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梧州市住房和城乡建设局

2024 年度部门决算

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目 录

第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算报

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

第三部分：梧州市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算情

况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况

一、本部门职责

的发展规划、产业政策、规章制度并组织实施；拟订监管全市房

地产市场和稳定住房价格的政策、措施并监督执行；负责全市房

地产市场调控、房地产开发经营的监督管理及相关政策的制定、

落实；负责房地产市场数据的统计、整理、分析，制定房地产分

类调控措施；负责对商品房预（销）售合同备案和预售资金使用

造价等监管工作；负责建筑市场信用体系建设；参与建筑业劳务

工人的权益保障工作；承担建筑业行业统计及运行分析工作。

新专项规划和年度安排，并监督实施；负责城市设计管理；指导

全市城市修补和有机更新、城市体检、城镇老旧小区改造、完整

社区建设；协调新建城市道路（主、次干道）、桥梁工程的建设

工作；统筹协调城市国有土地上房屋征收与补偿工作；指导城建

档案管理；配合相关部门推进新型城镇化建设；参与重点城市建

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设项目的立项、论证、审查等工作；承担城市更新相关工作，会

同有关部门开展历史文化街区及历史建筑保护等工作。

区）村镇建设工作；指导农村住房建设、农村既有自建房屋安全、

农村危房改造，配合小城镇、村庄人居环境的改善工作；指导村

镇建设试点、重点镇建设工作；会同有关部门指导传统村落、历

史文化名镇名村的审查报批和保护监管；负责村镇建设统计工

作；负责村镇建筑工匠资格管理和培训工作。

政策的贯彻落实；建立和完善住房保障体系，组织编制全市住房

房产经营管理和遗留问题的处理。

负责拟订全市物业管理行业政策并监督执行；负责物业行业信用

管理和物业服务企业及执（从）业人员诚信体系建设；统筹协调

既有住宅加装电梯工作；指导规范住宅专项维修资金归集和使

用；指导监督物业承接查验活动；指导实施物业管理项目的服务

等级评定。贯彻落实国家及自治区有关住房制度改革的方针、政

策和措施，指导全市城镇住房制度改革工作。拟订全市城镇既有

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房屋结构安全管理政策、规章制度并监督执行；负责全市城镇危

旧房屋安全监管工作，指导监督危房鉴定工作；指导监督白蚁防

治工作；推进城镇房屋体检、房屋养老金、房屋质量保险制度工

作；指导城区住宅室内装饰装修管理工作；指导监督各城区对房

屋安全使用的规范管理；参与城镇竣工验收交付后房屋结构安全

事故的调查处理工作。

调；负责执行建设工程消防设计审查验收有关法律法规以及技术

规范标准；指导建设工程消防技术中心开展工作；指导和协调各

县（市、区）住房和城乡建设主管部门开展消防设计审查、验收、

产和竣工验收备案的政策、规章制度，并监督执行；负责对房屋

建筑工程和市政基础设施工程的工程质量、施工安全、文明施工

及竣工验收备案监督管理；组织或参与建设工程质量、安全事故

的调查处理；指导县（市、区）及开发区有关房屋建筑工程和市

政基础设施工程质量、安全管理工作；指导建设工程质量安全检

测、鉴定行业管理；参与建设项目开工后的施工协调、服务、监

督、管理、指导等工作。

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济政策；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑的政策、规划并

监督实施；组织实施重大建筑节能（绿色建筑）项目；指导行业

科技项目研究及成果转化推广；负责装配式建筑推广工作；负责

勘察设计行业管理；依法负责房屋建筑、市政基础设施工程勘察

设计市场和设计质量的监督管理，对施工图审查工作实施监督管

理；参与勘察、设计、审图机构的诚信考评和评估；负责建设工

程抗震的监督管理；统筹指导海绵城市建设工作；负责无障碍设

施工程建设的监督管理；指导房屋墙体材料革新工作。

案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理，做好城市建设

档案宣传和利用工作。

位的档案工作进行业务指导、业务培训；协助城市建设档案管理

行政主管部门依法查处城市建设档案违法行为。

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产开发和推广应用。

记备案。

经济纠纷进行调解和仲裁、对工程建设概预算人员的资格考试及

换证。

关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年度计划

工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。

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住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关事务

性工作。

品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金管理

办法。

等相关事务性工作。

实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息统计

分析工作。

调查建设工程消防违法违规行为；

核、消防验收、备案和抽查的信息化管理系统建设；

相关规定；

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（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.00万元，支出决

算为1.2万元，年初无此预算因此无可比性。预决算存有差异原

因是：年中追加拨入了落实建国初期参加革命工作部分退休干部

护理费和医疗费经费，导致决算数大于预算数。主要用于：建国

初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为44.58万元，支出决算为50.56万元，完

成年初预算的113.41%。预决算存有差异原因是：由于人员数量

增加的原因，年中追加拨付了经费，导致决算数大于预算数。主

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.4万元，支出决算为0.42

万元，完成年初预算的105.00%。预决算存有差异原因是：由于

人员数量增加，年中追加拨付了经费，导致决算数大于预算数。

主要用于行政事业单位大额医疗保险缴费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）年初预算为819.79万元，支出决算为993.90万元，完成

年初预算的121.24%。预决算存有差异原因是：由于年中追加拨

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付了人员死亡抚恤；急需紧缺人才补贴，导致决算数大于预算数。

主要用于：行政单位和参照公务员法管理事业单位工资福利办公

经费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行

政管理事务（项）年初预算为7.02万元，支出决算为7.64万元，

完成年初预算的108.83%。预决算存有差异原因是：由于年中追

加拨入了市领导2024年春节前慰问（慰问农民工）工作经费，导

致决算数大于预算数。主要用于：市领导开展2024年春节前慰问

（慰问农民工）工作、墙改下乡禁实限粘宣传及墙材质量抽检工

作、新型墙体材料专项基金清缴工作经费的支出。

工资福利办公经费、红色物业党群服务中心建设项目经费、市城

市更新行动指挥部办公室工作经费等经费支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡

万元，年初无此预算因此无可比性。预决算存有差异原因是：年

中追加拨入了历史文化名城工作经费；自建房安全专项整治工作

经费；推进5片历史文化街区的保护规划及相关专项规划编制工

作经费，导致决算数大于预算数。主要用于：由于开展历史文化

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名城工作；自建房安全专项整治工作；推进5片历史文化街区的

保护规划及相关专项规划编制工作等经费支出。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

万元，年初无此预算因此无可比性。预决算存有差异原因是：年

中追加拨入了购买新建商品房契税补贴、发放购买新建商品住宅

补贴、直管公房搬迁安置补偿费、既有住宅加装电梯补贴工作经

费，导致决算数大于预算数。主要用于：发放购买新建商品房契

税补贴、发放购买新建商品住宅补贴、直管公房搬迁安置补偿费、

既有住宅加装电梯补贴的经费支出。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保

障性住房租金补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.02

万元，年初无此预算因此无可比性。预决算存有差异原因是：年

中追加拨入了租赁补贴经费，导致决算数大于预算数。主要用于：

发放租赁补贴。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为141.66万元，支出决算为133.35万元，完成

年初预算的94.13%。预决算存有差异原因是：由于缴费基数调整，

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导致决算数小于预算数。主要用于行政事业单位职工的住房公积

金。

（十五）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房

建设和维修改造支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为16.46

万元，年初无此预算因此无可比性。预决算存有差异原因是：年

中追加拨入了市直管公房日常维修工程经费，导致决算数大于预

算数。主要用于市直管公房日常维修工程费用支出。

（十六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡

社区住宅支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.69万元，

年初无此预算因此无可比性。预决算存有差异原因是：年中追加

预决算存有差异原因是：年中追加拨入了因人员数量增加、人员

职务职级调整工资变动、年度考核晋级晋档工资变动、社保缴费

基数调整、事业单位绩效工资经费，导致决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出491.45万元，完成年初预算的91.92%。

预决算存有差异原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实《党

政机关厉行节约反对浪费条例》减少了支出。

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才相关补贴经费，导致决算数大于预算数。

（四）资本性支出1.00万元，完成年初预算的100%。与预算

一致。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

万元，较2023年度决算数增加124.94万元，增长52.27 %。其中：

基本支出4.86万元，项目支出359.1万元。

算为0.00万元，支出决算为363.96元，年初无此预算无可比性。

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为0.00

万元，支出决算为149.86万元，年初无此预算因此无可比性。预

决算存有差异原因是：年中追加拨入了梧州市城市建设档案馆开

展城乡建设档案规范化管理工作经费、自收自支事业单位梧州市

白蚁防治中心开展白蚁防治工作经费，导致决算数大于预算数。

主要用于：城乡建设档案规范化管理、白蚁防治工作经费的支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权转让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0.00

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万元，支出决算为213.30万元，年初无此预算因此无可比性。预

决算存有差异原因是：年中追加拨入了自然灾害综合风险普查工

作经费、红色物业党群服务中心项目经费，导致决算数大于预算

数。主要用于：自然灾害综合风险普查工作、红色物业党群服务

中心项目经费支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算数一致，

与上年一致，原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年使用

财政拨款安排梧州市住房和城乡建设局机关、8个所属单位出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）

费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.69万元。其中：

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公务用车购置支出0.00万元，与年初预算一致，与上年一致，

原因是本部门无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.69万元，完成年初预算的99.82%，比上

年增加0.29万元，原因是保有车辆老化，车辆维护费用增加。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展建设工程质量安全

管理、白蚁防治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2024年，梧州市住房和城乡建设局机关、8个所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出5.69万

元，平均每辆0.95万元。

（三）公务接待费支出4.41万元，完成年初预算的70.79%，

本部门2024年度机关运行经费支出152.29万元，比年初预算

数减少6.48万元，降低4.08 %，比上年决算数减少52.86元，降低

25.77 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公经费支

出，比2023年减少52.86万元，降低25.77 %。主要原因是：2023

年补交了以前年度的残疾人就业保障金，落实过紧日子要求压减

日常办公经费支出。

本部门2024年度政府采购支出总额201.4万元，其中：政府

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采购货物支出20.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出180.47万元。授予中小企业合同金额18.41万元，占政府

采购支出总额的9.14%，其中：授予小微企业合同金额18.41万元，

金额占货物支出金额额87.96%；工程采购授予中小企业合同金额

支出金额的0%。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数7441.17万元，执行数5690.343

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，1.数量

指标中完成408户农村危房改造、对上冲、民乐小区提供12次物

业服务、建筑市场质量完成1次抽检工作、100%完成职称评审工

作、共12名专家参与了职称评审工作；2.质量指标中农村危房改

工程抽检合格率达97.5%、100%对不合格建设工程进行了核查处

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置、职称评审专家资质100%合格；3.时效指标中全部按计划完成

农村危房改造、及时对上冲、民乐小区提供物业服务、及时完成

建设工程抽检工作、及时完成职称评审工作；4.成本指标中项目

成本和基本支出都没有超支；5.社会效益指标中农村人居环境综

合整治得到提升、满足了上冲、民乐小区居民对物业服务的需求、

推动建筑业和房地产业稳步发展、保障职称评审工作顺利完成；

均达到年度绩效设定目标值。从评价情况来看，项目实施单位能

够在项目决算、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照

预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：60个项目评为一等，涉及资金3928.19万元，占项目总

数比例96.77%，占项目支出总额比例100%；2个项目评为二等，

涉及资金0万元，占项目总数比例3.23%，占项目支出总额比例

占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要

问题及原因：（一）项目预算的编制还不够科学、不够精准。（二）

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项目绩效管理过于粗放。（三）项目支出从投入、实施、跟踪、

制的精准度，调整部门预算编制的方式、方法。二是建立建全项

目绩效管理机制，明确、压实主体责任，确保项目支出效果达到

绩效指标要求。

根据年初设定的绩效目标，购买新建商品住宅补贴项目自评

得分为99.92分，一等，项目全年预算数为240.00万元，执行数为

发放任务完成率100%；二是补贴发放完成率100%；三是补贴发

和方法。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“购买新建商品住宅补贴”等1个重点项目进行了部门

评价，评价结果为一等，涉及资金240.00万元。从评价情况来看，

项目设立依据充分，资金管理制度健全，经费使用合理，资金支

付流程合规，服务对象满意。