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梧州市万秀区城南社区卫生服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，

预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，

地方病、寄生虫病防治，健康档案管理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救

护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊

服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区

康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管

理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

二、机构设置情况

本单位为梧州市卫生健康委员会直属非参照公务员法管理

差额拨款事业单位（公益一类），是跨省异地医保、梧州市职工

医保、城乡居民医保定点医院。

市编制单位目前未核定梧州市万秀区城南社区卫生服务中

心内设机构。现中心尚未设有职能科室，相关工作由其承办单位

梧州市工人医院相关职能科室承担。

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第二部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2024 年度单位

决算报表

2024 年度单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件：

梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2024 年度单位决算公开附

表》)

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第三部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入313.19万元，其中本年收入

313.19万元，较2023年度决算数减少467.68万元，下降59.89%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入207.53万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少501.90万元，下降70.75%，

主要原因是上年收到新增政府一般债券500万元（广西公共卫生

防控救治能力建设三年行动项目）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年决算数据对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年决算数据对比无变化。

4.事业收入87.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加19.73万元，增长28.92 %，主要原因：

是本年门诊收入较上年有所增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年决算数据对比无变化。

6.其他收入17.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

14.49万元，增长450%，主要原因是：本年收到2023年的基本药

物补助资金8.05万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

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单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算

数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023年决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出313.19万元，其中本年支出

313.19万元, 较2023年度决算数减少467.68万元，下降59.89%。

支出具体情况如下：

卫生健康支出（类）313.19万元：主要用于人员经费及单位

日常运转支出。较2023年度决算数减少467.68万元，下降59.89%，

主要原因是上年收到“广西公共卫生防控救治能力建设三年行动

计划2021年度项目-社区卫生服务中心能力提升”资金500万元，

并使用该笔资金购买一批医疗设备。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出207.53元，较

2023年度决算数减少501.9万元，下降70.75%。其中：基本支出

8.68万元，项目支出198.85万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为207.53万元，因该资金为年中追加资金，故与年

初预算无对比性。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

207.53万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。

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预决算有差异的主要原因是：支出决算数为年中追加的基本公共

卫生服务资金、重大公共卫生服务资金、基层医疗卫生机构能力

建设资金，主要用于基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务

支出、基层医疗卫生机构能力建设支出。

1.其他基层医疗卫生机构支出年初预算为0万元，支出决算

为8.68万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。

预决算存有差异原因是：年中追加基层医疗卫生机构能力建设资

金，主要用于基层医疗卫生机构能力建设支出。

2.基本公共卫生服务年初预算为0元，支出决算为198.85万

元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决算

存有差异原因是：年中追加基本公共卫生服务项目补助资金，主

要用于基本公共卫生服务人员经费支出、公用经费支出。

3.重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为12万元，

因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决算存有

差异原因是：年中追加中央财政重大传染病防治项目资金，主要

用于数字化门诊建设以及改造升级支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8.68万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 5.9 万元，因该项支出为年中追加支出，

故与年初预算无对比性，主要用于发放本单位人员工资。

（二）商品和服务支出 2.78 万元，因该支出为年中追加支

出，故与年初预算无对比性，主要用于本单位日常公用经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

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本单位2024年无政府性基金收入，无政府性基金支出，与年

初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资

本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，与2023年决

算对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初

预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变

化，与2023年决算对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算对比无变化。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算对比无变化。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与

2023年决算对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

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外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比无变

化，与2023年决算对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采

购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目

支出总额191.31万元。其中，本级项目5个，本级项目支出191.31

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万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：5个项目评均为一等，涉及资金191.31万元，占项目总

数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及

原因：未能预留充足的时间购买物资，导致在实际支付金额与预

算编制金额对比有结余的情况下，不能及时调整并继续使用该笔

资金。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“中央财政基本公共卫生服务项目补助资金”项目自评得分为

99.97分，评级为一等，项目全年预算数为144.09万元，执行数

为143.72万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一

是保障机构正常运转；二是保障机构人员工资正常发放。自评发

现的主要问题及原因：一是未能准确预计资金支付的时间；二是

未能准确预估物资购买的金额。下一步改进措施：将在资金下达

时制定好用款规划，严格按照规划在设定的时间内按计划推进项

目的完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

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伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。