广西梧州体育训练基地
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：广西梧州体育训练基地概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：广西梧州体育训练基地 2023 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广西梧州体育训练基地 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：广西梧州体育训练基地概况
一、本单位职责
广西梧州体育训练基地是梧州市文化广电体育和旅游
局的二层单位。其性质是自收自支事业单位。主要职责是：
提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提
供与管理，体育训练后勤保障，足球运动员培训。
二、机构设置情况
广西梧州体育训练基地内设 3个科室：分别是办公室、
场地部、旅餐部。
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第二部分：广西梧州体育训练基地 2023 年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附件:广西梧州体育训练基地 2023 年度单位
决算公开表。
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第三部分：广西梧州体育训练基地 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 173.79 万元，其中本年收入
173.79 万元，较 2022 年度决算数减少 234.95 万元，下降 57.48%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 163.79 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 224.95 万元，下降 57.87%，
主要原因：
本年公共体育场馆向社会免费或低收费经费较 2022 年
减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 10 万元，下降 50%，主
要原因：上级下拨的体彩公益金减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0万元，增长 0%，与
2022 年度决算数一致。
4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2022 年度决算数增加 0万元，增长 0%，与2022 年度决算数
一致。
5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核
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算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0万元，增长
0%，与2022 年度决算数一致。
6.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0万元，
增长 0%，与2022 年度决算数一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度
决算数增加 0万元，增长 0%，与2022 年度决算数一致。
8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2022 年度决算数增加 0万元，增长 0%，
与2022 年度决算数一致。
（二）本单位 2023 年度总支出 173.79 万元，其中本年支出
173.79 万元，较 2022 年度决算数减少 234.95 万元，下降 57.48%。
支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出 163.79 万元：主要用于公共体育
场馆向社会免费或低收费支出、第一届全国学生（青年）运动会
场馆设施建设及维修改造、大学校园男子组比赛场地改造升级、
足球场日常维护、“9.5”新冠肺炎疫情防控应急日常支出。较 2022
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年度决算数减少 224.95 万元，下降 57.87%，主要原因是：公共
体育场馆向社会免费或低收费经费减少，疫情防控经费减少。
2.其他支出 10 万元：主要用于体育事业的彩票公益金支出-
公共体育场馆日常运转、餐厅维修。较 2022 年度决算数减少 10
万元，下降 50%，主要原因是：本单位本年工程项目减少，上级
下拨的体彩公益金减少。
3.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0万元，
增长 0%，与2022 年度决算数一致。
4.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，增加 0万元，
增长 0%，与2022 年度决算数一致。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.79 万元，
较2022 年度决算数减少 224.95 万元，下降 57.87%。其中：基本
支出 0万元，项目支出 163.79 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
23.26 万元，支出决算为 163.79 万元，完成年初预算的 704.17%。
由于举行赛事增多原因，年中追加了 140.53 万元经费，导致支
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出决算大于年初预算。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 23.26 万
元，支出决算为 163.79 万元，完成年初预算的 704.17%。由于举
行赛事增多原因，年中追加了 140.53 万元项目经费，导致支出
决算大于年初预算。主要用于其他文化和旅游支出、体育场馆、
其他文化旅游体育与传媒支出。
1.体育场馆年初预算为 23.26 万元，支出决算为 81.62 元，
完成年初预算的 350.9%。主要用场馆维护维修费、场馆场地专
用材料费、场馆氛围布置费、赛事运行费、大场馆综合化信息建
设、场馆体育用品、足球场日常维护费。预决算存有差异原因是：
年内追加体育场馆维护等经费。
2.其他体育支出年初预算为 0万元，支出决算为 71.45 万元，
因年初预算数为 0万元，无法计算支出决算完成年初预算的占比。
主要用于“9.5”疫情防控相关支出。预决算存有差异原因是：年内
追加疫情防控经费。
3.其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0万元，支出决
算为 10.72 万元，因年初预算数为 0万元，无法计算支出决算完
成年初预算的占比。主要用于第一届全国学生(青年)运动会足球
项目公开男子组、大学校园男子组比赛场地改造升级工程支出。
预决算存有差异原因是：年内追加赛事活动经费。
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三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0万元，
支出具体情况如下：
(一)商品和服务支出 0万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度政府性基金支出 10 万元，较 2022 年度决
算数减少 10 万元，下降 50%。其中：基本支出 0万元，项目支
出10 万元。
本单位 2023 年度政府性基金支出年初预算为 10 万元，支出
决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩
票公益金支出(项)年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完
成年初预算的 100%。主要用于公共体育场馆日常运转、餐厅升
级维修。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0万元，其中：基
本支出 0万元，项目支出 0万元，与年初预算相符。
本单位 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，
支出决算为 0万元，与年初预算相符。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初
预算的 0%，比上年决算数减少 4万元，下降 100%，主要原因
是2023 年业务减少，落实过紧日子要求压减经费支出。其中：
因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0万元，公务接待费支出决算 0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的 0%，
比上年决算数增加 0万元，增长 0%。与年初预算相符。全年使
用财政拨款安排 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织
的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人
次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元，其中：
公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年增
加0万元，与年初预算相符。购置了 0辆公务用车。
公务用车运行费支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年
决算数减少 4万元。原因是：2023 年业务减少，落实过紧日子
要求压减经费支出。2023 本单位开支财政拨款的公务用车保有
量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆车 0万元。
（三）公务接待费支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上
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年增加 0万元，增长 0%，主要原因是：与年初预算相符。国内
公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，
人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数
减少 0万元，比上年决算数 0万元，增加 0万元，增长 0%。主
要原因是：本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 191.08 万元，其中：政
府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采
购服务支出 187.6 万元。授予中小企业合同金额 191.08 万元，占
政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 191.08
万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企
业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合
同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额
占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 6辆，其中：副
部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆，机要通
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信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业
技术用车 0辆、其他用车 6辆，其他用车主要是体育训练、资料
传送、比赛队伍人员接送和管理等业务活动公务用车；单位单价
100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。因为本单位
是自收自支单位，无财政拨款“三公”经费，公车运行维护费使用
本单位经营所得支出。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目11个，项目支出总额173.79万元。其中，
本级项目11个，本级项目支出173.79万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金
0万元。所有项目均开展了绩效评，其中非敏感涉密项目绩效自
评结果为：8个项目评为一等，涉及资金163.07万元，占项目总
数比例72.72%，占项目支出总额比例93.84%；1个项目评为二等，
涉及资金10.72万元，占项目总数比例9.1%，占项目支出总额比
例6.16%，0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例
0%，占项目支出总额比例0%；2个项目评为四等，涉及资金0万
元，占项目总数比例18.18%，占项目支出总额比例0%。自评发
现的主要问题及原因：一是绩效自评培训力度不够；二是单位绩
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效评价管理制度尚不健全。因人员调动，了解绩效评价工作人员
缺乏。没有下一步改进措施：一是结合实际，细化绩效自评工作。
持续加强本单位各科室的绩效管理意识，严格按照绩效自评制度
和要求进行绩效自评；二是加强项目开展进度的跟踪。定期开展
项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年公共体育场馆向社会免费
或低收费开放补助资金—广西梧州体育训练基地补助资金项目
自评得分为100分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为
40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续
加强应免低收费体育场馆建设，不断提升应体育场馆接待能力；
二是持续提高体育场馆免低收费宣传，助力快乐、健康梧州建设。
自评发现的主要问题及原因：一是绩效自评需要收集大量的佐证
材料需各部门工作人员共同配合提供相关的佐证材料；二是单位
绩效评价管理制度尚不健全。因人员调动，了解绩效评价工作人
员缺乏。下一步改进措施：一是结合实际，细化绩效自评工作。
持续加强本单位各科室的绩效管理意识；二是完善绩效评价工作
制度。单位需要为内部绩效评价工作人员提供专业能力学习平台
与机会，做好人员的开展培训工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年
度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。