梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

本单位为非营利性基层医疗卫生服务机构，由梧州市红十字

会医院承办，为社区居民提供预防、保健、健康教育、康复、医

疗服务等服务。

二、机构设置情况

本单位 2024 年末总职工人数 21 人，其中：社区在编 7 人，

医院派驻 14 人(在编 7人，编外 6 人,红会返聘到社区 1 人）。

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第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2024 年度单位

决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市万秀区角嘴社区卫生

服务中心 2024 年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入920.08万元，其中本年收入

731.27万元，较2023年度决算数增加185.19万元，增长25.2%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入274.85万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加16.07万元，增长6.2%，

主要原因是基本公共卫生服务项目资金增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数对比无变化。

4.事业收入455.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加18.34万元，增长4.19%，主要原因是

疫苗和中草药收入增长。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数对比无变化。

6.其他收入0.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数增加0.32万元，增长168%，主要原因是利息收入的增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）188.81万元，主要是

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事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加150.46万元，增长392.33%，主要原因是本年度

支出增加。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出920.08万元，其中本年支出

920.08万元,较2023年度决算数增加185.19万元，增长25.2%。支

出具体情况如下：

1. 卫生健康支出920.08 万元:主要用于:工资福利支出

332.14万元，商品和服务支出553.94万元，资本性支出34万元。

较2023年度决算数增加185.19万元，增加25.2%，主要原因是:

专用材料增加与设备购置增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心2024年度一般公共预

算财政拨款支274.85万元，较2023年度决算数增加16.07万元，

增长6.2%。其中：基本支出0万元，项目支出274.85万元。

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心2024年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为274.85万元，因

该项支出为一般公共预算财政拨款支出不列入年初预算，故与预

算无可比性。

（一）卫生健康支出年初预算0万元，支出决算为274.85万

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元，因该项支出为一般公共预算财政拨款支出不列入年初预算，

故与预算无可比性。主要用于城市社区卫生机构、基本公共卫生

服务、重大公共卫生服务支出。

1.基本公共卫生支出263.13万元，较年初预算增加263.13

万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

2.重大公共卫生服务支出11.72万元，较年初预算增加11.72

万元，主要用于扩大国家免疫规划和艾滋病防治项目支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本收入，无一般

公共预算财政拨款基本支出。与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金收入，无政府性基金支出。与

年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营收入，无国有资本经营支

出。与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预

算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变

化，与2023年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排0（局、

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办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。

2024年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

运行费支出0万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与

2023年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对比

无变化，与2023年决算数对比无变化。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调

整）进行自评，3个项目评为一等，占项目总数比例60%；2个项

目评为三等，占项目总数比例40%。自评发现的主要问题及原因：

部分评价指标有待完善，下一步改进措施是完善和细化指标内

容。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

梧财社〔2024〕12号、梧财社〔2024〕78号自治区财政基本公共

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卫生服务项目补助资金项目自评得分为100分，评为一等。项目

全年预算数为29.54万元，执行数为29.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目按时完成；社区卫生服务机构服务

能力发挥时长等于1年。自评发现的主要问题及原因是对项目支

出绩效评价指标的具体操作流程不够具体。下一步改进措施是在

总结项目支出评价经验的基础上，进一步完善指标评价的具体操

作流程

（二）单位绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度5个项

目支出开展绩效自评，共涉及资金274.85万元，占项目支出总额

的100%，达到预期效果。

（三）财政绩效评价结果

梧州市财政局组织对基本公共卫生服务项目等5个项目开展

绩效评价，评价结果为一等3个，涉及资金263.13万元，三等2

个，涉及资金11.72万元，达到预期效果。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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