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中共梧州市纪律检查委员会
2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中共梧州市纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中共梧州市纪律检查委员会 2023 年部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中共梧州市纪律检查委员会 2023 年部门预
算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关“三定”规定，市纪委监委机关主要职
能不公开。
（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 承办全市反
腐倡廉信息化建设及相关管理工作；承担全市反腐倡廉网络
舆情引导、监控、信息收集、研判和处置工作，承担梧州纪
委监察网以及在市级主要媒体（含互联网）承办反腐倡廉专
题栏目等外宣工作，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣
传工作；承担全市反腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络
评议员队伍建设、业务培训和指导；承担全市党风廉政建设
和反腐败电化教育工作；承担全市反腐倡廉主要活动、主要
会议和重要案件图片、影片资料的摄制、管理工作。
（三）梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州市
反腐倡廉教育基地管理中心“三定”规定和单位工作性质，
市反腐倡廉教育基地管理中心主要职能不公开。
二、机构设置情况
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中共梧州市纪律检查委员会部门共有直属单位 3 个。其
中：行政单位 1 个，下属非参照公务员法管理全额拨款事业
单位 2 个。行政单位是中共梧州市纪律检查委员会部门机关
本级；下属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是梧
州市反腐倡廉信息教育管理中心（公益一类事业单位）和梧
州市反腐倡廉教育基地管理中心（公益一类事业单位）。
梧州市纪委监委内设职能部门共 19 个，分别是：办公
室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访
室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、
第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六
审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理
室（申诉复查办）、纪检监察干部监督室、技术监督室和机
关党委。设派驻（出）机构。
三、人员构成情况
（一）中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关“三定”规定，市纪委监委机关人员构
成情况不公开。
（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心，人员编制总
数13 名，全部为全额事业编制数。其中，在编在职人员 10
人，全部为全额事业在职在编人员。
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（三）梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州市
反腐倡廉教育基地管理中心“三定”规定和单位工作性质，
市反腐倡廉教育基地管理中心人员构成情况不公开。
第二部分：中共梧州市纪律检查委员会 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 55659486.38 元 ， 同 比 增 加
7372905.95 元，增长 15.27%。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
编制模块，2023 年起上年结转结余资金纳入部门预算编制。
其中：本年收入预算 52107694.61 元，同比增加 3821114.18
元，增长 7.91%；上年结转结余 3551791.77 元。收入包括：
一般公共预算拨款 52107694.61 元、政府性基金预算拨款 0
元、财政专户管理资金收入 0元、事业收入 0元、事业单位
经营收入 0元、上年结转结余 3551791.77 元；支出包括：
一般公共服务支出 46494246.72 元，社会保障和就业支出
4074678.40 元、卫生健康支出 2034552.46 元、住房保障支
出3056008.80 元。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
在职干部职工人数较上年增加，工资及津补贴、缴交养老保
险金、医疗保险金、住房公积金等的调整增加使人员经费支
出增加；二是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体
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化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。因此使收支预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 55659486.38 元 ， 同 比 增 加
7372905.95 元，增长 15.27%。本年收入预算 52107694.61
元，同比增加 3821114.18 元，增长 7.91%；上年结转结余
3551791.77 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 52107694.61 元，占收入总预
算的 93.62 %，同比增加 3821114.18 元，增长 7.91%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 3551791.77 元。2023 年部门预
算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 55659486.38 元，其中，基本支出
预算 39229494.61 元，占支出总预算的 70.48%，同比增加
4427714.18 元，增长 12.72 %；项目支出预算 16429991.77
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元，占支出总预算的 29.52%，同比增加 2945191.77 元，增
长21.84%。主要是 2023 年部门预算编制时，根据预算管理
一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模
块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：
一般公共服务支出 46494246.72 元，社会保障和就业支出
4074678.40 元、卫生健康支出 2034552.46 元、住房保障支
出3056008.80 元。
（一）一般公共服务支出类科目 46494246.72 元，占支
出总预算 83.53%，同比增加 6070202.06 元，增长 15.02%。
（二）社会保障和就业支出类科目 4074678.40 元，占
支出总预算 7.32%，同比增加 580151.04 元，增长 16.60%。
（三）卫生健康支出类科目 2034552.46 元，占支出总
预算 3.66%，同比增加 287439.57 元，增长 16.45%。
（四）住房保障支出类科目 3056008.80 元，占支出总
预算 5.49%，同比增加 435113.28 元，增长 16.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 55659486.38 元。收入包括：
一 般 公 共 预 算 拨 款 52107694.61 元 、 上 年 结 转 结 余
3551791.77 元；支出包括：一般公共服务支出 46494246.72
元，社会保障和就业支出 4074678.40 元、卫生健康支出
2034552.46 元、住房保障支出 3056008.80 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2023 年一般公共预算拨款支出 52107694.61 元，其中：
基本支出 39229494.61 元，项目支出 12878200 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1. 行 政 运 行 28679730.68 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
28679730.68 元，项目支出 0元。主要用于保障委机关人员
经费支出及日常运转所需的支出。包括：一是根据国家规定
的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；二是按照
财政标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费、公务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出；
三是聘请编外人员工资等经费支出。
2.一般行政事务管理 2092800 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 2092800 元。主要用于开展纪检监察专项业务经费
支出。
3.派驻派出机构 170000 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 170000 元。主要用于派驻（出）纪检监察组开展业
务所需经费支出。
4.其他纪检监察事务支出 834000 元，其中:基本支出 0
元，项目支出 834000 元。主要用于市委巡察工作领导小组
办公室开展专项巡察业务所需经费支出。
5. 事 业 运 行 11165924.27 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1384524.27 元，项目支出 9781400 元。主要用于梧州市反
腐倡廉信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理
中心人员经费支出、日常运转所需经费及开展专项业务支出。
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包括：一是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出；二是按照本级财政标准安排的办公费、印刷
费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护
费和物业管理费等日常经费支出；三是梧州市反腐倡廉信息
教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心开展专
项工作所需经费支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 4074678.40 元，
其中：基本支出 4074678.40 元，项目支出 0元。主要用于
按照梧州市统一规定，为在编在职人员缴交的养老保险金。
7. 行政单位医疗 1940993.16 元，其中：基本支出
1940993.16 元，项目支出 0元。根据梧州市统一规定，按
在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
8.事业单位医疗 93559.30 元，其中：基本支出 93559.30
元，项目支出 0元。根据梧州市统一规定，按在职职工工资
总额的一定比例缴交的医疗保险费。
9. 住房公积金 3056008.80 元，其中：基本支出
3056008.80 元，项目支出 0元。按照梧州市统一规定，为
委机关及事业单位人员缴交的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 39229494.61 元，占一般公共预算支出
的75.29%，同比增加 4427714.18 元，增长 12.72%。其中：
工资福利支出预算 31133406.05 元，占基本支出预算
79.36%，同比增加 3860640.01 元，增长 14.16%。
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商品和服务支出预算 7861532.56 元，占基本支出预算
20.04%，同比增加 850874.17 元，增长 12.14%。
对个人和家庭补助支出预算 234556 元，占基本支出预
算0.60%，同比增加 16200 元，增长 7.42%。
2. 项 目 支 出 12878200 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
24.71%，同比减少 606600 元 ，下降 4.50 %。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 4500000 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
34.94%，同比减少 1056300 元，下降 19.01 %。
商品和服务支出预算 7848200 元，占项目支出预算
60.94%，同比增加 619700 元，增长 8.57 %。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
资本性支出 530000 元，占项目支出预算 4.12%，同比
减少 170000 元，下降 24.29%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 39229494.61 元，其中：
人员经费 31418507.57 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
离休费、退休费。
公用经费 7810987.04 元，主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接
待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
255000 元，同比减少 180000 元，下降 41.38 %。其中，当
年预算资金安排的“三公”经费支出 255000 元，同比减少
180000 元，下降 41.38 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年同比无增
减变化。
2.公务接待费支出预算 105000 元，与上年同比无增减
变化。
3.公务用车费预算 150000 元，同比减少 180000 元，
下降 54.55 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 150000 元，与上年
同比无增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比减少 180000 元，下降
100%。减少主要原因是根据工作需要去年购置一辆公务执
法用车，今年不再安排车辆购置。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三 公 ”经费支出预算
255000 元，同比减少 180000 元，下降 41.38 %。其中，当
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年预算资金安排的“三公”经费支出预算 255000 元，同比
减少 180000 元，下降 41.38 %。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费预算 0元，与上年同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 105000 元，与上年同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
105000 元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 150000 元，同比减少
180000 元，下降 54.55%。其中，当年一般公共预算资金
安排的“三公”经费支出预算 150000 元，同比减少 180000
元，下降 54.55 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 150000 元，同比无增减
变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支
出预算 150000 元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比减少 180000 元，下
降100%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经
费支出预算 0元，同比减少 180000 元，下降 100%。减少
主要原因是根据工作需要去年购置一辆公务执法用车，今年
不再安排车辆购置。
八、政府性基金预算情况说明
2023 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应
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的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2023 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
十、2023 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市纪委监委本级及下属单位共有 1个行政机关和 2
个全额拨款事业单位，其中：
市纪委监委机关本级运行经费总预算安排
13567343.56 元，同比增加 3220485.17 元，增长 31.13%，
其中：基本支出预算 7691532.56 元；项目支出预算 5875811
元。增加主要原因是随着梧州市监察体制改革不断深化，纪
检监察人员增加，定额公用经费增加。主要用于委机关日常
运转及开展专项工作经费支出。包括：一是按市本级公用经
费开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议
费等日常公用经费支出；二是按照标准，继续完善办公自动
化设备配备。
另外，市纪委监委下属共有 2个事业单位，分别是梧州
市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地
管理中心。事业运行经费总预算安排 5451400 元，同比增加
559100 元，增长 11.43%，其中：基本支出预算 170000 元；
项目支出 5281400 元。增加主要原因是根据工作需要，增加
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梧州市反腐倡廉教育基地管理中心相关项目经费。主要用于：
一是事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印
刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是
按照标准，继续完善办公自动化设备配备；三是保障纪检监
察专项工作顺利开展等经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 530000 元，同比减少 20000 元，
下降 3.64 %。其中：政府集中采购预算 530000 元，占政府
采购预算的 100%，同比减少 20000 元，下降 3.64 %；主要
原因是今年新增加在职干部职工人数较上年有所减少，按需
配备的办公设备减少，因此政府采购预算较上年有所减少。
分散采购预算 0元，与上年同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨 530000 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 530000 元，占政
府采购预算的 100%；工程类采购 0元；服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 5辆，其中：一般公务用车 0辆，一般执法
执勤用车 5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计36717190.16元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物17755240.88元，（2）通
用设备12041931.79元，（3）专用设备2125552.12元，（4）
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文物和陈列品0元，（5）图书档案25733.14元，（6）家具、
用具、装具等2137432.23元，（7）无形资产2631300元。
（四）预算绩效说明。
1.中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会 根
据市纪委监委机关“三定”规定和工作性质，预算编制内容
涉及保密事项，不公开。
2.梧州市反腐倡廉信息教育管理中心根据预算编制内容
涉及保密事项，不公开。
3.梧州市市反腐倡廉教育基地管理中心根据其工作性质，
预算编制内容涉及保密事项，不公开。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、
“事业收入”、
“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
