梧州市市政工程管理处 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市市政工程管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市市政工程管理处 2024 年单位预算及

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市市政工程管理处 2024 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

主要负责市本级市政道路、排水、桥梁等市政设施的维

修和管护管理工作；对城市排水设施检测、接驳、修复、清

淤提供技术保障；负责市本级道路、排水、泵站等市政设施

社会购买服务项目实施监督管理。负责城市道路、排水、桥

梁及内涝易发点的巡查监控、安全监测和应急处置工作；配

三、人员构成情况

第二部分：梧州市市政工程管理处 2024 年单位预算及

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年 收 支 总 预 算 1,600,000.00 元 ， 同 比 减 少

3,783,796.00 元 ， 下 降 70.28% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算

1,600,000.00 元，同比减少 3,783,796.00 元，下降 70.28%；

收入包括：事业收入，支出包括：城乡社区支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：根据相

（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

1,600,000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。

经营收入。

三、单位支出预算总体情况说明

1,600,000.00 元，占支出总预算的 100%，减少 3,783,796.00

元，下降 70.28%。其中：

（一）其他城乡社区公共设施支出类科目 0 元，同比减

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算财政支出预算 0 元。

同比无变化。

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

情况。

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位事业单位运行经费财政拨款预算 0 元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

（三）国有资产占用情况说明。

用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其它用车主

要是单位生产用车。

截至2023年12月31日，资产原值合计12,805,419.30元，

其中：1.土地、房屋及构筑物4,783,605.99元。2.通用设备

428,237.17元。3.专用设备7,593,576.14元。4.文物和陈列

品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等0元。

出)，预算资金 1,330,000.00 元，2024 年度绩效目标为保障

人员工资福利，足额缴纳养老保险，发放工资及补贴，保障

人员基本权益，维护人员稳定性。

设 1 条数量指标：数量指标 1.受益人数≥45 人；

设 2 条质量指标：质量指标 1.基本养老保险缴纳到位率

=100%，质量指标 2.工资福利等发放到位率=100%；

设 2 条时效指标：时效指标 1.基本养老保险缴纳及时率

=100%，时效指标 2.工资福利等发放及时率=100%；

设 1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；

设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.保障人员稳定性

有效,社会效益指标 2.保障人员基本权益有效；

设 1 条满意度指标：满意度指标 1.职工满意度≥90%。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况