梧州市城建幼儿园

2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市城建幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市城建幼儿园 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市城建幼儿园 2023 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位主要职能为学龄前儿童和教育服务。幼儿保育、幼儿

教育。

二、机构设置情况

我单位名称是梧州市城建幼儿园，隶属于梧州市住房和

城乡建设局的非参照公务员法管理的自收自支事业单位（公

益二类）。

我单位内设机构共设 7个职能科室，分别是：园长室、

办公室、卫生室、财务室、教师组、保育组、后勤组。

三、人员构成情况

我单位编制总数 26 名，其中：事业编制 26 名。其中，

在职在编人员 25 人，包括：事业在职在编 25 人。其他聘用

人员 71 人、离退休人员 43 人。

经费管理方式为自收自支。

第二部分：梧州市城建幼儿园 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023 年收支总预算 2958000 元，同比增加 1332512

元，增长 81.98 %。其中：本年收入预算 2958000 元，同比

增加 1332512 元，增长 81.98%；上年结转结余 0元。收入

包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户

管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转结

余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下原因增加：

我单位是自收自支事业单位，在 2022 年单位预算首次

纳入财政一体化系统管理，年初预算数据不够完善，预算执

行过程中根据单位实际需要，申请了调整。因此导致同比结

果2023 年收支预算总体增加数值较大。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 2958000 元，同比增加 1332512

元,增长 81.98%。本年收入预算 2958000 元，同比增加

1332512 元,增长 81.98%；上年结转结余 0元。其中：

（一）一般公共预算拨款 2958000 元，占收入总预算的

100%，同比增加 1332512 元，增长 81.98 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。2023 年单位预算编制时，根

据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置

结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编

制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 2958000 元，其中，基本支出预算

377000 元，占支出总预算的 12.75%，同比减少 1248488

元，下降 76.81%；项目支出预算 2581000 元，占支出总预

算的 87.25%，同比增加 2581000 元，上年无该预算，增长

率无可比性。参照有关部门做法，以及本单位编制预算实际

情况，单位支出预算在项目支出中编制，故增加项目支出预

算。其中：教育支出类科目 2958000 元。

教育支出类科目 2958000 元，占支出总预算 100%，同

比增加 1332512 元，增长 81.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2958000 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2958000 元；支出包括：教育支出

2958000 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 2958000 元，其中：

基本支出 377000 元，项目支出 2581000 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

一般行政事务管理 2958000 元，其中：基本支出 377000

元，项目支出 2581000 元。主要用于：

学前教育支出 2958000 元，其中：基本支出公用经费

377000 元，项目支出 2581000 元。主要用于人员经费和公

用经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 377000 元，占一般公共预算支出的

12.75%，同比减少 1248488 元，下降 76.81%。其中：

工资福利支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减

少1390488 元，去年有该预算，今年无该预算，下降 100%。

商品和服务支出预算 377000 元，占基本支出预算

100%，同比增加 142000 元，增长 60.43%。

2. 项目支出 2581000 元，占一般公共预算支出的

87.25%，同比增加 2581000 元，上年无该预算，增长率无

可比性。其中：

基本工资 1500000 元，占项目支出预算 58.12%，同比增

加1500000 元，上年无该预算，增长率无可比性；

机关事业单位基本养老保险缴费 250000 元，占项目支出

预算 9.69%，同比增加 250000 元，上年无该预算，增长率

无可比性；

职业年金缴费 120000 元，占项目支出预算 4.65%，同比

增加 120000 元，上年无该预算，增长率无可比性；

职工基本医疗保险缴费 125000 元，占项目支出预算

4.84%，同比增加 125000 元，上年无该预算，增长率无可

比性；

其他社会保障缴费 15000 元，占项目支出预算 0.58%，

同比增加 15000 元，上年无该预算，增长率无可比性；

住房公积金 165000 元，占项目支出预算 6.39%，同比增

加165000 元，上年无该预算，增长率无可比性；

其他工资福利支出 406000 元，占项目支出预算 15.73%，

同比增加 406000 元，上年无该预算，增长率无可比性。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 377000 元，其中：

公用经费 377000 元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，上年无该预算，

增长率无可比性。

2. 公务接待费支出预算 0元，上年无该预算，增长率无

可比性。

3. 公务用车费预算 0元，上年无该预算，增长率无可比

性。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，上年无该预算，

增长率无可比性。

（2）公务用车购置费 0元，上年无该预算，增长率无可

比性。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

上年无该预算，增长率无可比性。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，上年无该预算，增

长率无可比性。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，上年无该预算，增长率无可比性。。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，上年无该预算，

增长率无可比性。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，上年无该预算，增

长率无可比性。

（2）公务用车购置预算 0元，上年无该预算，增长率无

可比性。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0元，同比增加 0元。

（二）国有资产的总体情况说明。

截至2022年12月31日，资产原值合计3843327.19元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1892507.40元。2. 通用设备

607554.05元。3. 专用设备741642.00元。4. 文物和陈列品

0元。5 .图书档案102194.74元，6. 家具、用具、装具等

489865.00元，7.无形资产9564元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出 1个，涉及一般公共预算拨款 2581000 元。相关绩

效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表