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梧州市万秀区城北社区卫生服务中心
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2024 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2024 年度
单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，
预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，
地方病、寄生虫病防治，健康档案管理等。
（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救
护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊
服务等。
（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区
康复训练指导等。
（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管
理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置情况
本单位为梧州市卫生健康委员会直属非参照公务员法管理
差额拨款事业单位（公益一类），是跨省异地医保、梧州市职工
医保、城乡居民医保定点医院。
市编制单位目前未核定梧州市万秀区城北社区卫生服务中
心内设机构。现中心尚未设有职能科室，相关工作由其承办单位
梧州市工人医院相关职能科室承担。
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第二部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2024 年度单位
决算报表
2024 年度单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件：
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2024 年度单位决算公开附
表》)
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第三部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2024 年度
单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入188.64万元，其中本年收入
188.64万元，较2023年度决算数增加25.08万元，增长15.33%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入160.73万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加5.64万元，增长3.64%，
主要原因是市本级本年拨付的资金较上年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。与2023年决算数据对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。与2023年决算数据对比无变化。
4.事业收入10.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数增加4.16万元，增长60.91%，主要原因是：
本年门诊收入较上年有所增加。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。与2023年决算数据对比无变化。
6.其他收入16.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加
15.27万元，增长931.10%，主要原因是：本年收到2023年的基本
药物补助资金7.61万元。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
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他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算
数对比无变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与
2023年决算数对比无变化。
（二）本单位2024年度总支出188.64万元，其中本年支出
188.64万元, 较2023年度决算数增加25.07万元，增长15.33%。
支出具体情况如下：
卫生健康支出（类）188.64万元：主要用于人员经费及单位
日常运转支出。较2023年度决算数增加25.07万元，增长15.33%，
主要原因是人员经费的增加。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出160.73元，较
2023年度决算数增加5.64万元，增长3.64%。其中：基本支出7.12
万元，项目支出153.61万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万
元，支出决算为160.73万元，因该资金为年中追加资金，故与年
初预算无对比性。
（一）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为
160.73万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。
预决算有差异的主要原因是：支出决算数为年中追加的基本公共
卫生服务资金、基层医疗卫生机构能力建设资金，主要用于基本
公共卫生服务支出、基层医疗卫生机构能力建设支出。
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1.其他基层医疗卫生机构支出年初预算为0万元，支出决算
为7.12万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。
预决算存有差异原因是：年中追加基层医疗卫生机构能力建设资
金，主要用于基层医疗卫生机构能力建设支出。
2.基本公共卫生服务年初预算为0元，支出决算为153.61万
元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决算
存有差异原因是：年中追加基本公共卫生服务项目补助资金，主
要用于基本公共卫生服务人员经费支出、公用经费支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7.12万元，
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 5.9 万元，因该项支出为年中追加支出，
故与年初预算无对比性，主要用于发放本单位人员工资。
（二）商品和服务支出 1.22 万元，因该支出为年中追加支
出，故与年初预算无对比性，主要用于本单位日常公用经费支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位2024年无政府性基金收入，无政府性基金支出，与年
初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资
本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，与2023年决
算对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初
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预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务
接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变
化，与2023年决算对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组
0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023
年决算对比无变化。
公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023
年决算对比无变化。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保
有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与
2023年决算对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比无变
化，与2023年决算对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购
货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0
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万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采
购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出
总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企
业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目
支出总额159.52万元。其中，本级项目5个，本级项目支出159.52
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏
感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：5个项目评均为一等，涉及资金159.52万元，占项目总
数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及
原因：未能预留充足的时间购买物资，导致在实际支付金额与预
算编制金额对比有结余的情况下，不能及时调整并继续使用该笔
资金。
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2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
“中央财政基本公共卫生服务项目补助资金”项目自评得分为
100分，评级为一等，项目全年预算数为114.22万元，执行数为
114.21万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是
未能准确预计资金支付的时间；二是未能准确预估物资购买的金
额。下一步改进措施：将在资金下达时制定好用款规划，严格按
照规划在设定的时间内按计划推进项目的完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
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竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。