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梧州殡葬管理所（梧州市殡仪馆）

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）2022 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）2022 年

度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）概况

一、本单位职责

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）主要职能为：管理

殡葬事宜；推进殡葬改革，提供殡仪服务。殡葬改革法规宣

传、殡葬执法检查、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火

化、骨灰安葬安放服务。

二、机构设置情况

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）是梧州市民政局直

属单位，属于非参照公务员法管理自收自支的公益二类事业

单位。

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）按照工作职责自设

3个职能科室，分别是：办公室、财务室、殡改办。

三、编制现状、人员构成

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）单位人员编制总数

15 名，其中：管理岗位 8名，专业技术岗位 6名，工勤技能

岗位 1名。现有在职在编人员 13 人，其他聘用人员 3人、

退休人员 10 人。

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第二部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）

2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 209.19 万元，其中本年收入

209.19 万元, 由于本单位从 2022 年首次编制决算，无上年数据，

同比变化无可比性。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9.66万元，为市本级财政当年

拨付的资金。由于为首次编制的原因，无上年数据，同比变化无

可比性。

2.政府性基金预算财政拨款收入62万元，为市本级财政当年

拨付的资金。由于为首次编制的原因，无上年数据，同比变化无

可比性。

3.事业收入137.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。由于为首次编制的原因，无上年数据，同比变化无可比性。

（二）本单位2022年度总支出209.19万元，其中本年支出

209.19万元, 由于为首次编制的原因，无上年数据，同比变化无

可比性。

1.社会保障和就业支出132.44万元：主要用于本单位在编在

职人员工资、社保缴费支出及处理无人认领遗体支出等，由于为

首次编制的原因，无上年数据，同比变化无可比性。

2.卫生健康支出4.63万元；主要用于支付本单位在编在职人

员医疗保险费，由于为首次编制的原因，无上年数据，同比变化

无可比性。

3.住房保障支出10.12万元；主要用于支付本单位在编在职

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人员住房公积金费用，由于为首次编制的原因，无上年数据，同

比变化无可比性。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出9.66万元，由

于为首次编制的原因，无上年数据，同比变化无可比性。其中：

基本支出0万元，项目支出9.66万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0

万元，支出决算为9.66万元，较年初预算增加9.66万元。

（一）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为

9.66万元，较年初预算增加9.66万元，主要原因是编制年初预算

时，一般公共预算财政拨款资金尚未下达，未列入到预算中。主

要用于支付2022年度无人认领遗体处置的相关费用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，因2022

年首次编制决算，无上年决算数据，决算同比变化无可比性；与

年初预算数相比无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出62万元，由于为首次编制的

原因，无上年数据，同比变化无可比性。其中：基本支出0万元，

项目支出62万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决

算为62万元。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为62万元，较年初预

算数增加62万元，主要原因是编制年初预算时，上级转移支付政

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府性基金尚未下达，未列入到预算中。主要用于2022年度开展公

益节地花坛葬活动费用。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，因2022年首次编制决算，无上年决算数

据，决算同比变化无可比性；与年初预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无

变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置

及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。全年使

用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支

内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比无变化，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，同比无变化，2022年本单位开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，同比无变化。国内公务接待

批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出，同比无变化。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出，同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，执法执

勤用车主要是开展执法执勤任务时使用；单位价值100万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.66万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62万元，占政府性基

金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：本单位对照设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目均评为一等，占

项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：一是内部控

制管理制度有待完善；二是项目既定目标标准性有待提高。下一

步改进措施：一是加强资金管理；二是主动接受社会、群众监督。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“节地生态花坛葬”项目自评得分为

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90.5分，评级为一等，项目全年预算数为62万元，执行数为62

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目达到

预期成效；二是项目开展工作与资金支付进度达到合同约定时

间。自评发现的主要问题及原因：一是项目部分目标未达到；二

是内部控制管理制度还有待健全。下一步改进措施：一是严格要

求到位，加快资金支付率，完成预定的目标；二是主动接受社会、

群众监督。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

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映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。