2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 25,404,446.55 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 25,404,446.55 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 1,822,000.00
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,954,262.24
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 888,022.78
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出 19,229,458.97
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 15,000.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 15,000.00 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,525,702.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 25,419,446.55 本 年 支 出 合 计 25,419,446.55
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 25,419,446.55 支 出 总 计 25,419,446.55
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 25,419,446.55 25,419,446.55 25,404,446.55 15,000.00
102 梧州市住房和城乡建设局 25,419,446.55 25,419,446.55 25,404,446.55 15,000.00
102001 梧州市住房和城乡建设局 9,459,944.84 9,459,944.84 9,459,944.84
102192 梧州市城市建设档案馆 574,637.37 574,637.37 574,637.37
102312 梧州市墙体材料改革站 923,385.34 923,385.34 923,385.34
102316 梧州市建设工程质量安全管理站 3,837,132.67 3,837,132.67 3,837,132.67
102317 梧州市建设工程造价站 906,591.60 906,591.60 906,591.60
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 6,310,060.42 6,310,060.42 6,310,060.42
102376 梧州市城建幼儿园 1,822,000.00 1,822,000.00 1,822,000.00
102377 梧州市白蚁防治中心 15,000.00 15,000.00 15,000.00
102378 梧州市建设工程消防技术中心 1,570,694.31 1,570,694.31 1,570,694.31
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 25,419,446.55 22,494,946.55 2,924,500.00 15,000.00
102 梧州市住房和城乡建设局 25,419,446.55 22,494,946.55 2,924,500.00 15,000.00
102001 梧州市住房和城乡建设局 9,459,944.84 8,829,744.84 630,200.00
208 05 01 行政单位离退休 121,200.00 121,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 757,906.08 757,906.08
210 11 01 行政单位医疗 374,216.13 374,216.13
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3,960.00 3,960.00
212 01 01 行政运行 6,917,448.63 6,917,448.63
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 630,200.00 630,200.00
221 02 01 住房公积金 655,014.00 655,014.00
102192 梧州市城市建设档案馆 574,637.37 558,437.37 16,200.00
208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,359.68 47,359.68
210 11 01 行政单位医疗 23,653.84 23,653.84
212 01 01 行政运行 450,565.97 434,365.97 16,200.00
221 02 01 住房公积金 40,997.88 40,997.88
102312 梧州市墙体材料改革站 923,385.34 888,185.34 35,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,048.00 84,048.00
210 11 01 行政单位医疗 42,024.00 42,024.00
212 01 01 行政运行 640,576.50 640,576.50
212 01 02 一般行政管理事务 82,396.48 47,196.48 35,200.00
221 02 01 住房公积金 74,340.36 74,340.36
102316 梧州市建设工程质量安全管理站 3,837,132.67 3,837,132.67
208 05 02 事业单位离退休 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 343,601.28 343,601.28
210 11 02 事业单位医疗 171,723.13 171,723.13
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,019,839.54 3,019,839.54
221 02 01 住房公积金 289,908.72 289,908.72
102317 梧州市建设工程造价站 906,591.60 906,591.60
208 05 02 事业单位离退休 540.00 540.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82,874.88 82,874.88
210 11 02 事业单位医疗 41,459.47 41,459.47
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 712,446.29 712,446.29
221 02 01 住房公积金 69,270.96 69,270.96
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 6,310,060.42 5,682,160.42 627,900.00
208 05 02 事业单位离退休 26,610.00 26,610.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316,590.08 316,590.08
210 11 02 事业单位医疗 158,206.35 158,206.35
212 01 01 行政运行 10,832.00 10,832.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,522,938.71 4,895,038.71 627,900.00
221 02 01 住房公积金 274,883.28 274,883.28
102376 梧州市城建幼儿园 1,822,000.00 222,000.00 1,600,000.00
205 02 01 学前教育 1,822,000.00 222,000.00 1,600,000.00
102377 梧州市白蚁防治中心 15,000.00 15,000.00 15,000.00
212 99 99 其他城乡社区支出 15,000.00 15,000.00 15,000.00
102378 梧州市建设工程消防技术中心 1,570,694.31 1,570,694.31
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147,402.24 147,402.24
210 11 02 事业单位医疗 72,779.86 72,779.86
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,227,214.85 1,227,214.85
221 02 01 住房公积金 121,287.36 121,287.36
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
102 梧州市住房和城乡建设局 25,404,446.55 22,494,946.55 19,911,731.27 2,583,215.28 2,909,500.00
102001 梧州市住房和城乡建设局 9,459,944.84 8,829,744.84 7,411,111.56 1,418,633.28 630,200.00
208 05 01 行政单位离退休 121,200.00 121,200.00 121,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 757,906.08 757,906.08 757,906.08
210 11 01 行政单位医疗 374,216.13 374,216.13 374,216.13
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3,960.00 3,960.00 3,960.00
212 01 01 行政运行 6,917,448.63 6,917,448.63 5,498,815.35 1,418,633.28
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 630,200.00 630,200.00
221 02 01 住房公积金 655,014.00 655,014.00 655,014.00
102192 梧州市城市建设档案馆 574,637.37 558,437.37 480,867.21 77,570.16 16,200.00
208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,359.68 47,359.68 47,359.68
210 11 01 行政单位医疗 23,653.84 23,653.84 23,653.84
212 01 01 行政运行 450,565.97 434,365.97 356,795.81 77,570.16 16,200.00
221 02 01 住房公积金 40,997.88 40,997.88 40,997.88
102312 梧州市墙体材料改革站 923,385.34 888,185.34 784,941.18 103,244.16 35,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,048.00 84,048.00 84,048.00
210 11 01 行政单位医疗 42,024.00 42,024.00 42,024.00
212 01 01 行政运行 640,576.50 640,576.50 537,976.50 102,600.00
212 01 02 一般行政管理事务 82,396.48 47,196.48 46,552.32 644.16 35,200.00
221 02 01 住房公积金 74,340.36 74,340.36 74,340.36
102316 梧州市建设工程质量安全管理站 3,837,132.67 3,837,132.67 3,588,669.71 248,462.96
208 05 02 事业单位离退休 12,060.00 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 343,601.28 343,601.28 343,601.28
210 11 02 事业单位医疗 171,723.13 171,723.13 171,723.13
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,019,839.54 3,019,839.54 2,771,376.58 248,462.96
221 02 01 住房公积金 289,908.72 289,908.72 289,908.72
102317 梧州市建设工程造价站 906,591.60 906,591.60 854,779.44 51,812.16
208 05 02 事业单位离退休 540.00 540.00 540.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82,874.88 82,874.88 82,874.88
210 11 02 事业单位医疗 41,459.47 41,459.47 41,459.47
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 712,446.29 712,446.29 660,634.13 51,812.16
221 02 01 住房公积金 69,270.96 69,270.96 69,270.96
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 6,310,060.42 5,682,160.42 5,333,167.86 348,992.56 627,900.00
208 05 02 事业单位离退休 26,610.00 26,610.00 26,610.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316,590.08 316,590.08 316,590.08
210 11 02 事业单位医疗 158,206.35 158,206.35 158,206.35
212 01 01 行政运行 10,832.00 10,832.00 10,832.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,522,938.71 4,895,038.71 4,546,046.15 348,992.56 627,900.00
221 02 01 住房公积金 274,883.28 274,883.28 274,883.28
102376 梧州市城建幼儿园 1,822,000.00 222,000.00 222,000.00 1,600,000.00
205 02 01 学前教育 1,822,000.00 222,000.00 222,000.00 1,600,000.00
102378 梧州市建设工程消防技术中心 1,570,694.31 1,570,694.31 1,458,194.31 112,500.00
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147,402.24 147,402.24 147,402.24
210 11 02 事业单位医疗 72,779.86 72,779.86 72,779.86
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,227,214.85 1,227,214.85 1,114,714.85 112,500.00
221 02 01 住房公积金 121,287.36 121,287.36 121,287.36
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 22,494,946.55 19,911,731.27 2,583,215.28
301 工资福利支出 19,659,827.27 19,659,827.27
301 01 基本工资 4,745,484.00 4,745,484.00
301 02 津贴补贴 1,763,544.00 1,763,544.00
301 03 奖金 1,926,143.00 1,926,143.00
301 07 绩效工资 3,698,436.00 3,698,436.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,779,782.24 1,779,782.24
301 10 职工基本医疗保险缴费 878,767.48 878,767.48
301 12 其他社会保障缴费 119,420.25 119,420.25
301 13 住房公积金 1,539,596.70 1,539,596.70
301 99 其他工资福利支出 3,208,653.60 3,208,653.60
302 商品和服务支出 2,578,215.28 2,578,215.28
302 01 办公费 138,368.90 138,368.90
302 02 印刷费 20,000.00 20,000.00
302 05 水费 27,430.00 27,430.00
302 06 电费 112,700.00 112,700.00
302 07 邮电费 197,140.00 197,140.00
302 11 差旅费 110,000.00 110,000.00
302 13 维修（护）费 40,000.00 40,000.00
302 15 会议费 3,000.00 3,000.00
302 17 公务接待费 57,700.00 57,700.00
302 26 劳务费 15,000.00 15,000.00
302 27 委托业务费 125,000.00 125,000.00
302 28 工会经费 203,876.38 203,876.38
302 31 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00
302 39 其他交通费用 568,000.00 568,000.00
302 99 其他商品和服务支出 940,000.00 940,000.00
303 对个人和家庭的补助 251,904.00 251,904.00
303 01 离休费 35,304.00 35,304.00
303 02 退休费 174,480.00 174,480.00
303 05 生活补助 42,120.00 42,120.00
310 资本性支出 5,000.00 5,000.00
310 02 办公设备购置 5,000.00 5,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代
码部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维
护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 107,700.00 84,700.00 26,000.00 26,000.00 58,700.00 23,000.00
102 梧州市住房和城乡建设局 107,700.00 84,700.00 26,000.00 26,000.00 58,700.00 23,000.00
102001 梧州市住房和城乡建设局 一般公共预算资金 76,500.00 53,500.00 53,500.00 23,000.00
102192 梧州市城市建设档案馆 一般公共预算资金 600.00 600.00 600.00
102312 梧州市墙体材料改革站 一般公共预算资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
102316 梧州市建设工程质量安全管理站 一般公共预算资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 一般公共预算资金 7,600.00 7,600.00 6,000.00 6,000.00 1,600.00
102378 梧州市建设工程消防技术中心 一般公共预算资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无国有资本经营预算 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指
标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
102 梧州市住房和城乡建设局 292.45
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—会计基础工作规范 6.00 做好住建系统会计基础规范工作 ，
保障单位正常运转 。
数量指标：会计基础
工作完成率(＝100%)
质量指标：会计
基础工作达标率
(＝100%)
时效指标：会计
基础工作完成及
时率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：保障单
位正常运转(有效)
满意度指标：会计人
员满意度(≥90%)
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—物业服务（保洁、保安）专项
经费 5.00
用于单位物业服务 （保安、保洁）
工作，保障人员高效办公 ，满足办
公需求。
数量指标：物业服务
完成率(＝100%)
数量指标：物业服务
面积(≥2700平方米)
质量指标：物业
服务验收达标率
(≥90%)
时效指标：物业
服务工作按计划
完成率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：保障单
位正常运转(有效保障)
社会效益指标：满足办
公需求(有效)
满意度指标：机关职
员满意度(≥90%)
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—日常运转（含日常运行、防艾
滋、专家劳务费、财务工作等） 32.22 主要用于部门日常运转 ，保障单位
正常运转，满足日常办公需求 。
数量指标：保障职工
数量(≥40人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：保障单
位正常运转(有效保障)
社会效益指标：满足办
公需求(有效)
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—梧州市建设行业职称评审工作
经费 5.00
根据梧财行【2015】28号、梧财行
【2014】24号、桂人社发【2016】
51号、桂人社发【2017】56号、桂
人社函【2016】478号文件要求，做
好梧州市建设行业中 、初级评审会
异地交叉评审工作 ，保障评审专家
到位，以保证相关评审工作顺利开
展。
数量指标：评审任务
完成率(≥90%)
质量指标：专家
资质合规率(＝
100%)
时效指标：评审
任务完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：保障相
关评审工作顺利开展 (有
效)
满意度指标：评审人
员满意度(≥90%)
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—法律服务项目经费 1.00 聘请常年法律顾问 ，完善法制审
核，保障单位正常运转 。
数量指标：任务完成
率(≥90%)
质量指标：专家
资质合规率(＝
100%)
时效指标：任务
完成及时率(≥
90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：保障相
关工作顺利开展 (有效)
满意度指标：人员满
意度(≥90%)
102001 梧州市住房和城乡建设局 公务员医疗补助 13.80 及时完成公务员医疗补助缴费 。 数量指标：补贴人数
(≤50人)
质量指标：支出
完成率(≤100%)
时效指标：支出
及时率(＝100%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：保障机
构正常运转(有效)
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
102192 梧州市城市建设档案馆 城乡建设档案规范化管理专项 0.45
本项目经费主要用于单位档案规范
化管理工作，保障单位正常运转 ，
满足日常办公需求 。
数量指标：工作完成
率(≥95%)
质量指标：工作
正常运转率(≥
95%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥95%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：对保障
各项业务正常开展 (有效
保障)
满意度指标：群众的
满意程度(≥90%)
102192 梧州市城市建设档案馆 公务员医疗补助 1.17 按时发放 数量指标：医疗补助
缴纳人数(＝3人)
质量指标：医疗
补助缴纳合规率
(＝100%)
时效指标：医疗
补助缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：补助缴纳标
准(合规)
社会效益指标：保障职
工的基本权益(有效保
障)
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
102312 梧州市墙体材料改革站 墙材质量抽检工作 2.10
完成墙材抽检工作 ，了解生产企业
产品质量，推动产品质量进一步提
高。
数量指标：抽检厂家
数(≥4个)
质量指标：抽检
合格率(≥80%)
时效指标：抽检
工作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：确保生
产企业产品质量合格 (有
效)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
102312 梧州市墙体材料改革站 墙改下乡禁实限粘宣传工作 0.22 开展墙改下乡禁实限粘宣传工作 ，
使群众能够了解墙改新政策 。
数量指标：下乡宣传
次数(≥1个)
质量指标：村镇
宣传覆盖率(≥
90%)
时效指标：宣传
工作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：群众了
解墙改新政策(基本了
解)
满意度指标：群众满
意度(≥90%)
102312 梧州市墙体材料改革站 墙改基金追缴工作专项经费 0.20 开展墙改基金追缴工作 ，追缴欠缴
基金上缴国库。
数量指标：追缴工作
开展频次(≥1次)
质量指标：追缴
工作开展完成率
(≥90%)
时效指标：追缴
工作开展及时率
(≥90%)
成本指标：追缴费用(≤
2000元)
经济效益指标：追缴
欠缴基金上缴国库 (追
缴到位)
满意度指标：社会群
众满意度(≥90%)
102312 梧州市墙体材料改革站 公务员医疗补助经费 1.00 及时足额完成公务员医疗补助发放 数量指标：参保人数
(＝5人)
质量指标：补助
标准完成率(≥
90%)
时效指标：补助
经费及时发放(≥
90%)
成本指标：补助标准(职
工上年度工资总额 4%)
社会效益指标：完成参
保工作任务(完成)
满意度指标：参保人
员满意度(≥90%)
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 专项公用经费 -上冲、民乐小区物业 、日常维
护管理 15.00
本项目经费主要用于上冲 、民乐小
区物业、日常维护管理费 ，以保障
上冲、民乐小区物业服务需求 。
数量指标：对上冲、
民乐小区提供物业服
务管理的次数(≥10
次)
质量指标：日常
维护验收达标率
(≥90%)
时效指标：物业
服务及时率(≥
90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：保障上
冲、民乐小区正常运转
(有效保障)
满意度指标：上冲、
民乐小区人员满意度
(≥90%)
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 专项公用经费(日常运转) 47.79
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、水电费、设备购
置费、委托服务费等，以保障单位
人员高效办公，满足办公需求。
数量指标：购置办公
用品(≥3批)
数量指标：报销业务
邮电费次数(≥8次)
质量指标：水电
费缴纳到位率(≥
90%)
质量指标：委托
服务验收达标率
(≥90%)
时效指标：水电
费缴纳及时率(≥
90%)
时效指标：办公
用品到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：保障单
位正常运转(有效保障)
社会效益指标：满足办
公需求(有效)
满意度指标：机关职
员满意度(≥90%)
102376 梧州市城建幼儿园 自收自支事业单位 （人员支出） 160.00 完成本年编内外人员工资社保费 。 数量指标：编内人数
(≤21人)
质量指标：工资
发放完成率(＝
100%)
时效指标：按计
划开展率(＝
100%)
成本指标：编内外人员
工资社保成本(≤
1600000元)
社会效益指标：单位正
常运转率(＝100%)
满意度指标：编内外
人员满意度(≥95%)
102377 梧州市白蚁防治中心 经营性日常支出 1.23
该项目费用用于支付经营性日常支
出，保障部门正常工作运转 ，满足
部门业务需要。
数量指标：保障职工
数量(≥20人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：成本超支率
(≤0%)
经济效益指标：保障
单位正常运转(有效保
障)
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
102377 梧州市白蚁防治中心 经营性开支 0.27
该项目费用用于支付经营性开支 ，
保障部门正常工作运转 ，满足部门
业务需要。
数量指标：保障职工
数量(≥20人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
经济效益指标：保障
单位正常运转(有效保
障)
满意度指标：职工满
意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据