梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2023

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2023

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监

测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传

染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现

场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管

理、转诊服务等。

梧州市万秀区城北社区卫生服务中心为梧州市卫生健康

委员会直属非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益一

类），是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定

点医院。

市编制单位目前未核定梧州市万秀区城北社区卫生服务

中心内设机构。现中心尚未设有职能科室，相关工作由其承

办单位梧州市工人医院相关职能科室承担。

三、人员构成情况

他聘用人员 6人。

第二部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 1050433.91 元 ， 同 比 增 加

912933.91 元，增长 663.95 %。根据财政预算管理一体化统

一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模

69673.91 元，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体

化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 1050433.91 元 ， 同 比 增 加

912933.91 元，增长 663.95 %。本年收入预算 980760 元，

同比增加 843260 元，增长 612.28%；上年结转结余 69673.91

元。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台

门预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

上 年 结 转 结 余 69673.91 元 。支 出 均 为 ： 卫生 健 康 支 出

69673.91 元。

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年本单位单位预算全口径安排“三公”经费支出预

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费总预算安排 236331.91 元，其中：基

186331.91 元，增长 372.66%。主要原因是增加办公设备购

费等 84560 元、上年结转结余 37771.91 元。根据预算管理

一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模

于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日

常公用经费支出。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元，

事业收入 30000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 24000 元，占政府

采购预算 80%，服务类采购 6000 元，占政府采购预算 20%。

（三）国有资产的总体情况说明。

本单位无车辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1475715元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备238477元。3.专用设

具、用具、装具等0元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）8个，涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金

980760 元，上年结余收入 69673.91 元。相关绩效目标情况

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

第四部分：梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2023

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表