2024

“ ”

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

2024

“ ”

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

2024

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）主要职能为：管理

殡葬事宜；推进殡葬改革，提供殡仪服务。殡葬改革法规宣

传、殡葬执法检查、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火

化、骨灰安葬安放服务。

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）是梧州市民政局直

属单位，属于非参照公务员法管理自收自支的公益二类事业

单位。

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）按照工作职责自设

3个职能科室，分别是：办公室、财务室、殡改办。

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）单位人员编制总数

15 名，其中：管理岗位 8名，专业技术岗位 6名，工勤技能

岗位 1名。现有在职在编人员 11 人，其他聘用人员 3人、

退休人员 11 人。

2024

“ ”

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 4402976 元，同比增加 3001952

元，增长 214.26%。其中：本年收入预算 4402976 元，同

比增加 3001952 元，增长 214.26%。收入包括：一般公共预

算拨款和事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生

健康支出和住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据

《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33 号）和《广西

壮族自治区人民政府政府非税收入管理条例》等相关规定，

对殡葬服务收费纳入 2024 年单位预算，导致 2024 年收入预

算总体增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 4402976 元，同比增加 3001952

元,增长 214.26%。本年收入预算 4402976 元，同比增加

3001952 元,增长 214.26%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3458000 元，占收入总预算的

79 %，同比增加 3458000 元，上年无该预算，增长率无可

比性。主要是从2024年起市殡仪馆五项基本殡葬服务收费上缴非

税收入纳入预算管理。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 944976 元，同比减少 456048 元，下

降32.5 % ，主要是由于从 2024 年起单位部分事业收入纳入

非税收入上缴，导致事业收入减少。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 4402976 元，较上年增长 214.26%

其中，基本支出预算 0元，同比无变化；项目支出预算

4402976 元，占支出总预算的 100 %，同比增加 3001952

元,增长 214.26%

（一）社会保障和就业支出类科目 4180100 元，占支出

总预算 94.9 %，同比增加 2929076 元，增长 233.7 %。

（三）卫生健康支出类科目 60000 元，占支出总预算

1.3%，同比增加 17000 元，增长 39.5 %。

（四）住房保障支出类科目 162876 元，占支出总预算

3.6%，同比增加 57876 元，增长 56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3458000 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3458000 元；支出包括：社会保障和就业

支出 3235124 元、卫生健康支出 60000 元、住房保障支出

162876 元，财政拨款总收支较上年增长 100 %，主要原因

是从2024年起市殡仪馆五项基本殡葬服务收费上缴非税收入纳入

预算管理。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 3458000 元，其中：基

本支出 0元，项目支出 3458000 元，具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 12000 元，其中：

基本支出 0元，项目支出 12000 元。主要用于缴纳职工养老

保险金单位部分。

殡葬支出 3115124 元，其中：基本支出 0元，项目支出

3115124 元。主要用于支付市殡仪馆日常运转成本和行政日

常运转开支。

事业单位医疗 60000 元，其中：基本支出 0元，项目支

出60000 元。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。

住房公积金 162876 元，其中：基本支出 0元，项目支

出162876 元。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

1. 基本支出预算 0元，同比无变化。

2. 项目支出 3458000 元，占一般公共预算支出的 100 %，

上年无该预算，增长率无可比性。其中：

工资福利支出预算 1359720 元，占项目支出预算 40 %，

上年无该预算，增长率无可比性。

商品和服务支出预算 2045900 元，占项目支出预算

58.5 % ，上年无该预算，增长率无可比性。

对个人和家庭补助支出预算 52380 元，占项目支出预算

1.5 % ，上年无该预算，增长率无可比性。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本单位无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024 “ ”

2024 年本单位预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

55000 元，同比减少 5000 元，下降 8.3 % 。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 55000 元，上年结转结余资金

安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 20000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 35000 元，同比减少

5000 元，下降 12.5% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 35000 元，同比减

少5000 元，下降 12.5%，主要原因是严格落实过紧日子减

少支出。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

2024 “ ”

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 15000

元，同比增加 15000 元，上年无该预算，增长率无可比性。

其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 15000 元，同比增加

15000 元，上年无该预算，增长率无可比性。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 15000 元，同比增加

15000 元，上年无该预算，增长率无可比性。增加主要

原因是市殡仪馆的公务用车运行维护费纳入 2024 年单位预

算支出。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）为事业单位，事业

运行经费总预算安排 152000 元，其中：基本支出预算 0元，

项目支出预算 152000元，同比增加 15000元，增长 11%。主

要原因是市殡仪馆的运转成本纳入 2024 年单位预算支出，

导致单位相关运行经费增加。主要用于办公费、办公用房水

电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、

交通费、其他社会保险金缴费等日常公用经费支出。

。

2024 年政府采购预算 20000 元，同比增加 2000 元，

增长 11.1 %。其中：政府集中采购预算 1500 元。分散采购

18500 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 2000 元，增长

11.1%；主要原因是增加了报刊订阅的预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元，事业收入支出 20000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购

和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 20000 元，占

政府

采购预算 100%；工程类采购 0元；服务类采购 0元。

货物类采购主要内容是：1.报刊预算金额 12000 元,

主要是党报党刊、业务书籍等订阅；2.其他办公用品预算

金额 8000 元,主要是零星办公用品、卫生清洁用品、复印

纸、打

印机硒鼓碳粉等办公易耗品。

本单位无工程类采购。

本单位无服务类采购。

共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计4379517.62元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 设备4312865.62元。3.

文物和陈列品0元。4 . 图书档案0元，5. 家具、用具、装具等

66652元。

1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及市本级项目 3个，预算资金 4402976 元。绩效目

标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称梧州市殡仪馆基本殡葬服务成本，

预算资金 2000000元，2024 年度绩效目标为：保障市殡仪

馆提供基本殡葬服务成本支出，包含：电费、柴油、汽油

费、设备维修维护、防护消毒用品、劳保用品等,保障年度

市内遗体抬尸、接运、冷藏、火化、寄存等基本五项基本殡

葬服务，做好殡葬服务保障工作，提高群众满意度。设 2条

数量指标：数量指标 1.年度遗体接收工作完成率= 100%,数

量指标 2. 完成殡葬服务保障工作数量≧5项；设 2条质量指

标：质量指标 1.人员日常工作在岗到位率≧90%,质量指标 2.

服务验收合格率= 100%；设 1条时效指标：时效指标 1.各

项服务工作完成及时率≧90% ；设 1条成本指标：成本指标

1.项目成本超支率≦0%；设 1条社会效益指标：社会效益指

标1.保障殡葬服务工作顺利完成定性为有效；设 1条满意

度指标：满意度指标 1.职工满意度≧90%。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

2024

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。