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梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2024年
单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况
一、主要职责
梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心以辖区内社区、家
庭和居民为服务对象，主要承担健康教育、疾病预防、保健、
康复、计划生育技术服务等公共卫生服务和一般常见病、多
发病的基本医疗服务。
二、机构设置情况
梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心的单位性质为基层
医疗卫生机构，是公益一类差额拨款事业单位。职能科室依
托梧州市红十字会医院。
三、人员构成情况
梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心人员编制总数 27
名。其中，在职在编人员 7人，包括：差额事业在职在编人
员7人。
第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 5,570,799.54 元，同比增加
132,502.99元，增长 2.4%。其中：本年收入预算 5,570,799.54
元，同比增加 768,106.99 元，增长 16%；上年结转结余为 0
元，同比减少 635,604 元。收入包括：事业收入；支出包括：
卫生健康支出。
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2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了人员工资标准；二是由于人员收入增加，
社保基数、住房公积金基数提高，导致人员经费预算增加使
收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 5,570,799.54 元，同比增加
132,502.99 元,增长 2.4%。本年收入预算 5,570,799.54 元，
同比增加 768,106.99 元，增长 16%；上年结转结余为 0元，
同比减少 635,604 元。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 5,570,799.54 元，同比增加 768,106.99
元，增长 16%，主要是根据社区 2023年医疗收入情况预测，
2024 年收入有所增长。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 5,570,799.54 元，较上年增长 2.4%。
其中，项目支出预算 5,570,799.54 元，占支出总预算的 100%，
同比增加 132,502.99 元，增长 2.4%。其中：卫生健康支出
类科目 5,570,799.54 元，占支出总预算 100%，同比增加
132,502.99 元，增长 2.4%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位 2024 年无财政拨款收支总预算，同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
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本单位 2024 年无一般公共预算支出，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2024 年无一般公共预算基本支出，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
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（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位事业单位相关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 3,327,820
元，其中：基本支出预算 0元，项目支出预算 3,327,820 元，
同比增加 595,369.51 元，增长 21.8%。主要原因是结合 2024
年社区相关业务开展与 2023年实际支出情况需要增加相关
费用的预算。主要用于办公费、水费、培训费、差旅费、物
业管理费、维修（护）费、其他交通费用、手续费、专用材料
费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 3,000 元，同比减少 12,000 元，
下降 80%。其中：政府集中采购预算 3,000 元，占政府采购
预算的 100%，同比减少 12,000 元，下降 80%；主要原因
是根据社区 2024 年业务发展情况，对新购置设备需求减少，
节约开支。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无
变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，单位资金 3,000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3,000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：A4 黑白打印机一台,预算金额
3,000 元,主要用于打印日常办公文书、各项登记表等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计1,842,316.50元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备595,050元。3.
专用设备1,209,068元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，
6.家具、用具、装具等38,198.50元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 5个，预算资金 5,570,799.54 元。绩效目标
情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉
密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：差额事业单位支出(人员性支出)—人员工资，
预算资金 2,232,979.54 元，2024 年度绩效目标为项目经费
计划于 2024 年12 月31 日前支付，保障 2024 年社区服务
中心人员工资正常发放，保障机构正常运转，设 1条数量指
标：数量指标 1.经费支付事业单位员工数量≥7人；设 1条
质量指标：质量指标 1.工资发放合规率≥90%；设 1条时效
指标：时效指标 1.工资发放及时率≥90%；设 1条成本指标：
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成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：
社会效益指标 1.为社会提供就业岗位数量≥7个；设 1条满
意度指标：满意度指标 1.事业单位在职人员满意度≥95％。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
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7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。