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梧州市万秀区城南社区卫生服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部：分梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

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明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况

一、单位职责

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，

预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，

地方病、寄生虫病防治，健康档案管理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救

护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊

服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区

康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管

理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

二、机构设置情况

梧州市万秀区城南社区卫生服务中心为梧州市卫生健康委

员会直属非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益一类），

是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。

市编制单位目前未核定梧州市万秀区城南社区卫生服务中

心内设机构。现中心尚未设有职能科室，相关工作由其承办单位

梧州市工人医院相关职能科室承担。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 26 名，其中：差额事业编制 24 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 2名。本单位在职在编人员 8人，

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均为差额事业在职在编人员。其他聘用人员 8人。

第二部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2022 年度单位

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入263.12万元，其中本年收入

242.89万元,本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法

进行增减变化对比。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入197.03万元，为市本级财政当

年拨付的资金。本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

无法进行增减变化对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无

法进行增减变化对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

无法进行增减变化对比。

4.上级补助收入6.01万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行

增减变化对比。

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5.事业收入38.64万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行增

减变化对比。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。本单位从2022年开始编制决算，无上

年数据，无法进行增减变化对比。

7.其他收入1.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位从2022年开始

编制决算，无上年数据，无法进行增减变化对比。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。本单位从2022年开始编制决算，

无上年数据，无法进行增减变化对比。

9.上年结转和结余20.23万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行增

减变化对比。

（二）本单位2022年度总支出263.12万元，其中本年支出

262.82万元,本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法

进行增减变化对比。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出262.82万元，主要用于工资福利支出179.62

万元，商品和服务支出83.20万元。本单位从2022年开始编制决

算，无上年数据，无法进行增减变化对比。

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2.年末结转和结余0.31万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。本单位从2022年开始编制决算，

无上年数据，无法进行增减变化对比。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出216.95万元。

本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行增减变

化对比。其中：基本支出25.83万元，项目支出191.12万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0

万元，支出决算为216.95万元。因该项目支出为年中追加经费支

出，故与年初预算无可比性。

卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为216.95

万元，因该项目支出为年中追加经费支出，故与年初预算无可比

性。主要用于城市社区卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共

卫生服务支出。

1.城市社区卫生机构支出25.83万元，较年初预算增加25.83

万元，主要用于基本药物制度补助项目、基层卫生机构能力建设

项目支出。

2.基本公共卫生支出190.12万元，较年初预算增加190.12

万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

3.重大公共卫生服务支出1万元，较年初预算增加1万元，主

要用于艾滋病防治项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25.83万元，支出

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具体情况如下：

（一）工资福利支出22.29万元，年初预算为0万元，因该支

出为年中追加经费支出，故与年初预算无可比性。

（二）商品和服务支出3.54万元，年初预算为0万元，因该

支出为年中追加经费支出，故与年初预算无可比性。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出。与预算相

比无变化，因本单位从2022年开始编制决算，故与上年无可比

性。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经

营预算财政拨款支出。与预算相比无变化，因本单位从2022年

开始编制决算，故与上年无可比性。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算

相比无变化，因本单位从2022年开始编制决算，故与上年无可

比性。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置

及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，

因本单位从2022年开始编制决算，故与上年无可比性。全年使

用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，因本单位从

2022年开始编制决算，故与上年无可比性。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。与预算相比无变化，因本单位从

2022年开始编制决算，故与上年无可比性。主要用于机要文件

交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2022年，梧州市万秀区城南社区卫生服

务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，因本单

位从2022年开始编制决算，故与上年无可比性。国内公务接待

批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。与预算相比无变

化。因本单位从2022年开始编制决算，故与上年无可比性。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。与预算相比无变化。因本单位从

2022年开始编制决算，故与上年无可比性。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金191.12万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府

性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为一等，

占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：由于不能

正确预估耗材及办公用品的购置时间，导致两个一般公共预算项

目支出预算执行率未达到100%。下一步改进措施：将以此为鉴，

严格按照年初预算，加快项目推进，以达到年度绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具

体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），

“梧财社【2022】15号中央基本公共卫生补助资金项目”自评

得分为99.64分，评级为一等，项目全年预算数为141.24万元，

执行数为136.15万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情

况：一是保障机构正常运转；二是保障机构人员工资正常发放。

自评发现的主要问题及原因：未能预留充足的时间购置耗材及办

公用品。下一步改进措施：将以此为鉴，严格按照年初预算，加

快项目推进，以达到年度绩效目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。