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梧州市城建幼儿园 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城建幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城建幼儿园 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城建幼儿园 2024 年单位预算报表（详
见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
我单位主要职能为学龄前儿童和教育服务。幼儿保育、
幼儿教育。
二、机构设置情况
我单位名称是梧州市城建幼儿园，隶属于梧州市住房和
城乡建设局的非参照公务员法管理的自收自支事业单位（公
益二类）。
我单位内设机构共设 7个职能科室，分别是：园长室、
办公室、卫生室、财务室、教师组、保育组、后勤组。
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三、人员构成情况
我单位编制总数 26 名，其中：事业编制 26 名。其中，
在职在编人员 22 人，包括：事业在职在编 22 人。其他聘用
人员 51 人、离退休人员 41 人。
第二部分：梧州市城建幼儿园 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 2768000 元，同比减少 190000 元，
下降 6.42 %。其中：本年收入预算 2768000 元，同比减少
190000 元，下降 6.42%；收入包括：一般公共预算拨款。
支出包括：教育支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下原因减少：
我单位是自收自支事业单位，2023 年秋季学期招生在
大环境影响下，入园幼儿人数急剧下降，在 2024 年毕业生
毕业后，秋季学期招生也不乐观，因此导致同比结果 2024
年收支预算总体下降。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 2768000 元，同比减少 190000 元,
下降 6.42%。本年收入预算 2768000 元，同比减少 190000
元,下降 6.42%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2768000 元，占收入总预算的
100%，同比减少 190000 元，下降 6.42%。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 2768000 元，较上年减少 6.42%其
中，基本支出预算 268000 元，占支出总预算的 9.68%，同
比减少 109000 元，下降 28.91%；项目支出预算 2500000
元，占支出总预算的 90.32%，同比减少 81000 元，下降 3.14%。
其中：
（一）教育支出类科目 2768000 元，占支出总预算 100%，
同比减少 190000 元，下降 6.42%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2768000 元。收入包括：
一 般 公 共 预 算 拨 款 2768000 元 ； 支 出 包 括 ： 教 育 支 出
2768000 元。财政拨款总收支较上年减少 6.42%，主要原因
是生源减少，上缴非税收入减少导致财政拨款总收支减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 2768000 元，较上年减
少6.42%。其中：基本支出 268000 元，项目支出 2500000
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
学前教育支出 2768000 元，其中：基本支出公用经费
268000 元，项目支出 2500000 元。主要用于人员经费和公
用经费。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 268000 元，占一般公共预算支出的
9.68%，同比减少 109000 元，下降 28.91%。其中：
工资福利支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无
变化。
商品和服务支出预算 268000 元，占基本支出预算 100%，
同比减少 109000 元，下降 28.91%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，
同比无变化。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算%，同比无变
2. 项 目 支 出 2500000 元，占一般公共预算支出的
90.32%，同比减少 81000 元 ，下降 3.14%。其中：
工资福利支出预算 2500000 元，占项目支出预算 90.32%，
同比减少 81000 元，下降 3.14%。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 268000 元，较上年
减少 28.91%。其中：
人员经费 0元。与上年同比无变化。
公用经费 268000 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品服
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务和支出。较上年减少 28.91%，主要原因是：2023 年秋季
学期招生在大环境影响下，入园幼儿人数急剧下降，在 2024
年毕业生毕业后，秋季学期招生也不乐观，因此导致同比结
果2024 年支出预算总体下降。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算:0 元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算０元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 268000
元，其中：基本支出预算 268000 元，项目支出预算 0元，
同比减少 109000 元，下降 28.91%。主要原因是 2023 年秋
季学期招生在大环境影响下，入园幼儿人数急剧下降，在
2024 年毕业生毕业后，秋季学期招生也不乐观，因此导致同
比结果 2024 年支出预算总体下降。
主要用于办公费、水电费、邮电费、专用材料费、委托
业务费、工会经费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。
其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同
比增加 0元，增长 0 %。分散采购 0元，占政府采购预算的
0%，同比增加 0元，增长 0 %。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
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政专户管理的资金安排 0元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计3843327.19元，
其中：1.土地、房屋及构筑物1892507.4元。2. 通用设备
1349196.05元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案102194.74元，6. 家具、用具、装具等489865元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 2500000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称工资社保编外支出（2024 年），
预算资金 2500000 元，2024 年度绩效目标为完成本年度在
编工资社保，编外人员支出等费用支付工作，保障在编、编
外人员工资福利，起到维持正常工作秩序的作用，达到确保
顺利实现单位工作目标的长远效果。设 1 条数量指标：数量
指标 1.保障人员数量≥65 人；设 1 条质量指标：质量指标 1.
编内外人员在岗到位率≥90%；设 2 条时效指标：时效指标 1.
编内外人员及时到位率=100%,时效指标 2.人员工资发放及
时率=100%；设 1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率
≤0%；设 2 条社会效益指标：1 编内外人员稳定性≥90%，2.
单位正常运转率=100%；设 1 条满意度指标：满意度指标 1.
编内外人员满意度≥90%。
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三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
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十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
