梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）2023

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）概况

一、主要职能

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）主要职能为：管理

殡葬事宜；推进殡葬改革，提供殡仪服务。殡葬改革法规宣

传、殡葬执法检查、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火

化、骨灰安葬安放服务。

二、机构设置情况

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）是梧州市民政局直

属单位，属于非参照公务员法管理自收自支的公益二类事业

单位。

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）按照工作职责自设

3个职能科室，分别是：办公室、财务室、殡改办。

三、人员构成情况

梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）单位人员编制总数

15 名，其中：管理岗位 8名，专业技术岗位 6名，工勤技能

岗位 1名。现有在职在编人员 13 人，其他聘用人员 3人、

退休人员 10 人。

第二部分：梧州市殡葬管理所（梧州市殡仪馆）2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 1401024 元，同比减少 37040 元，

下降 2.6 %。收入包括：事业收入。支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少主要是单位严格落实过紧日

子减少支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 1401024 元，同比减少 37040 元,

下降 2.6 %。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 1401024 元，占收入总预算的 100%，

同比减少 37040 元，下降 2.6%，主要是我单位严格落实过

紧日子减少支出。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 1401024 元，其中，基本支出预算

0元，占支出总预算的 0 %；项目支出预算 1401024 元，占

支出总预算的 100 %，同比减少 37040 元，下降 2.6 %。主

要是严格落实过紧日子减少支出。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1253024 元，占支出

总预算 89 .5%，同比减少 32040 元，下降 2.5%。

（二）卫生健康支出类科目 43000 元，占支出总预算 3 %，

同比无变化。

（三）住房保障支出类科目 105000 元，占支出总预算

7.5 %，同比减少 5000 元，下降 4.5 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年本单位无财政拨款收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本单位无一般公共预算预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本单位无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 60000

元，同比增加 5000 元，增长 9%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 20000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 40000 元，同比增加 5000 元，增

长9% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 40000 元，同比增

加5000 元，增长 9 %，增加主要原因是单位公务用车已有

19 年实际使用年限，在运行维护费中增加了预算。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预

算，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

事业运行经费总预算安排 150000 元，其中：基本支出

预算 0元，项目支出预算 150000 元，同比增加 13000 元，

增长 9.5%，主要原因是补充上年度预算漏报的残疾人保障金

以及咨询费。主要用于办公费、印刷费、水电费、咨询费、

差旅费、维修费、公务接待费、交通费、其他社会保险金缴

费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 18000 元，同比增加 10000 元，

增长 125 %。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预

算的 0 %。分散采购 18000 元，占政府采购预算的 100 %，

同比增加 10000 元，增长 125 %；主要原因是增加了报刊订

阅的预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元，

事业收入支出 18000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 18000 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。主要是作为业

务用车和应急用车。

截至2022年12月31日，资产原值合计15400710.27元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 12463444.27 元。2. 通用设

备382416 元。3. 专用设备 2488200 元。4. 文物和陈列品

0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具66650元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金

1401024 元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单

位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）