广西梧州体育训练基地 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：广西梧州体育训练基地概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西梧州体育训练基地 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：广西梧州体育训练基地 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西梧州体育训练基地是梧州市文化广电体育和旅游局的

二层单位。其性质是自收自支事业单位。主要职责是：提供训练

基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供与管理，体

育训练后勤保障，足球运动员培训。

二、机构设置情况

广西梧州体育训练基地是非参照公务员法管理自收自支事

业单位。内设 3个科室：分别是办公室、场地部、旅餐部，各科

室各司其职，为本单位的日常运转提供服务。

三、人员构成情况

广西梧州体育训练基地人员编制总数 27 名，自收自支事业

编制 27 名。自收自支在职在编人员 17 人、其他聘用人员 33 人、

离退休人员 82 人。

第二部分：广西梧州体育训练基地 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1500000 元，同比减少 332648.68 元,下

降18.15%。其中：本年收入预算 1500000 元，同比无变化；上

年结转结余为 0元，同比减少 332648.68 元。收入包括：财政专

户管理资金收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

2024 年收支预算总体减少，主要原因是因今年结转结余审

批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位

预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1500000 元，同比减少 332648.68 元，

下降 18.15%。本年收入预算 1500000 元，同比无变化；上年结

转结余 0元，同比减少 332648.68 元。其中：

（一）本单位无一般公共预算收入，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1500000 元，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元,同比减少 332648.68 元。因今年

结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，

未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1500000 元，较上年减少 18.15%。其中，

基本支出预算 0元，占支出总预算的 0%，同比无变化；项目支

出预算 1500000 元，占支出总预算的 100%，同比下降 332648.68

元，下降 18.15%。减少原因主要是因今年结转结余审批程序变

动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体

现。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出 1500000 元，占支出总预算

100%，同比无变化。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年本单位财政拨款收支总预算 0元。财政拨款总收支较

上年减少 100%，主要原因是因今年结转结余审批程序变动，本单

位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位 2024 年无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，同比

无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比

无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

广西梧州体育训练基地单位机关运行经费财政拨款预算 0

元。

广西梧州体育训练基地为事业单位，事业运行经费总预算安

排500000 元。其中：基本支出预算 0元，项目支出预算 500000

元，同比增加 500000 元，主要是因 2023 年度没有将项目支出的

经费列入事业运行经费统计，统计口径不同导致事业运行经费大

幅增加。主要用于办公费、印刷费、电费、劳务费等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。其中：政府

集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化；分散

采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管

理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务

类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预算的

0%；工程类采购 0元，占政府采购预算的 0%；服务类采购 0元，

占政府采购预算的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位 2024 年共有车辆 6辆，其中：一般公务用车 0辆、

一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 6辆。

其他用车主要是外出采购物资、接送运动员，车辆运行维护费用

是单位经营剩余负担，非财政拨款。

截至2023年12月31日，资产原值合计32287097.97元，其中：

1.土地、房屋及构筑物26468675.11元。2.设备4809549.16元。3.

文物和陈列品0元。4.图书档案0元。5.家具、用具、装具等

1008873.70元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及市本级项目 2个，预算资金 1500000 元。绩效目标情况详见报

表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：自收自支事业单位非税支出-人员

性支出，预算资金 1000000 元，2024 年度绩效目标为用于支出

员工工资、绩效、缴纳员工社会保险、住房公积金，保障单位正

常运转，提升员工幸福感。设 2条数量指标：数量指标 1.工资等

人员性支出发放完成率=100%；数量指标 2.职工人数≥48 个；设

1条质量指标：质量指标 1.工资等人员性支付准确到位率=100%；

设1条时效指标：时效指标 1.工资等人员性支出发放及时率

=100%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设

1条经济效益指标：经济效益指标 1.保障职工权益，维护员工稳

定性，指标值为有效；设 1条满意度指标：满意度指标 1.职工满

意度≥95%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

8．文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、体育、

广播影视、新闻出版等方面的支出。

9．商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是

指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人

员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。