2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 3,711,574.47 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 3,711,574.47 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出 5,630,298.84

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 464,424.96

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 194,026.07

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金 2,900,960.00 十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 323,784.60

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 6,612,534.47 本年支出合计 6,612,534.47

上年结转结余结转下年支出

收入总计 6,612,534.47 支出总计 6,612,534.47

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 6,612,534.47 6,612,534.47 3,711,574.47 2,900,960.00

119 梧州开放大学 6,612,534.47 6,612,534.47 3,711,574.47 2,900,960.00

119001 梧州开放大学 6,612,534.47 6,612,534.47 3,711,574.47 2,900,960.00

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 6,612,534.47 4,772,934.47 1,839,600.00

119 梧州开放大学 6,612,534.47 4,772,934.47 1,839,600.00

119001 梧州开放大学 6,612,534.47 4,772,934.47 1,839,600.00

205 05 01 广播电视学校 5,630,298.84 3,790,698.84 1,839,600.00

208 05 02 事业单位离退休 76,200.00 76,200.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 388,224.96 388,224.96

210 11 02 事业单位医疗 194,026.07 194,026.07

221 02 01 住房公积金 323,784.60 323,784.60

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 3,711,574.47 一、本年支出 3,711,574.47

（一）一般公共预算 3,711,574.47 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 3,711,574.47 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出 2,802,298.84

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 391,464.96

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 194,026.07

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 323,784.60

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 3,711,574.47 支　　　出　　　总　　　计 3,711,574.47

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 3,711,574.47 3,711,574.47 3,711,574.47

119 梧州开放大学 3,711,574.47 3,711,574.47 3,711,574.47

119001 梧州开放大学 3,711,574.47 3,711,574.47 3,711,574.47

205 05 01 广播电视学校 2,802,298.84 2,802,298.84 2,802,298.84

208 05 02 事业单位离退休 3,240.00 3,240.00 3,240.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 388,224.96 388,224.96 388,224.96

210 11 02 事业单位医疗 194,026.07 194,026.07 194,026.07

221 02 01 住房公积金 323,784.60 323,784.60 323,784.60

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 3,711,574.47 3,711,574.47

301 工资福利支出 3,708,334.47 3,708,334.47

301 01 基本工资 1,103,448.00 1,103,448.00

301 02 津贴补贴 33,408.00 33,408.00

301 07 绩效工资 1,648,458.00 1,648,458.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 388,224.96 388,224.96

301 10 职工基本医疗保险缴费 191,686.07 191,686.07

301 12 其他社会保障缴费 19,324.84 19,324.84

301 13 住房公积金 323,784.60 323,784.60

3,240.00 3,240.00

303 02 退休费 3,240.00 3,240.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

备注：本部门2025年部门预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费项目预算，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目

标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

1,839,600.00

119001 梧州开放大学专项公用经费 —聘用人员经费 200,000.00

按时发放编外

人员工资，保

业务正常运转

。

数量指标：保障

人员数量(≥

5人)

质量指标：编外

人员在岗到位率

(≥90%)

时效指标：编外

人员及时到位率

(＝100%)

时效指标：编外

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

编外人员稳定性

(≥90%)

社会效益指标：

可持续效益指

标：聘用员工稳

定率(≥100%)

满意度指标：编外

人员满意度(≥

90%)

119001 梧州开放大学专项公用经费-日常运转 51,000.00

按时拨专项经

费，报教学正

常运转。

数量指标：保障

项目数量(＝

1个)

质量指标：日常

经费专款专用率

(＝100%)

时效指标：日常

工作计划完成率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效)

社会效益指标：

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

119001 梧州开放大学专项公用经费—

事业单位各项补贴绩

416,000.00

按时发放事业

单位各种补贴

绩效增量，保

教学正常运转

数量指标：保障

人员数量(≥26

人)

质量指标：绩效

工资发放准确率

(≥90%)

时效指标：绩效

工资发放及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

增加绩效工资，

保障教师生活质

量(有效)

满意度指标：教师

满意度(≥90%)

119001 梧州开放大学专项公用经费-党建工作经费 25,760.00

.按时拨专项

经费，保教学

正常运转。

数量指标：党建

宣传工作完成率

(＝100%)

数量指标：党建

质量指标：党建

培训参与率(≥

90%)

时效指标：党建

培训按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

119001 梧州开放大学专项公用经费-

实施村干部中专学历教

161,920.00

提升村干部中

专学历教育素

质教育。

数量指标：培训

场数(≥4场)

数量指标：培训

村干部人次(≥

质量指标：培训

考核合格率(≥

90%)

时效指标：培训

计划按期完成率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

强化村干部能力

与素养(有效)

满意度指标：村干

部满意度(≥90%)

119001 梧州开放大学专项公用经费（其他）—

分成学费经

900,000.00

按时发放合作

单位分成学

费，保单位正

常运转。

数量指标：分成

合作单位数量

(＝7个)

质量指标：日常

经费专款专用率

(＝100%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)

社会效益指标：

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

119001 梧州开放大学专项公用经费（其他）—

乡村振兴工

84,920.00

及时安排乡村

振兴工作经费

支出。

数量指标：开展

乡村振兴工作项

目人数(＝2个)

质量指标：乡村

振兴工作达标率

(＝100%)

时效指标：乡村

振兴工作按计划

完成率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障项目顺利完

成(有效保障)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **