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梧州市城建幼儿园

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市城建幼儿园概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城建幼儿园 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城建幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市城建幼儿园概况

一、本单位职责

我单位主要职能为学龄前儿童和教育服务。幼儿保育、幼儿

教育。

二、机构设置情况

我单位名称是梧州市城建幼儿园，隶属于梧州市住房和城乡

建设局的非参照公务员法管理的自收自支事业单位（公益二类）。

我单位内设机构无设置职能科室。

三、编制现状、人员构成

我单位实名编制数 26 人，实有实名编制人数为 25 人，其

中：专业技术中级八级 2人，专业技术中级九级 2人，专业技术

中级十级 3人，专业技术助理十一级 5人，专业技术助理十二级

10 人，管理九级 3人。我单位聘用人员 71 人，退休人员 43 人。

第二部分：梧州市城建幼儿园 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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上述报表，详见附表。

第三部分：梧州市城建幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入259.32万元，其中本年收入

259.32万元,由于本单位从2022年起在预算管理一体化系统纳入

单位预决算编制决算，因为首次的原因，无同比上年数据，同比

变化无可比性。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入259.32万元，为市本级财政当

年拨付的资金。

（二）本单位2022年度总支出259.32万元，其中本年支出

259.32万元。支出具体情况如下：

1.教育支出209.31万元，主要用于：单位职工工资福利支出

152.18万元，单位正常运转的商品和服务支出43.25万元，对个

人和家庭的补助3.81万元，资本性支出10.07万元。

2.社会保障和就业支出23万元，主要用于在编人员养老保险

支出。

3.卫生健康支出12.01万元，主要用于在编人员的医疗保险

支出。

4.住房保障支出15万元，主要用于在编人员缴交住房公积金

支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城建幼儿园 2022 年度一般公共预算财政拨款支出

259.32 万元，其中：基本支出 97.22 万元，项目支出 162.1 万元。

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梧州市城建幼儿园 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 162.55 万元，支出决算为 259.32 万元，完成年初预算

的 159.5%。在 2022 年单位预决算首次纳入财政一体化系统管理，

年初预算数据不够完善，预算执行过程中根据单位实际需要，申

请调整年中追加了 96.77 万元经费。因此导致 2022 年预决算比

增加数值较大。

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

一般行政事务管理中学前教育支出年初预算为 162.55 万元，

其中：

1.基本支出年初预算 162.55 万元，支出决算为 97.22 万元，

完成基本支出年初预算的 59.8%；

2.项目支出年初预算 0 万元，项目支出决算为 162.1 万元，

增长率无可比性。主要原因是在 2022 年单位预决算首次纳入财

政一体化系统管理，年初预算数据不够完善，预算执行过程中根

据单位实际需要申请调整，因此导致项目支出决算比增加数值较

大。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算 162.55 万元，支出决算为支出决算为 97.22

万元，完成基本支出年初预算的 59.8%。

其中：工资福利支出预算 139.05 万元，支出决算为支出决

算为 97.22 万元，完成基本支出年初预算的 69.9%；

商品和服务支出预算 23.5 万元，支出决算为 0 万元，减少

率可用 100%。主要原因是在 2022 年单位预决算首次纳入财政一

体化系统管理，年初预算数据不够完善，预算执行过程中根据单

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位实际需要申请调整，因此导致商品和服务支出决算比减少数值

较大。

2.项目支出年初预算 0 万元，项目支出决算为 162.1 万元，

增长率无可比性。主要原因是在 2022 年单位预决算首次纳入财

政一体化系统管理，年初预算数据不够完善，预算执行过程中根

据单位实际需要申请调整，因此导致项目支出决算比增加数值较

大。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.22万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 97.22 万元，完成年初预算的 69.9%。

因 2022 年单位预决算首次纳入财政一体化系统管理，年初预算

数据不够完善，预算执行过程中根据单位实际需要申请了调整，

因此导致 2022 年预决算比减少数值较大。主要用于：基本工资

55.97 万元，津贴补贴 5.58 万元，绩效工资 35.67 万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市城建幼儿园2022年度政府性基金支出0万元，无同比

上年数据，同比变化无可比性。其中：基本支出0万元，项目支

出0万元。

梧州市城建幼儿园2022年度无政府性基金支出年初预算数，

也无支出决算数，故没有完成年初预算比率。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市城建幼儿园2022年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市城建幼儿园2022年度无国有资本经营预算支出年初

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预算数，也无支出决算数，故没有完成年初预算比率。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预

算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。全年

使用财政拨款安排梧州市城建幼儿园0个所属单位出国团组

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，购置了0辆公务用

车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%。主要用于机要文

件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2022年梧州市城建幼儿园0个所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%。国内公务接

待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出数，也无年初预算数，

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故没有增长比率。无增长支出原因。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采

购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金117.85万元，占

一般公共预算项目支出总额的72.7%。组织对2022年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的0%。

组织对“自收自支事业单位（人员支出）”等5个项目进行

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了单位评价，涉及一般公共预算支出117.85万元，政府性基金预

算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

预算执行率100%，只有“2022年秋季学期市直管幼儿园学前教育

免保教费（第二批）”一项因指标下达金额有误，而执行率为

77.73%。自评结论均为一等终审批复。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为一等，

占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0

个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管

理工作认识不足；二是对预算绩效管理工作操作不熟悉。下一步

改进措施：一是多向上级主管领导学习，多向同行兄弟单位请教；

二是多请教预算绩效管理系统的工程师软件操作。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），学前教育免保费（上级资金）项目自

评得分为98分，评级为一等，项目全年预算数为12.85万元，执

行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标发放金额按12.85万元完成，质量指标

是足额发放，时效指标是按时发放，成本指标是定性社会成本；

二是效益指标中社会效益指标是定性减轻家庭负担；三是满意度

指标中服务对象满意度是定性家长满意。自评发现的主要问题及

原因：一是时效指标中的按时发放欠缺，是前期准备工作不足造

成；二是满意度指标中服务对象满意度欠缺，是与服务对象沟通

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不足造成。下一步改进措施：一是做好学前教育免保费政策宣传，

做好符合条件的幼儿免保费申请与落实各项关连工作，按时发放

不拖拉；二是多与符合条件的家长沟通，且交待事情要详细缜密，

令家长满意。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。