梧州市住房和城乡建设局 2023 年度
部门决算
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目 录
第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况
一、本部门职责
1.梧州市住房和城乡建设局本级主要工作职责
（1）负责贯彻执行国家有关房地产业、建筑业、勘察
设计等行业的方针政策和法律法规；受市人民政府的委托，
根据相关法律法规的规定起草相关规范性文件草案，提出有
关政策措施。
（2）承担全市保障性住房规划编制的责任，统筹编制
保障性住房发展规划。
（3）承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产
开发市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发
市场监管政策并监督执行，指导城镇土地开发利用工作；组
织编制全市房地产行业的发展规划。
（4）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指
导全市房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；组织实
施房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督执
法；组织落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督
执行；负责建筑业企业、工程监理、工程招标投标代理、工
程造价咨询和工程质量安全检测试验等机构的监督管理。
（5）规范全市工程勘察设计咨询市场秩序，监督管理
工程勘察设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发
展规划；负责建筑和市政工程建设项目的初步设计审查；负
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责拟定城乡建设抗震减灾规划，负责建筑与市政工程的抗震
设防的监督管理。
（6）指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计
价，组织发布工程造价信息。
（7）指导全市城市勘察和工程测量工作。
（8）承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村
住房建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环
境的改善工作；指导各类村镇建设工作。
（9）承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建
筑工程的质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度
并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处
理。
（10）负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理
等工作。参与重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作。
（11）推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）
等工作。
（12）承办市人民政府交办的其他事项。
注：待梧州市住房和城乡建设局新三定方案出台后再进
行更新。
2.梧州市城市建设档案馆主要工作职责
（1）宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针
和政策，组织实施本市城建档案事业的发展规划。
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（2）拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标
准，经上级主管部门审定后组织实施。
（3）对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建
设单位的建设工程档案工作进行指导监督。
（4）受市住房和城乡建设主管部门委托，组织实施城
建档案的行政执法工作。
（5）组织本市城建档案工作人员的岗位培训，开展城
建档案理论研究和学术交流。
（6）参加建设工程竣工验收（包括地上、地下各类工
程）。
（7）接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。
（8）对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、
统计和提供利用工作。
3.梧州市墙体材料改革站主要工作职责
（1）按国家产业政策发展新型墙体材料。
（2）负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法
规。
（3）负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙
材生产开发和推广应用。
（4）负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进
行登记备案。
（5）负责墙改基金的管理以及墙改宣传和信息交流等
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工作。
4.梧州市建设工程质量安全管理站主要工作职责
（1）依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各
方主体质量安全行为和工程竣工验收实施监督。
（2）为建筑工程施工安全、使用安全和环境质量提供
监督管理保障。
（3）参与工程安全和质量事故调查处理。
5.梧州市建设工程造价站主要工作职责
（1）为工程建设提供定额与计价依据。对全市工程建
设标准定额的编制、修订、解释和监督检查执行。
（2）对我市建筑安装、园林、市政工程人工单价动态
调整工作，配合自治区建设工程造价管理总站对我市建设工
程指数指标，提高投资估算、概算的准确度。
（3）对工程造价经济纠纷进行调解和仲裁；对工程建
设概预算人员的资格考核及换证。
6.梧州市住房保障和房产管理中心主要工作职责
（1）贯彻执行国家、自治区、本市住房保障和房产管
理有关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障年度计划
工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。
（2）承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级
面向住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房
相关事务性工作。
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（3）承担市级房产交易资金管理相关性工作。承担商
品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金
管理办法。
（4）承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。
承担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴
定工作。
（5）承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、
使用等相关事务性工作。
（6）承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，
配合实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理
信息统计分析工作。
7.梧州市建设工程消防技术中心主要工作职责
（1）贯彻落实国家、自治区和我市关于建设工程消防
设计审查验收、建筑企业劳动保险工作的相关法律法规和政
策规定。
（2）为建设工程消防设计审查验收工作提供技术服务。
（3）负责开展建设工程消防日常检查工作，协助主管
部门调查建设工程消防违法违规行为。
（4）协助主管部门对法律法规赋予的建设工程消防设
计审核、消防验收、备案和抽查的信息化管理系统建设。
（5）负责建筑安装工程劳动保险费核退等工作。
8.梧州市白蚁防治中心主要工作职责
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（1）负责贯彻执行国家、自治区及梧州市白蚁防治管
理的相关规定。
（2）负责白蚁防治质量检测和开展白蚁科研工作。
（3）负责梧州市新建、改建、扩建房屋白蚁预防工作。
（4）负责对梧州市管辖范围内的白蚁防治工作进行业
务指导和从业人员岗位资格培训。
（5）负责开展梧州市白蚁蚁情调查，制定蚁害控制对
策，推广应用新技术、新药物并提供相关服务。
9.梧州市城建幼儿园主要工作职责
负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼
儿教育。
二、机构设置情况
2023 年度独立编制机构为 9 个。与 2022 年度相比无变
化。即梧州市住房城乡建设局本级、梧州市城市建设档案馆、
梧州市墙体材料改革站、梧州市建设工程质量安全管理站、
梧州市建设工程造价站、梧州市住房保障和房产管理中心、
梧州市建设工程消防技术中心、梧州市白蚁防治中心、梧州
市城建幼儿园。独立编制机构主要变化原因：因机构改革参
照公务员管理单位梧州市人民防空指挥信息保障中心跟随
梧州市人民防空办公室整体划转到梧州市发展和改革委员
会，部门职能变化新增一个全额事业单位梧州市建设工程消
防技术中心。
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第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算报
表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 11616.10 万元，其中本
年收入 11534.74 万元，较 2022 年度决算数 5897.34 万元，
增加 5718.76 万元，增长 96.97%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 11295.72 万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 5417.97 万元，
增加 5877.75 万元，增长 108.49%，主要原因：年中追加拨
入了盘活资产产生的直管公房过户的相关税费资金和购买
新建商品房契税补贴资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入 239.02 万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 383.75 万元，
减少 144.73 万元，下降 37.71%，主要原因：白蚁防治工作
经费拨款收入减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门无国有资本经营
预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资
金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，
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主要原因是：本部门无上级补助收入。
5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本部门无事业收入。
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万
元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无经营
收入。
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门
附属单位无需上缴收入。
8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数 0.50 万元，减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原
因是：去年的“其他收入”为银行存款利息收入，今年该项
收入已全部上缴财政非税。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：本部门无非财政拨款结余。
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10.上年结转和结余 81.36 万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较 2022 年度决算数 95.12 万元，减少 13.76
万元，下降 14.47%，主要原因是：部分项目在本年已完成支
出，故项目支出结转和结余减少。
（二）本部门 2023 年度总支出 11616.10 万元，其中本
年支出 11529.21 万元，较 2022 年度决算数 5897.34 万元，
增加 5718.76 万元，增长 96.97%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）0 万元，主要用于：本
部门无此项支出。较 2022 年度决算数 374.27 万元，减少
374.27 万元，下降 100%，主要原因是：今年减少了专项经
费支出。
2.教育支出（205 类）319.69 万元，主要用于：梧州市
城建幼儿园工资福利办公经费、扩大学前教育资源奖补资金、
学前教育质量提升资金支出。较 2022 年度决算数 209.31 万
元，增加 110.38 万元，增长 52.74%，主要原因是：自收自
支事业单位梧州市城建幼儿园的办公费用、扩大学前教育资
源奖补资金、学前教育质量提升资金支出增加。
3.社会保障和就业支出（208 类）172.35 万元，主要用
于：缴纳机关事业单位基本养老保险费。较 2022 年度决算
数 218.54 万元，减少 46.19 万元，下降 21.14%，主要原因
是：人员数量减少。
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4.卫生健康支出（210 类）84.0 万元，主要用于：缴纳
行政、事业单位医疗保险费。较 2022 年度决算数 107.97 万
元，减少 23.97 万元，下降 22.2%，主要原因是：人员数量
减少。
5.城乡社区支出（212 类）10518.48 万元，主要用于：
行政管理事务支出、直管公房过户相关费用、既有住宅加装
电梯补助、购买新建商品房契税补贴。较 2022 年度决算数
4547.76 万元，增加 5970.72 万元，增长 131.29%，主要原
因是：财政年中追加了直管公房过户相关费用和购买新建商
品房契税补贴经费支出。
6.农林水支出（213 类）3.0 万元，主要用于：驻村第
一书记和工作队员补助经费。较 2022 年度决算数 2.94 万元，
增加 0.06 万元，增长 2.04%，主要原因是：财政年中追加了
驻村第一书记和工作队员补助经费支出。
7.住房保障支出（221 类）391.69 万元，主要用于：职
工住房公积金、租赁补贴、棚户区改造项目补偿款（盘活住
房租赁补贴资金）、直管公房日常维修工程和市危旧直管公
房棚户区改造支出。较 2022 年度决算数 334.08 万元，增加
57.61 万元，增长 17.24%，主要原因是：财政年中追加了棚
户区改造项目补偿款（盘活住房租赁补贴资金）支出。
8.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元，主要用
于：本部门本年无此项支出。较 2022 年度决算数 1.60 万元，
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减少 1.6 万元，下降 100%，主要原因是：财政今年无此类经
费拨款。
9.其他支出（229 类）40.0 万元，主要用于：蒸压加气
混凝土砌块生产线技改和普通混凝土生产扩建技改支出。较
2022 年度决算数 0.00 万元，增加 40 万元，上年无该预算，
增长率无可比性，主要原因是：年中追加了蒸压加气混凝土
砌块生产线技改和普通混凝土生产扩建技改经费支出。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
0.42 万元，减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：
此笔结余为利息收入，今年已上缴财政非税。
年末结转和结余 86.88 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数
100.44 万元，减少 13.56 万元，下降 13.50%，主要原因是
本年有部分项目已完成支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 11290.20 万元，较 2022 年度决算数 5407.95 万元，
增加 5882.25 万元，增长 108.77%。其中：基本支出 2220.36
万元，项目支出 9069.84 万元。
梧州市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政
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拨款支出年初预算为 2802.57 万元，支出决算为 11290.20
万元，完成年初预算的 402.85%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算
为 295.80 万元，支出决算为 319.69 万元，完成年初预算的
108.08%。预决算存有差异原因是：由于开展扩大学前教育
资源、学前教育质量提升工作等原因，年中追加了 23.89 万
元经费，导致决算数大于预算数。主要用于：自收自支事业
单位梧州市城建幼儿园工资福利办公经费、扩大学前教育资
源、学前教育质量提升资金支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
201.55 万元，支出决算为 171.15 万元，完成年初预算的
84.92%。预决算存有差异原因是：由于人员数量减少的原因，
导致决算数小于预算数。主要用于：行政事业单位基本养老
保险缴费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，
支出决算为 1.2 万元。预决算存有差异原因是：由于根据文
件落实建国初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗
费的原因，年中追加了 1.2 万元经费，导致决算数大于预算
数。主要用于：建国初期参加革命工作部分退休干部护理费
和医疗费支出。
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(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.5 万元。预决算
存有差异原因是：由于开展 2023 年中央财政重大传染病防
控工作的原因，年中追加了 0.5 万元经费，导致决算数大于
预算数。主要用于：重大传染病防控项目经费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 65.55 万元，支出决算为 48.46 万元，
完成年初预算的 73.93%。预决算存有差异原因是：由于人员
数量减少的原因，导致决算数小于预算数。主要用于：行政
单位医疗保险缴费支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 34.87 万元，支出决算为 33.93 万元，
完成年初预算的 97.3%。预决算存有差异原因是：由于人员
数量减少的原因，导致决算数小于预算数。主要用于：事业
单位医疗保险缴费支出。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政
事业单位医疗支出(项)年初预算为 1.12 万元，支出决算为
1.11 万元，完成年初预算的 99.11%。预决算存有差异原因
是：由于人员数量减少的原因，导致决算数小于预算数。主
要用于行政事业单位大额医疗保险缴费支出。
(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行
(项)年初预算为 1033.07 万元，支出决算为 1147.28 万元，
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完成年初预算的 111.06%。预决算存有差异原因是：由于人
员职务职级调整工资变动；年度考核晋级晋档工资变动；新
增两新组织党建工作组织员；人员死亡抚恤；急需紧缺人才
补贴等原因，年中追加了 114.21 万元经费，导致决算数大
于预算数。主要用于：行政单位和参照公务员法管理事业单
位工资福利办公经费支出。
(10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行
政管理事务(项)年初预算为 8.11 万元，支出决算为 10.4 万
元，完成年初预算的 128.24%。预决算存有差异原因是：由
于开展市领导 2023 年春节前慰问（慰问农民工）工作的原
因，年中追加拨付了 2.4 万元经费，导致决算数大于预算数。
主要用于：墙改下乡禁实限粘宣传及墙村质量抽检工作经费、
新型墙体材料专项基金清缴工作经费和市领导开展 2023 年
春节前慰问农民工工作经费。
(11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城
乡社区管理事务支出(项)年初预算为 908.30 万元，支出决
算为 1273.11 万元，完成年初预算的 140.16%。预决算存有
差异原因是：由于开展红色物业党群服务中心建设项目；直
管公房搬迁安置补偿费；梧州市骑楼城片区城市更新项目；
《梧州市城市体检评估报告》与《梧州市城市更新专项规划
(2022-2025 年)》；自建房安全整治工作等原因，年中追加
拨付了 364.81 万元经费，导致决算数大于预算数。主要用
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于：事业单位工资福利办公经费、开展红色物业党群服务中
心建设项目经费、直管公房搬迁安置补偿费、梧州市骑楼城
管理区城市更新项目经费等支出。
(12)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城
乡社区支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7888.68
万元。预决算存有差异原因是：由于开展直管公房过户、发
放购买新建商品房契税补贴、直管公房搬迁安置补偿费、既
有住宅加装电梯补贴工作等原因，年中追加拨付了 7888.68
万元经费，导致决算数大于预算数。主要用于：直管公房过
户相关税费的支出。
(13)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 3.0 万元。预决算存有差异原
因是：由于第一书记和工作队员开展驻村工作的原因，年中
追加拨付了 3 万元经费，导致决算数大于预算数。主要用于：
第一书记和工作队员驻村工作补助经费。
(14)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村
危房改造(项)年初预算为 17.6 万元，支出决算为 17.6 万元，
完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：根据工作安
排实际支出 17.6 万元。主要用于：农村危房改造工作经费。
(15)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障
性住房租金补贴(项)年初预算为 85.43 万元，支出决算为
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92.0 万元，完成年初预算的 107.69%。预决算存有差异原因
是：由于开展租赁补贴（2023 年中央财政城镇保障性安居工
程补助）的原因，年中追加拨付了 6.57 万元经费，导致决
算数大于预算数。主要用于：租赁补贴。
(16)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧
小区改造(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.95 万
元。预决算存有差异原因是：由于开展 2020 年度自治区城
镇保障性安居工程奖励资金工作的原因，年中拨付了 15.95
万元经费，导致决算数大于预算数。主要用于：保障性安居
工程奖励资金支出。
(17)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他
保障性安居工程支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算
为 80.26 万元。预决算存有差异原因是：由于开展棚户区改
造项目补偿款（盘活住房租赁补贴资金）工作的原因，年中
追加拨付了 80.26 万元经费，导致决算数大于预算数。主要
用于棚户区改造项目补偿款。
(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 151.17 万元，支出决算为 131.8 万元，完
成年初预算的 87.19%。预决算存有差异原因是：由于人员数
量减少原因，导致决算数小于预算数。主要用于行政事业单
位职工的住房公积金。
(19)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建
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设和维修改造支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
54.08 万元。预决算存有差异原因是：由于开展市直管公房
日常维修工程和市危旧直管公房棚户区改造工程的原因，年
中追加拨付了 54.08 万元经费，导致决算数大于预算数。主
要用于市直管公房日常维修和市危旧直管公房棚户区改造
工程费用。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 2220.36 万元，其中：人员经费支出 1692.48
万元，主要包括：基本工资 582.97 万元，津贴补贴 194.85
万元，奖金 300.09 万元，绩效工资 154.35 万元，机关事业
单位基本养老保险缴费 165.48 万元，职工基本医疗保险缴
费 80.41 万元，其他社会保障缴费 4.45 万元，住房公积金
127.45 万元，其他工资福利支出 4.6 万元，离休费 10.61 万
元，退休费 20.4 万元，抚恤金 27.69 万元，生活补助 4.64
万元，助学金 1.12 万元，其他对个人和家庭的补助 13.36
万元，公用经费支出 527.88 万元，办公费 30.24 万元，印
刷费 1.64 万元，手续费 0.28 万元，水费 2.08 万元，电费
25.85 万元，邮电费 15.65 万元，差旅费 18.88 万元，维修
（护）费 4.59 万元，租赁费 0.25 万元，培训费 0.44 万元，
公务接待费 5.4 万元，专用材料费 2.0 万元，劳务费 0.2 万
元，委托业务费 250.48 万元，工会经费 26.42 万元，公务
22
用车运行维护费 2.72 万元，其他交通费用 58.33 万元，其
他商品和服务支出 81.94 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 1614.64 万元，完成年初预算的
100.12%。预决算存有差异原因是：由于人员职务职级调整
工资变动和年度考核晋级晋档工资变动的原因，年中追加拨
付了 1.94 万元经费，导致决算数大于预算数。
(2)商品和服务支出 527.38 万元，完成年初预算的
87.77%。预决算存有差异原因是：严格执行中央八项规定，
贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少了支出。
(3)对个人和家庭的补助 77.84 万元，完成年初预算的
195.14%。预决算存有差异原因是：由于退休人员死亡抚恤
和急需紧缺人才相关补贴的原因，年中追加拨付了 39 万元
经费，导致决算数大于预算数。
(4)资本性支出 0.5 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：由于局层二层单位因工作需要购买了工资
软件和打印机的原因，年中追加拨付了 0.5 万元经费，导致
决算数大于预算数。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市住房和城乡建设局 2023 年度政府性基金支出
239.02 万元，较 2022 年度决算数 383.75 万元，减少 144.73
万元，下降 37.71%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
239.02 万元。
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梧州市住房和城乡建设局 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 239.02 万元。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)公有房屋(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.91
万元。预决算存有差异原因是：由于开展市直管公房日常维
修工程的原因，年中追加拨付了 56.91 万元经费，导致决算
数大于预算数。
(2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 134.11 万元。预决算存有差异原因
是：由于开展白蚁防治工作和梧州市城乡建设档案规范化管
理专项工作的原因，年中追加拨付了 134.11 万元经费，导
致决算数大于预算数。
(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专
项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入
对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，
支出决算为 8.0 万元。预决算存有差异原因是：由于开展红
色物业党群服务中心建设工作的原因，年中追加拨付了 8 万
元经费，导致决算数大于预算数。
(4)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入
安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 40.0 万元。预决算存有差异原因
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是：由于开展蒸压加气混凝土砌块生产线技改和普通混凝土
生产扩建技改工作的原因，年中追加拨付了 40 万元经费，
导致决算数大于预算数。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市住房和城乡建设局 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市住房和城乡建设局 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初
数相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 11.60
万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 93.00%，
比上年决算数 11.95 万元，减少 1.20 万元，下降 10.04%，
主要原因是：严格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机关
厉行节约反对浪费条例》减少支出。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
5.34 万元，公务接待费支出决算 5.40 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出
决算为 0.00 万元，与年初数相符，比上年决算数 0.00 万元，
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增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）
费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为 5.40 万元，
支出决算为 5.34 万元，比上年决算数 7.55 万元，减少 2.21
万元，下降 29.27%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，
年初预算数为 0.00 万元，与年初预算相符。
公务用车运行费支出 5.34 万元，年初预算数为 5.40 万
元，完成年初预算的 99.00%，比上年决算数减少 2.21 万元。
原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用
车管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2023 年，本级
及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6.00 辆，全
年运行费支出 5.34 万元。
（三）公务接待费支出预算为 6.20 万元，支出决算为
5.40 万元，完成年初预算的 87.00%，比上年决算数 4.40 万
元，增加 1.00 万元，增长 22.73%，主要原因是：根据工作
需要接待批次和人次比去年有所增加，费用相应增加，但公
务接待费支出严格按照《梧州市党政机关国内公务接待管理
办法》（梧办发〔2015〕18 号）的规定执行，且决算数没有
超过预算数。国内公务接待批次 55.00 次，人次 440.00 次，
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国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 205.15 万元（与部
门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
数减少 111.73 万元，比上年决算数 231.96 万元，减少 26.81
万元，下降 11.56%。主要原因是：因机构改革参照公务员管
理单位梧州市人民防空指挥信息保障中心跟随梧州市人民
防空办公室整体划转到梧州市发展和改革委员会。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 131.96 万元，其中：
政府采购货物支出 23.53 万元、政府采购工程支出 91.83 万
元、政府采购服务支出 16.60 万元。授予中小企业合同金额
2.44 万元，占政府采购支出总额的 1.85%，其中：授予小微
企业合同金额 2.44 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 10.36%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6.00 辆，其
27
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 2.00 辆、其他用
车 4.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数11639.08万元，执行数
11457.11万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情
况来看：1.数量指标中公共租赁住房管理户数完成值750
户、职称评审人数完成值225人、从事管理人数完成值185
人；2.质量指标中公共租赁住房管理覆盖率完成值100%、
职称评审完成率完成值100%、行政管理工作完成率完成值
100%；3.时效指标中完成职称评审的及时性完成值100%、
公共租赁住房管理及时性完成值100%、按计划开展率完成
值100%；4.成本指标中公共租赁住房管理成本完成值14
万元，职称评审成本完成值5.9万元，行政管理成本值
11437.21万元；5.社会效益指标中保证公共租赁住房正常
使用率完成值90%、保证职称评审工作完成率完成值100%、
保证机构正常运转完成值达成预期指标；6.满意度指标中
租户满意度完成值90%、对机构工作满意度完成值90%。以
上绩效指标完成情况均达到年度绩效设定目标值。从评价
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情况来看，项目实施单位能够在项目决算、实施管理、资
金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定
执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目74个，项目支付总额10639.83万元。
其中，本级项目74个，本级项目支出10639.83万元；对下转
移支付项目0个，对下转移支出0万元。项目中，敏感涉密项
目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：73个项目评为一等，涉及资金10629.83万元，
占项目总数比例98.65%，占项目支出总额比例99.91%；1个
项目评为二等，涉及资金10万元，占项目总数比例1.35%，
占项目支出总额比例0.09%；0个项目评为三等，涉及资金0
万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目
评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支
出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:（一）项目预
算的编制还不够科学、不够精准。（二）项目支出从投入、
实施、跟踪、效果监督不到位，项目绩效管理过于粗放。下
一步改进措施:一是调整部门预算编制的方式、方法，进一
步提高部门预算编制的精准度。二是建立建全项目绩效管理
机制，明确、压实主体责任，确保项目支出效果达到绩效指
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标要求。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，“直管公房过户相关费用”项目
自评得分为99.89分，自评结果为一等，项目全年预算数为
6418.555万元，执行数为6347.3731万元，完成预算的98.89%。
项目绩效目标完成情况：一是工作任务完成率100%；二是经
费支出完成率100%；三是经费支出的及时性100%；四是资金
使用率98.89%；五是机构正常运转率100%；六是购买方对过
户工作满意。自评发现的主要问题及原因:一是项目支出从
投入、实施、跟踪、效果监督不到位；二是项目绩效管理过
于粗放。下一步改进措施：一是进一步优化预算项目评价的
方式和方法；二是加大预算绩效评价培训力度。提高相关人
员在预算绩效评价工作方面的业务水平。
3.部门绩效评价结果。
组织对“直管公房过户相关费用”1个重点项目进行了
部门评价，评价结果为一等，涉及资金6418.555万元。从评
价情况来看，项目设立依据充分，资金管理制度健全，经费
使用合理，资金支付流程合规，服务对象满意。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。