梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况

一、主要职能

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心以辖区内社区、家

庭和居民为服务对象，主要承担健康教育、疾病预防、保健、

康复、计划生育技术服务等公共卫生服务和一般常见病、多

发病的基本医疗服务。

二、机构设置情况

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心的单位性质为基层

医疗卫生机构，是公益一类差额拨款事业单位。职能科室依

托梧州市红十字会医院。

三、人员构成情况

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心人员编制总数 27

名。其中，在职在编人员 7人，包括：差额事业在职在编人

员7人。

第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算 5,438,296.55 元，同比增加

2,668,067.43 元，增长 96.31%。根据财政预算管理一体化统

一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模

块。2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：

本年收入预算 4,802,692.55 元，同比增加 2,032,463.43 元，

增长 73.37%；上年结转结余 635,604 元。收入包括:事业收

入4,802,692.55 元、上年结转结余 635,604 元；支出包括：

卫生健康支出 5,438,296.55 元。

2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员工资标准；二是由于人员收入增加，

社保基数、住房公积金基数提高，导致人员经费预算大幅增

加；三是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

部门预算编制使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023年收入总预算 5,438,296.55 元，同比增加

2,668,067.43 元，增长 96.31%。本年收入预算 4,802,692.55

元，同比增加 2,032,463.43 元，增长 73.37%；上年结转结

余635,604 元。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 4,802,692.55元，同比增加 2,032,463.43

元，增长 73.37%，主要是根据社区 2022 年医疗收入情况预

测，2023 年收入有所增长。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 635,604 元。2023 年部门预算编制

时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新

增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门

预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023年支出总预算 5,438,296.55 元，其中，项目支出

预算 5,438,296.55 元，占支出总预算的 100%，同比增加

2,668,067.43 元，增长 96.31%。主要是 2023 年社区人员经

费支出大幅增加，并且 2023 年部门预算编制，根据预算管理

一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模

块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：卫

生健康支出类科目 5,438,296.55 元，占支出总预算 100%，

同比增加 2,668,067.43 元，增长 96.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算 635,604 元。收入包括：上

年结转结余 635,604 元。支出包括：卫生健康支出 635,604

元。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位 2023年无一般公共预算支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023年无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况

2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元。

（2）公务用车购置费 0元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元。

（2）公务用车购置费 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况

单位事业运行经费总预算安排 2,732,450.49 元，均为项

目支出预算 2,732,450.49 元。同比增加 1,385,730.49 元，增

长102.90 %，主要原因是结合 2023 年社区相关业务开展与

2022 年实际支出情况需要增加相关费用的预算。主要用于办

公费、水费、培训费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、

其他交通费用、手续费、专用材料费、其他商品和服务支出

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算 15,000 元，同比减少 783,200 元，

下降 98.12%。其中：政府集中采购预算 15,000 元，占政府

采购预算的 100%，同比减少 776,200 元，下降 98 %；分散

采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比减少 7,000 元，下

降100 %。主要原因是 2022 年计划社区新址搬迁，原计划

用于新社区整体基础设施建设、购买办公设备，但最后未使

用此批预算，2023 年暂未对新社区做相关预算。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元、财政专

户管理的资金安排 0元、上年结转结余资金安排 0元、单位

资金 15,000 元。

按采购项目类型划分，货物类采购 15,000.00 元，占政

府采购预算 100%，工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况说明

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1,758,441.50元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备527,475元。3.

专用设备1,195,768元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。

6.家具、用具、装具等35,198.50元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023 年单位预算共有 8个项目（其他运转类和特定目

标类项目），项目涉及金额 5,438,296.55 元，全部项目（其

他运转类和特定目标类项目）均制定了绩效目标。涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金

4,802,692.55 元，上年结余收入 635,604 元。相关绩效目标

情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资

金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入

安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023

年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表