，园内有大

型的户外活动设施和供孩子玩耍的各种器械。设有音乐室、

幼儿形体训练室、多功能活动室、幼儿阅览室、教玩具存放

室。

我园认真贯彻落实党和国家有关幼儿教育的方针、政策

以及法律法规、规章，坚持正确的办园方向；贯彻执行《幼

儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习

与发展指南》，深化幼教改革，强化管理，不断提高保教水平，

使我园各项工作规范化、制度化；在诠释“创新幼教、健康

乐教、幸福师幼”理念的同时，提高教职员工的归属感、凝

聚力、向心力。

办园多年来，在上级教育、行政主管部门的正确领导下，

我园先后获得多项荣誉：自治区巾帼文明示范岗、自治区绿

色幼儿园、自治区卫生先进单位、梧州市市级示范园、梧州

市卫生保健先进单位、梧州市先进职工之家、梧州市第二期

学前教育三年行动计划先进集体等称号。

我园拥有一支积极向上的团队，办园 30 多年来，坚持

走“以人为本，专家引领，教师参与，家园共育”之路。为

了让幼儿获得良好的教育、学习、生活环境，养成良好的习

惯。我们用心做教育，把爱给孩子，让孩子在玩中学、学中

玩。幼儿园以“优质+规范+特色”为办园目标；以“发展孩

子、服务家长、成就教师”为办园宗旨；以“好习惯成就好

人生”为办园理念；以“诚信、友善、和谐、向上”为园训；

一直秉承“乐学善思、合作分享”的园风。

二、机构设置情况

梧州市卫生幼儿园为梧州市卫生健康委员会直属自收自

支事业单位，属于公益二类事业单位。

机构内设书记、园长室、办公室、财务室、保健室、保

教组、后勤组等六大职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、

中、小班共设 6个班级。

三、人员构成情况

梧州市卫生幼儿园人员编制总数 17 名，均为自收自支

事业编制。其中，本单位在职在编人员 8人，均为自收自支

事业编制。其他聘用人员 23 人。

第二部分：梧州市卫生幼儿园 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 1869942 元，同比增加 18942 元，

增长 1.02%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新

要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年

起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入

预算 1698024 元，同比减少 152976 元，下降 8.26%；上年

结转结余 171918 元。收入包括：一般公共预算拨款、事业

收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、卫生健康支出。

2023 年收支预算总体增加主要原因：根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 1869942 元，同比增加 18942 元,增

长1.02%。本年收入预算 1698024 元，同比减少 152976 元,

下降 8.26%；上年结转结余 171918 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1059000 元，占收入总预算的

56.63%，同比增加 209000 元，增长 24.59%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 639024 元，占收入总预算的 34.17%，

同比减少 361976 元，下降 36.16%。。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 171918 元。2023 年部门预算编制

时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新

增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门

预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 1869942 元，其中，基本支出预算

639024 元，占支出总预算的 34.17%，同比增加 639024 元，

增长 100%；项目支出预算 1230918 元，占支出总预算的

65.83%，同比减少 620082 元，下降 33.50%。主要是 2023

年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理

一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入

2023 年部门预算编制。其中：

（一）教育支出类科目 1057 元，占支出总预算 0.06%，

因2022 年无教育支出类科目，故无可比性。

（二）卫生健康支出类科目 1868885 元，占支出总预算

99.94%，同比增加 17885 元，增长 0.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1230918 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1059000 元、上年结转结余 171918 元。

支出包括：教育支出 1057 元、卫生健康支出 1229861 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 1059000 元，其中：

基本支出 159000 元，项目支出 900000 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他卫生健康支出 1059000 元，其中：基本支出 159000

元，项目支出 900000 元。主要用于工资福利支出和办公经

费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 159000 元，占一般公共预算支出的

15.01%，因 2022 年无基本支出预算，故无可比性。其中：

商品和服务支出预算 159000 元，占基本支出预算 100%，

因2022 年无商品和服务支出预算，故无可比性。

2.项目支出 900000 元，占一般公共预算支出的 84.99%，

同比减少 50000 元，下降 5.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 159000 元，其中：

公用经费 159000 元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位事业运行经费预算安排情况说明。

梧州市卫生幼儿园事业运行经费总预算安排 159000 元，

其中：基本支出预算 159000 元，项目支出预算 0元，同比

减少 372000 元，下降 70.06%，主要原因是减少租赁费支出。

主要用于办公费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年本单位政府采购预算 0元。

（三）国有资产的总体情况说明。

本单位共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计816241元，其中：

1.土地、房屋及构筑物289328.5元。2.通用设备183024.5元。

3.专用设备281402元。4.家具、用具、装具等62486元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）5个，涉及一般公

共预算拨款1059000元，上年结余收入171918元。相关绩效

目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。