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梧州市市政工程管理处

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市市政工程管理处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市市政工程管理处 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市市政工程管理处 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市市政工程管理处概况

一、本单位职责

梧州市市政工程管理处主要负责市本级市政道路、排水、

桥梁等市政设施的维修和管护管理工作；对城市排水设施检

测、接驳、修复、清淤提供技术保障；负责市本级道路、排

水、泵站等市政设施社会购买服务项目实施监督管理。负责

城市道路、排水、桥梁及内涝易发点的巡查监控、安全监测

和应急处置工作；配合办理排水许可手续；从事应急抢险工

程施工等业务。

二、机构设置情况

梧州市市政工程管理处为公益二类事业单位（自收自

支），加挂“梧州市排水监测站”牌子。核定的正科级内设

机构 10 个。现实有党总支办公室、处办公室、生产技术科、

财务科、市政设施监理所、一工区、三工区等内设机构。

三、编制现状、人员构成

我处人员编制总数 78 名(公益二类)，现实有自收自支

编制人员 48 人，退休人员 201 人。

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第二部分：梧州市市政工程管理处 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市市政工程管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1633.87万元，其中本年收入

1633.87万元,资金来源于年中追加预算。本单位从2022年起纳入

预算管理一体化系统，由于本次为首次决算公开，无上年数据对

比，同比变化无可比性。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入914.18万元，资金来源于年中

追加预算，为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入719.69万元，资金来源于年

中追加预算，为市本级财政当年拨付的资金。

（二）本单位2022年度总支出1633.87万元，其中本年支出

1633.87万元, 本单位从2022年起纳入预算管理一体化系统，由

于本次为首次决算公开，无上年数据对比，同比变化无可比性。

支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）81.76万元，资金来源于年中追加预

算，主要用于项目修复维护支出。

2.城乡社区支出（类）1552.11万元，资金来源于年中追加

预算，主要用于其他城乡社区公共设施支出、其他城市基础设施

配套费安排的支出、其他污水处理费安排的支出、城市公共设施

支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市市政工程管理处2022年度一般公共预算财政拨款支

出914.18万元，本单位从2022年起纳入预算管理一体化系统，由

于本次为首次决算公开，无上年数据对比，同比变化无可比性。

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其中：基本支出0万元，项目支出914.18万元。

梧州市市政工程管理处2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为0万元，支出决算为914.18万元，资金来源于年中

追加预算。

（一）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为81.76

万元，主要用于西提三路荒冲大渠修复工程维护支出。

（二）城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为

832.42万元，主要用于按照国家政策规定城乡社区公共设施支

出：梧州市龙圩区红岭片区市政园林设施市区部分景观灯社会购

买服务、西堤三路荒冲大渠修复工程、2018年移交直排口及一体

化污水处理设施维护项目等。

其他城乡社区公共设施支出832.42万元，主要是年中追加预

算，用于道路桥梁、污水管网等市政设施的建设和维护项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，本单位无

基本支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市市政工程管理处2022年度政府性基金支出719.69万

元，本单位从2022年起纳入预算管理一体化系统，由于本次为首

次决算公开，无上年数据对比，同比变化无可比性。其中：基本

支出0万元，项目支出719.69万元。

梧州市市政工程管理处2022年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为719.69万元，资金来源于年中追加预算下

达的2022年城建计划（市政项目）预算资金。

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城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为719.69万元，

主要用于市政公共设施管护项目。

（一）城市公共设施年初预算为0万元，支出决算为136.21

万元。主要用于城市公共设施管护项目，此项资金属于年中追加

预算下达的2022年城建计划（市政项目）预算资金：建成区内十

座污水泵站、穿越饮用水水源保护区道路桥梁环境风险防范工

程、桥梁巡查管护、市区清淤服务项目管理费等。

（二）其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万

元，支出决算为426.62万元，主要用于城市基础设施配套费支出，

此项资金属于年中追加预算下达的2022年城建计划（市政项目）

预算资金：桥梁管护、2019年已建成直排口及一体化污水处理设

施管护、2020年新增五处污水处理设施运维等项目。

（三）其他污水处理费安排的支出年初预算为0万元，支出

决算为156.86万元，主要用于污水处理费安排的新湖一路排水渠

修复工程，此项资金属于年中追加项目预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，与

去年相比无增减，与预算相比无增减。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，

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其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，

增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0

万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

比去年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2021年开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2611.3万元，其中：政府

采购货物支出1112.07万元、政府采购工程支出480.96万元、政

府采购服务支出631.11万元。授予中小企业合同金额1499.23万

元，占政府采购支出总额的57.4%，其中：授予小微企业合同金

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额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的32.3%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的67.7%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中特种专业

技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位生产用车。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金871.83万元占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度6个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金295.36万元，占政府

性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年2个自收自支项

目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“春节慰问经费”1个项目进行了单位评价，涉及一

般公共预算支出1.75万元。从评价情况来看，能完成全年绩效目

标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14个项目评为一等，

占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0

个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%。自评中未发现问题。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整）。“2019年已建成直排口及一体化污水

处理设施维护经费（招标）”项目自评得分为100分，评级为一

等，项目调整后预算数14.25万元，执行数为14.25万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：能完成全年绩效目标。自评

未发现问题。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。