梧州市住房和城乡建设局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市住房和城乡建设局 2024 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行国家有关房地产业、建筑业、勘察设计

等行业的方针政策和法律法规；受市人民政府的委托，根据

相关法律法规的规定起草相关规范性文件草案，提出有关政

策措施。

2.承担全市保障性住房规划编制的责任，统筹编制保障

性住房发展规划。

3.承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

4.承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产开发

市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发市场

监管政策并监督执行；组织编制全市房地产行业的发展规

划。

5.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全

市房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；组织实施房

屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督执法；组

织落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；

负责建筑业企业、工程监理、工程造价咨询和工程质量安全

检测试验等机构的监督管理。

6.规范全市工程勘察设计咨询市场秩序，监督管理工程

勘察设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发展规

划；负责建筑和市政工程建设项目的初步设计审查；负责拟

定城乡建设抗震减灾规划，负责建筑与市政工程的抗震设防

的监督管理。

7.指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，

组织发布工程造价信息。

8.指导全市城市勘察和工程测量工作。

9.承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房

建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的

改善工作；指导各类村镇建设工作。

10.承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建筑工

程的质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监

督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

11.负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理等工

作。参与重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作。

12.推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）等工

作。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

注：待新的梧州市住房和城乡建设局三定方案出台后再

进行更新。

二、机构设置情况

梧州市住房和城乡建设局共有直属单位 9个。其中：行

政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非

参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个，局属非参照公务

员法管理自收自支事业单位 2个。行政单位是：梧州市住房

和城乡建设局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事

业单位分别是：梧州市城市建设档案馆（公益一类）、梧州

市墙体材料改革站（公益一类）。局属非参照公务员法管理

全额拨款事业单位是：梧州市建设工程质量安全管理站（公

益一类）、梧州市建设工程造价站（公益二类）、梧州市住

房保障和房产管理中心（公益一类）、梧州市建设工程消防

技术中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理自收自支

事业单位是:梧州市城建幼儿园（公益二类）、梧州市白蚁防

治中心（公益二类）。

梧州市住房和城乡建设局部门机关内设机构共设 14 个

职能科室，分别是：

1.机关党委（机关纪委）。负责党务工作；负责党风廉

政建设；负责党群工作；负责精神文明建设和宣传工作。

2.办公室。负责文电、会务、机要、档案和对外联络等

机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、社会治安综合

治理、维稳、信访和政务公开等工作。承担指导系统的保卫、

保密工作。

3.人事教育科。负责人事、劳资及机构编制管理事项；

负责专业技术人员管理工作；负责职工教育培训工作；负责

因公出访报批；负责机关绩效考评工作；负责离退休人员管

理工作；负责对城建档案工作的监督管理和指导。

4.计划财务科。组织编制年度经济计划、固定资产投资

计划；负责编制财务收支计划、部门预算计划和财务决算报

表；负责各项资金和国有资产的管理和使用工作；负责行业

统计工作；承担委属基层单位的财务和国有资产的监督管理

工作；指导行业收费工作；负责对建筑安装工程劳动保险费

的统筹管理。

5.政策法规科。负责法制工作的规划、协调、监督、检

查；组织起草、修改、审查、清理规范性文件及其备案、解

释工作；参与重大行政行为的决策研究，并提供法律意见；

负责行政许可、行政处罚、行政复议等行政执法事务的审核

工作；承办行政复议、行政赔偿案件；代理民事、经济、行

政应诉等活动；组织开展行政执法监督检查活动及行政执法

人员的法律业务培训工作；负责行政执法证件的管理工作；

指导各县（市）住房和城乡建设局的法制工作。

6.住房监管科。组织编制房地产行业的发展规划和年度

计划；负责房地产开发行业、房地产开发企业资质等级、房

地产开发项目转让变更的监督管理；负责全市房地产开发经

济指标的统计、分析；指导各县（市）住房和城乡建设局的

房地产开发工作。

7.消防和基建审验科。贯彻落实国家、自治区和我市关

于建设工程消防设计审查验收工作；对为建设工程消防设计

审查验收工作提供技术服务的机构进行监管；调查建设工程

消防违法违规行为；对法律法规赋予的建设工程消防设计审

核、消防验收、备案和抽查的信息化管理系统建设。

8.建筑质量和安全管理科。依据国家法律、法规和强制

性标准对工程建设各方主体质量安全行为和工程竣工验收

实施监督；为建筑工程施工安全、使用安全和环境质量提供

监督管理保障；参与工程安全和质量事故调查处理。

9.住房保障科。贯彻执行国家、自治区保障性住房方针

政策，负责拟订全市住房保障相关政策并指导实施；编制住

房保障发展规划、年度工作计划并组织实施；指导、督促和

协调保障性住房建设及管理，会同有关部门做好全市有关保

障性住房资金安排并监督实施。

10.建筑市场监管科。规范建筑市场各方主体行为，监督

执行房屋建筑工程项目和市政基础设施工程项目招标投标、

施工许可、建筑监理、合同管理等方面的规章制度；指导全

市房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；负责建筑业

企业、工程监理企业、工程招标代理机构、工程造价咨询机

构、工程质量安全检测试验机构、商品混凝土生产企业、预

制混凝土构件和管桩生产企业的资质和市场准入管理；指导

监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工

程造价信息；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程、房屋

拆除工程的招标投标、工程造价、工程质量、施工安全的监

督管理；组织或参与建筑工程质量和安全生产事故的调查处

理；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管

理。

11.建设技术综合科。负责拟订工程勘察设计咨询业的发

展规划；负责建设、规划技术综合管理；监督工程建设国家

标准、勘察设计规范的实施；负责勘察设计市场监督管理；

负责勘察设计咨询专业技术人员执业资格的管理；负责工程

勘察设计咨询业的市场管理，负责勘察设计咨询单位的资质

审核和监督管理；负责建筑和市政工程建设项目的初步设计

审查；负责工程设计文件施工图审查备案；负责全市建筑节

能、墙体材料改革管理工作，对征收、核退、管理和使用墙

体材料专项基金实施监督；参与相关建设项目的规划、建筑

设计方案评审及重大基础设施设计方案的评审工作；参与建

设工程质量事故的调查处理工作；配合做好地质灾害综合治

理工作；负责建设科技成果的转化和推广工作。

12.建设工程科。会同有关部门开展历史文化保护工作，

构建新时代城乡历史文化保护传承体系;统筹推进既有住宅

加装电梯工作，拟定相关政策并组织实施；指导、统筹推进

苍梧新县城建设工作。

13.村镇建设科。拟定全市建制镇、集镇、村庄建设的中

长期发展规划并组织实施，指导村镇规划的编制和监督实

施；参与相关规划的审查；指导村镇建设工作；指导农村住

房建设、农村危房改造，以及小城镇、村庄人居环境的改善

工作。

14.重点项目管理科。负责重点工程建设项目开工后的组

织协调、监督管理等工作；参与重点工程建设项目的立项、

论证、审查等工作。

注：待新的梧州市住房和城乡建设局三定方案出台后再

进行更新。

三、人员构成情况

梧州市住房和城乡建设局部门人员编制总数 167 名，其

中：行政编制 50 名，参公事业编制 9名，全额事业编制 77

名，自收自支事业编制 31 名，机关后勤服务聘用人员控制

数0名。其中，在职在编人员 135 人，包括：行政在职在编

人员 42 人、参公事业在职在编人员 8人、全额事业在职在

编58 人，自收自支事业在职在编 27 人，机关后勤服务聘用

人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员 122 人。离退

休人员 130 人。

第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 24738841.41 元，同比减少

3306521.61 元，下降 11.79%。其中：本年收入预算 24738841.41

元，同比减少 2272197.55 元，下降 8.41%；上年结转结余 0

元，同比减少 1034324.06 元，下降 100%。收入包括：一般

公共预算拨款 24721841.41、事业单位经营收入 17000 元，上

年结转结余 0元；支出包括：教育支出 2768000.00 元、社会

保障和就业支出 1707006.12 元、卫生健康支出 854036.68 元、

城乡社区支出 17993229.54 元、住房保障支出 1416569.07 元。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

国防动员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划

转到梧州市发展和改革委员会；二是因今年结转结余审批程

序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门

预算中体现，使预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 24738841.41 元，同比减少

3306521.61 元，下降 11.79%。本年收入预算 24738841.41 元，

同比减少 2272197.55 元，下降 8.41%，上年结转结余 0元，

同比减少 1034324.06 元，下降 100%。其中：

（一）一般公共预算拨款 24721841.41 元，占收入总预

算的 99.93%，同比减少 2269197.55 元，下降 8.41%。主要是

国防动员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划

转到梧州市发展和改革委员会。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 17000.00 元，同比减少 3000.00

元，下降 15.0%，主要是自收自支单位梧州市白蚁防治中心

预算减少。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 1034324.06 元，下

降100%，主要是今年结转结余审批程序变动，本部门上年结

转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 24738841.41 元，较上年减少 11.79%

其中，基本支出预算 20772561.41 元，占支出总预算的

83.97%，同比减少 1762610.55 元，下降 7.82%；项目支出预

算3966280.00 元，占支出总预算的 16.03% ，同比减少

1543911.06 元，下降 28.02%。其中：

（一）教育支出类科目 2768000.00 元，占支出总预算

11.19%，同比减少 190000.00 元，下降 6.42%。主要是自收

自支事业单位梧州市城建幼儿园减少了教育支出项目预算。

（二）社会保障和就业支出类科目 1707006.12 元，占支

出总预算 6.90%，同比减少 308521.67 元，下降 15.31%。主

要是国防动员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建

制划转到梧州市发展和改革委员会。

（三）卫生健康支出类科目 854036.68 元，占支出总预

算3.45%，同比减少 161177.44 元，下降 15.88%。主要是国

防动员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划转

到梧州市发展和改革委员会。

（四）城乡社区支出类科目 17993229.54 元，占支出总

预算 72.73%，同比减少 1501354.67 元，下降 7.70%。主要是

国防动员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划

转到梧州市发展和改革委员会和今年结转结余审批程序变

动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算

中体现。

（五）住房保障支出类科目 1416569.07 元，占支出总预

算5.73%，同比减少 1125467.83 元，下降 44.27%。主要是上

年没有结转到今年的住房保障支出和国防动员体制改革，梧

州市人防信息指挥保障中心整建制划转到梧州市发展和改革

委员会。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 24721841.41 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款24721841.41 元。支出包括：教育支出 2768000.00 元、社

会保障和就业支出 1707006.12 元、卫生健康支出 854036.68

元、城乡社区支出 17976229.54 元、住房保障支出 1416569.07

元。财政拨款总收支较上年减少 11.79%，主要原因是国防动

员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划转到梧

州市发展和改革委员会和今年结转结余审批程序变动，本部

门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 24721841.41 元，较上年

减少 8.41%。其中：基本支出 20772561.41 元，项目支出

3949280.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

学前教育支出 2768000.00.00 元，其中：基本支出

268000.00 元，项目支出 2500000.00 元。主要用于城建幼儿

园学前教育支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1707006.12 元，

其中：基本支出 1707006.12 元，项目支出 0元。主要用于在

编人员养老保险支出。

行政单位医疗 445849.08 元，其中：基本支出 445849.08

元，项目支出 0元。主要用于行政和参公单位在编人员的医

疗保险支出。

事业单位医疗 404227.60 元，其中：基本支出 348565.76

元，项目支出 0元。主要用于事业单位在编人员的医疗保险

支出。

其他行政事业单位医疗支出 3960.00 元，其中：基本支

出3960.00 元，项目支出 0元。主要用于行政单位在编人员

的大病医疗统筹保险支出。

行政运行 8197890.96 元，其中：基本支出 8181690.96

元，项目支出 16200.00 元。主要用于人员经费和日常运转支

出。

一般行政管理事务 70235.68 元，其中：基本支出 35035.68

元，项目支出 35200.00 元。主要用于参公单位日常运转支出。

其他城乡社区管理事务支出 9708102.90 元，其中：基

本支出 8310222.90 元，项目支出 1397880.00 元。主要用于单

位日常运转支出。

住房公积金 1416569.07 元，其中：基本支出 1416569.074

元，项目支出 0元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 20772561.41 元，占一般公共预算支出

的84.03%，同比减少 1758677.55 元，下降 7.81%。其中：

工资福利支出预算 15167157.39 元，占基本支出预算

73.01%，同比减少 956457.85，下降 5.93%。主要是国防动员

体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划转到梧州

市发展和改革委员会，人员减少故同比减少。

商品和服务支出预算 5346470.02 元，占基本支出预算

25.74%，同比减少 662325.70 元，下降 11.02%。主要是国防

动员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划转到

梧州市发展和改革委员会，故同比减少。

对个人和家庭补助支出预算 248934.00 元，占基本支出

预算 1.20%，同比减少 149894.00 元，下降 37.58%。主要是

国防动员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划

转到梧州市发展和改革委员会，故同比减少。

资本性支出预算 10000.00 元，占基本支出预算 0.05%，

同比增加 10000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。主

要是单位的办公设备老化需更新换代。

2. 项目支出 3949280.00 元，占一般公共预算支出的

15.97%，同比减少 510520.0 元，下降 11.45 %。其中：

工资福利支出预算 2660000.0 元，占项目支出预算

67.35 %，同比减少 101000.00 元，下降 3.66%。主要是自收

自支事业单位梧州市城建幼儿园人员减少，故同比减少。

商品和服务支出预算 1289280.0 元，占项目支出预算

32.65%，同比减少 304120.00 元，下降 19.09%。主要是局本

级项目资金减少。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比减少 100000.00 元，下降 100%。主要是减少了直管公房

搬迁安置补偿费预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 20772561.41 元，较

上年减少 7.81%。其中：

人员经费 18162380.37 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、生活补

助。较上年减少 6.2%，主要原因是国防动员体制改革，梧州

市人防信息指挥保障中心整建制划转到梧州市发展和改革委

员会。

公用经费 2610181.04 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出和

办公设备购置支出。较上年减少 17.63%，主要原因是国防动

员体制改革，梧州市人防信息指挥保障中心整建制划转到梧

州市发展和改革委员会。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

88344.00 元，同比减少 16036.00 元，下降 15.36 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 62344.00 元，同比减少 16036.00

元，下降 20.46%，减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约反

对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 26000.00 元，同比无

变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 26000.00 元，同比

无变化。主要原因是预计今年本部门公务用车运行维护费用

与去年一致。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。主要原因是

去年和今年本部门均无购车计划。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

88344.00 元，同比减少 16036.00 元，下降 15.36%。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出预算 88344.00 元，同比减

少16036.00 元，下降 15.36%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 62344.00 元，同比减少 16036.00 元，

下降 20.46%。减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪

费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 26000.00 元，同比无变

化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 26000.00 元，同比无变

化。主要原因是预计今年本部门公务用车运行维护费用与去

年一致。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。主要原因是

去年和今年本部门均无购车计划。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明和事业单位相关

运行经费说明。

梧州市住房和城乡建设局本级及下属单位共有 1个行政

机关和 2个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总

预算安排 2781394.1 元，其中：基本支出预算 2029794.1 元，

项目支出预算 751600.00 元，同比减少 634377.26 元，减少

18.57%，主要原因是 1.国防动员体制改革，梧州市人防信息

指挥保障中心整建制划转到梧州市发展和改革委员会；2.有

参照公务员管理办法人员的全额事业单位梧州市住房保障和

房产管理中心的基本支出预算在事业运行经费反映。主要用

于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、

委托业务费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市住房和城乡建设局下属共有 6个事业单位，

事业运行经费总预算安排 3864355.92 元，其中：基本支出预

算3326675.92 元，项目支出预算 537680.00 元，同比减少

348684.56 元，下降 8.28%，主要原因是 1.今年事业运行经费

剔除了自收自支事业单位梧州市城建幼儿园的人员经费项目

支出预算和梧州市住房保障和房产管理中心人员经费项目支

出预算，去年计入事业运行经费；2.有参照公务员管理办法

人员的全额事业单位梧州市住房保障和房产管理中心的基本

支出预算在事业运行经费反映，去年计入行政运行经费。主

要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接

待费、会议费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 115310.00 元，同比减少 196641

元，下降 63.04%。其中：政府集中采购预算 51530.00 元，

占政府采购预算的 44.49%，同比减少 187870.00 元，下降

78.48%；主要原因是梧州市住房保障和房产管理中心的采购

项目减少。分散采购 63780.00 元，占政府采购预算的 55.31%，

同比减少 8771.0 元，下降 12.09 %；主要原因是今年结转结

余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，

未在部门预算中体现。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 115310.00

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 85310.00 元，占政

府采购预算 73.98%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 30000.00 元，占政府采购预算 26.02%。

货物类采购主要内容是：1.纸制品，预算金额 30000.00

元，为保障单位日常工作需求，保证单位正常运转；2.复印

纸，预算金额 24030.00 元，为保障单位日常工作需求，保证

单位正常运转；3.汽油，预算单位 13500.00 元，为保障单位

日常工作需求，保证单位正常运转；4.其他办公设备。预算

金额 10000.00 元，为保障单位日常工作需求，保证单位正常

运转；4.其他硒鼓、粉盒，预算金额 3600 元，为保障单位日

常工作需求，保证单位正常运转；5.文件柜，预算金额 3000.00

元，为保障单位日常工作需求，保证单位正常运转；6.文具，

预算金额 1180.00 元，为保障单位日常工作需求，保证单位

正常运转。无工程类采购。服务类采购主要内容是：1.其他

印刷服务，预算金额 18500.00 元，为保障单位日常工作需求，

保证单位正常运转；2.其他服务（车辆维修和保养服务）,预

算金额 7000.00 元，为满足单位车辆日常工作需求，保证单

位正常运转；3.财产保险服务预算金额 3000.00 元，为满足

单位车辆日常工作需求，保证单位正常运转；4.车辆加油、

添加燃料服务预算金额 1500.00 元，为满足单位车辆日常工

作需求，保证单位正常运转。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 6辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆，特种专业技术用车 2辆，其他用车 4辆，其他

用车主要是事业单位梧州市住房保障和房产管理中心、梧州

市建设工程质量安全管理站、梧州市白蚁防治中心巡查工地

业务用车。

截至2023年12月31日，资产原值合计30307619.84元，其

中：1. 土地、房屋及构筑物19887040.54 元。2. 通用设备

7981863.61元。3.专用设备910533.00元。4.文物和陈列品0元。

5.图书档案107194.74元。6.家具、用具、装具等1366843.95

元。7.无形资产54144.00元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 13 个，预算资金 3966280.00 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：梧州市城建幼儿园—工资社保

编外支出（2024 年），预算资金 2500000.00 元，2024 年度

绩效目标为完成本年度在编工资社保，编外人员支出等费用

支付工作，保障在编、编外人员工资福利，起到维持正常工

作秩序的作用，达到确保顺利实现单位工作目标的长远效

果，设 1条数量指标：保障人员数量≥65 人；设 1条质量指

标：编内外人员在岗到位率≥90%；设 2条时效指标：时效指

标1编内外人员及时到位率＝100%，时效指标 2.人员工资发

放及时率=100%；设 1条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设2条社会效益指标：社会效益指标 1.编内外人员稳定性

≥90%,社会效益指标 2.单位正常运转率=100%；设 1条满意

度指标：编内外人员满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。