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梧州市城建幼儿园 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城建幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城建幼儿园 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城建幼儿园 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
我单位主要职能为学龄前儿童和教育服务。幼儿保育、
幼儿教育。
二、机构设置情况
我单位名称是梧州市城建幼儿园，隶属于梧州市住房和
城乡建设局的非参照公务员法管理的自收自支事业单位（公
益二类）。
我单位内设机构共设 7个职能科室，分别是：园长室、
办公室、卫生室、财务室、教师组、保育组、后勤组。
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三、人员构成情况
我单位编制总数 26 名，其中：事业编制 26 名。其中，
在职在编人员 21 人，包括：事业在职在编 21 人。其他聘用
人员 39 人、离退休人员 42 人。
第二部分：梧州市城建幼儿园 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1822000 元，同比减少 946000 元，
下降 34.18%。其中：本年收入预算 1822000 元，同比减少
946000 元，下降 34.18 %；收入包括：一般公共预算拨款。
支出包括：教育支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下原因减少：
我单位是自收自支事业单位，2024 年秋季学期招生在
大环境影响下，入园幼儿人数很少，新生勉强开一个 20 人的
新班。在 2025 年春季学期毕业生毕业后，2025 年秋季学期
招生更不乐观，因此导致同比结果 2025 年收支预算总体下
降。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1822000 元，同比减少 946000 元,
下降 34.18 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1822000 元，占收入总预算
的100%，同比减少 946000 元，下降 34.18%。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1822000 元，同比减少 946000 元，
下降 34.18%。其中，基本支出预算 222000 元，占支出总预
算的 12.18%，同比减少 46000 元，下降 17.16%；项目支出
预算 1600000 元，占支出总预算的 87.82%，同比减少 900000
元，下降 36 %。其中：
（一）教育支出类科目 1822000 元，占支出总预算 100%，
同比减少 946000 元，下降 34.18%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1822000 元。收入包括：
一 般 公 共 预 算 拨 款 1822000 元 ； 支 出 包 括 ： 教 育 支 出
1822000 元。财政拨款总收支较上年下降 34.18%，主要原
因是生源不断减少，上缴非税收入减少导致财政拨款总收支
减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1822000 元，同比减少
946000 元，下降 34.18 %。其中：基本支出 222000 元，项
目支出 1600000 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
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学前教育支出 1822000 元，其中：基本支出公用经费
222000 元，项目支出 1600000 元。主要用于人员经费和公
用经费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 222000 元，占一般公共预算支出预算
12.18%，同比减少 46000 元，下降 17.16%。其中：
工资福利支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无
变化。
商品和服务支出预算 222000 元，占基本支出预算 100%，
同比减少 46000 元，下降 17.16%。
对个人和家庭的补助预算 0元，占基本支出预算 0%，
同比无变化。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
化。
2. 项目支出预算 1600000 元，占一般公共预算支出预
算87.82%，同比减少 900000 元，下降 36%。其中：
工资福利支出预算 1600000 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 900000 元，下降 100%。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支出 222000 元，同比减
少46000 元，下降 17.16%。其中：
人员经费 0元，与上年持平，同比无变化。
公用经费 222000 元，主要包括：水费、电费、邮电费、
劳务费、委托业务费。较上年下降 17.16%，主要原因是 2024
年秋季学期招生在大环境影响下，入园幼儿人数不断下降，
在2025 年春季学期毕业生毕业后，2025 年秋季学期招生更
不乐观，生源少成本降，因此导致同比结果 2025 年支出预
算总体下降。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化 。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
222000 元，其中：基本支出预算 222000 元，项目支出预算
0元，同比减少 46000 元，下降 17.16%。主要原因是 2024
年秋季学期招生在大环境影响下，入园幼儿人数很少。在
2025 年春季学期毕业生毕业后，2025 年秋季学期招生更不
乐观，因此导致同比结果 2025 年支出预算总体下降。
主要用于水电费、邮电费、劳务费、委托业务费等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。
其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同
比增加 0元，增长 0%；分散采购 0元，占政府采购预算的
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0%，同比增加 0元，增长 0%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预
算0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购
0元，占政府采购预算 0%。
本单位 2025 年无采购需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计3872996.19元，
其中：1.土地、房屋及构筑物1892507.4元。2. 通用设备
1385625.05元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案102194.74元，6. 家具、用具、装具等483105元，
7.无形资产9564元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 1600000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市城建幼儿
自 收 自 支 事 业 单 位
1600000
通过按月发放人
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园
（人员支出）
员工资及缴纳人
员各项社保的实
施工作，确保本年
度编内外人员工
资社保费兑现的
目标。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
11
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。