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广西梧州体育训练基地

2022 年度单位决算

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第一部分：广西梧州体育训练基地概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西梧州体育训练基地 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西梧州体育训练基地 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：广西梧州体育训练基地概况

一、单位职责

广西梧州体育训练基地是梧州市文化广电体育和旅游

局的二层单位。其性质是自收自支事业单位。主要职责是：

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提

供与管理，体育训练后勤保障，足球运动员培训。

二、机构设置

广西梧州体育训练基地内设 3 个科室：分别是办公室、

场地部、旅餐部。

三、编制现状、人员构成

广西梧州体育训练基地编制数 27 人；实有在编在职人

数 19 人。其他聘用人员 34 人，退休人员 82 人。

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第二部分：广西梧州体育训练基地 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决

上述报表，详见附表

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第三部分：广西梧州体育训练基地 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入408.74万元，其中本年收

入408.74万元。本单位2022年第一年做单位决算，往年没有

相关数据，无法与上年决算数进行比较。2022年收入具体情

况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入388.74万元，为市本级财

政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为市本级财政

当年拨付的资金。

（二）本单位2022年度总支出408.74万元，其中本年支

出408.74万元。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）388.74 万元：主要用

于公共体育场馆向社会免费或低收费相关费用、梧州军事体

育文化园汽车旅游营地、足球场维护、防疫费用等。

2.其他支出（类）20 万元：主要用于体育事业的彩票公

益金支出－裁判员公寓渡外墙工程。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西梧州体育训练基地2022年度一般公共预算财政拨

款支出388.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出388.74

万元。

广西梧州体育训练基地2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为388.74万元，支出决算为388.74万元，完

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成年初预算的100%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 388.74

万元，支出决算为 388.74 万元，完成年初预算的 100%。年

初预算数和支出决算数持平。主要用于其他文化和旅游支出、

体育场馆、其他文化旅游体育与传媒支出。

1.其他文化和旅游支出50万元，主要用于梧州军事体育

文化园汽车旅游营地广告工程、建设工程、建设配套工程。

2．体育场馆支出298.74万元，主要用于公共体育场馆向

社会免费或低收费开放项目、足球场先建后补项目相关支

出。其中包括场馆维护维修费、场馆场地专用材料费、场馆

氛围布置费、赛事运行费、大场馆综合化信息建设、场馆体

育用品、足球场日常维护费、公车运行维护费等。

3.其他文化旅游体育与传媒支出40万元，主要用于疫情

防控相关支出。包括购买疫情防控用品、防疫工作人员防控

费、医疗废物处置费、隔离人员的伙食费等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本收入，也无一般公

共预算财政拨款基本支出，与预算相比无增减变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西梧州体育训练基地2022年度政府性基金支出20万

元。其中：项目支出20万元。

广西梧州体育训练基地2022年度政府性基金支出年初

预算为20万元，支出决算为20万元，较年初预算增加20万元，

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因年初预算数为0万元，故无法计算完成年初预算数占比。

主要用于体育事业的彩票公益金支出－裁判员公寓渡外墙

工程。

用于体育事业的彩票公益金支出20万元，主要用于体育

事业的彩票公益金支出－裁判员公寓渡外墙工程。较年初预

算增加20万元，主要是年中追加彩票公益金资金。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成预

算的100%。由于本单位2022年第一年做单位决算，往年没有

相关数据，无法与上年决算数进行比较。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，本

单位2022年第一年做单位决算，往年没有相关数据，无法与

上年决算数进行比较。全年使用财政拨款安排单位出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算，本单位2022年

第一年做单位决算，往年没有相关数据，无法与上年决算数

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进行比较。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4万元，完成预算的100%，本单位2022

年第一年做单位决算，往年没有相关数据，无法与上年决算

数进行比较。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运

行费支出4万元，平均每辆0.67万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算。本单位2022

年第一年做单位决算，往年没有相关数据，无法与上年决算

数进行比较。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车6辆，其他用车主要是用于因公出行、资料传送、日常

采购、接送运动员等；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金388.74

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放

补助资金—广西梧州体育训练基地补助资金项目”等7个项

目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出388.74万元，政

府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，2022年我单位对单位整体7个项目开展预

算绩效自评，自评覆盖面100%。从评价情况来看，单位完

成了年初设定的绩效目标，绩效评价均达到良好以上

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

一等，占项目总数比例57%；0个项目评为二等，占项目总数

比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%，3个项目评

为四等，占项目总数比例43%。自评发现的主要问题及原因：

一是广西梧州体训基地从2022年正式启用预算一体化项目

库和预算绩效等业务，相关财务人员对该系统不熟悉，操作

业务、电算化管理工作需加强学习；二是项目资金支出进度

慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预

算编制；加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度

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的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；二

是加快项目资金支出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），2022年公共体育场馆向社

会免费或低收费开放补助资金—广西梧州体育训练基地补

助资金项目自评得分为90分，评级为一等，项目全年预算数

为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：梧州体训基地公共体育场馆向社会免费或低

收费开放广大群众的精神生活得到充实与丰盈，进一步满足

广大群众对精神文化的需求。自评发现的主要问题及原因：

一是文化场馆种类不够丰富；二是宣传推介力度不够。下一

步改进措施：不断丰富文化场馆种类，不断加大宣传推介力

度，不断提升场馆服务质量，进一步满足广大群众对精神文

化的需求，为打造群众满意的公共文化服务体系而不懈努

力。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、体育场馆：主要反映体育场馆建设及维护等方面

的支出。