梧州市市政工程管理处 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市市政工程管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市市政工程管理处单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市市政工程管理处 2022 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支预算总表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支预算总表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出预算表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出预算表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出

预算表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出预算表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要负责市本级市政道路、排水、桥梁等市政设施的

维修和管护管理工作；对城市排水设施检测、接驳、修

复、清淤提供技术保障；负责市本级道路、排水、泵站等

市政设施社会购买服务项目实施监督管理。负责城市道

路、排水、桥梁及内涝易发点的巡查监控、安全监测和应

急处置工作；配合办理排水许可手续；从事应急抢险工程

施工等业务。

二、机构设置情况

梧州市市政工程管理处为公益二类事业单位（自收自

支），加挂“梧州市排水监测站”牌子。核定的正科级内

设机构 10 个。现实有党总支办公室、处办公室、生产技术

科、财务科、市政设施监理所、一工区、三工区等内设机

构。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 78 名(公益二类)，现实有自收自

支编制人员 55 人，退休人员 201 人。

第二部分：梧州市市政工程管理处 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步

规范部门预算管理的相关要求，以预算管理一体化平台为依

托，我单位作为自收自支单位首次运用广西预算管理一体化

平台完成了部门预算编制，并从 2022 年起在市本级预算公

开平台公开部门预算，进一步提高预算编制及公开的主动

性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因，无同比

上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求，我单

位将根据相关要求调整 2022 年部门预算及“三公”经费预

算情况说明并及时主动公开。

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 6,570,424.00 元。由于本单位从

2022 年起在预算管理一体化系统纳入部门预算编制预算，

由于为首次的原因，无同比上年数据，同比变化无可比

性。收入包括：事业收入；支出包括：城乡社区支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 6,570,424.00 元。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款收入。

（二）本单位无政府性基金预算收入。

（三）本单位无财政专户管理资金收入。

（四）本单位事业收入 6,570,424.00 元，主要收入来

源：旧城区市政设施维护、全市桥梁巡查管护、业主管理、

部分污水处理设施管护、市政设施应急抢修项目施工等。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 6,570,424.00 元，其中，项目支出

预算 6,570,424.00 元，占支出总预算的 100 %。其中：

（一）城乡社区支出预算为 6,570,424.00 元，占支出

总预算的 100 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算为 0 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出为 0 元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年本单位一般公共预算财政支出预算为 0 元，因

此没有相应的一般公共预算财政拨款预算。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年本单位“三公”经费预算为 0元。同

比增减无变化。

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0

元，同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出

国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准

的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

（二）2022 年本单位一般公共预算安排的“三公”经

费预算为 0元。同比增减无变化。

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0

元，同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出

国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准

的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应

的政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2022 年本单位事业运行经费总预算安排为 324,000.00

元。其中：项目支出预算 324,000.00 元。主要用于办公

费。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本单位政府采购预算金额为 0元，同比无增减

变化。集中采购 0元，分散采购 0元；货物类采购 0元、

工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 6辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆、特种专业技术用车 5辆、其他用车 1辆，主

要用途为单位生产用车。

截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 12,296,187.57

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 3,644,835.14 元。2. 通

用设备 443,424.17 元。3. 专用设备 8,207,928.26 元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出） 2个，项目

涉及金额 6,570,424.00 元，全部项目（含基本支出）均制

定了绩效目标。分别是：

1、自收自支事业单位支出（人员性支出）项目

6,246,424.00 元；

2、自收自支事业单位支出（专项公用经费）项目

324,000.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没

有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

无其他情况需说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资

金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入

安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表