部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 24,721,841.41 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 24,721,841.41 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 2,768,000.00
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 1,707,006.12
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 854,036.68
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出 17,993,229.54
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 17,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,416,569.07
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 24,738,841.41 本 年 支 出 合 计 24,738,841.41
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 24,738,841.41 支 出 总 计 24,738,841.41
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 24,738,841.41 24,738,841.41 24,721,841.41 17,000.00
102 梧州市住房和城乡建设局 24,738,841.41 24,738,841.41 24,721,841.41 17,000.00
102001 梧州市住房和城乡建设局 9,674,580.67 9,674,580.67 9,674,580.67
102192 梧州市城市建设档案馆 572,669.43 572,669.43 572,669.43
102312 梧州市墙体材料改革站 874,818.90 874,818.90 874,818.90
102316 梧州市建设工程质量安全管理
站3,165,855.81 3,165,855.81 3,165,855.81
102317 梧州市建设工程造价站 634,508.14 634,508.14 634,508.14
102372 梧州市住房保障和房产管理中
心6,001,781.00 6,001,781.00 6,001,781.00
102376 梧州市城建幼儿园 2,768,000.00 2,768,000.00 2,768,000.00
102377 梧州市白蚁防治中心 17,000.00 17,000.00 17,000.00
102378 梧州市建设工程消防技术中心 1,029,627.46 1,029,627.46 1,029,627.46
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 24,738,841.41 20,772,561.41 3,966,280.00 17,000.00
102 梧州市住房和城乡建设局 24,738,841.41 20,772,561.41 3,966,280.00 17,000.00
102001 梧州市住房和城乡建设局 9,674,580.67 8,974,380.67 700,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 775,305.76 775,305.76
210 11 01 行政单位医疗 382,807.22 382,807.22
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 3,960.00 3,960.00
212 01 01 行政运行 7,101,837.13 7,101,837.13
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 714,240.00 14,040.00 700,200.00
221 02 01 住房公积金 696,430.56 696,430.56
102192 梧州市城市建设档案馆 572,669.43 556,469.43 16,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46,985.28 46,985.28
210 11 01 行政单位医疗 23,198.98 23,198.98
212 01 01 行政运行 462,080.57 445,880.57 16,200.00
221 02 01 住房公积金 40,404.60 40,404.60
102312 梧州市墙体材料改革站 874,818.90 839,618.90 35,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78,785.76 78,785.76
210 11 01 行政单位医疗 39,842.88 39,842.88
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
212 01 01 行政运行 618,663.26 618,663.26
212 01 02 一般行政管理事务 70,235.68 35,035.68 35,200.00
221 02 01 住房公积金 67,291.32 67,291.32
102316 梧州市建设工程质量安全管理站 3,165,855.81 3,165,855.81
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 312,067.84 312,067.84
210 11 02 事业单位医疗 156,603.50 156,603.50
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,463,133.59 2,463,133.59
221 02 01 住房公积金 234,050.88 234,050.88
102317 梧州市建设工程造价站 634,508.14 634,508.14
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63,793.76 63,793.76
210 11 02 事业单位医疗 31,948.17 31,948.17
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 490,920.89 490,920.89
221 02 01 住房公积金 47,845.32 47,845.32
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 6,001,781.00 5,304,101.00 697,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326,996.48 326,996.48
210 11 02 事业单位医疗 164,694.51 164,694.51
212 01 01 行政运行 15,310.00 15,310.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,241,537.05 4,543,857.05 697,680.00
221 02 01 住房公积金 253,242.96 253,242.96
102376 梧州市城建幼儿园 2,768,000.00 268,000.00 2,500,000.00
205 02 01 学前教育 2,768,000.00 268,000.00 2,500,000.00
102377 梧州市白蚁防治中心 17,000.00 17,000.00 17,000.00
212 99 99 其他城乡社区支出 17,000.00 17,000.00 17,000.00
102378 梧州市建设工程消防技术中心 1,029,627.46 1,029,627.46
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103,071.24 103,071.24
210 11 02 事业单位医疗 50,981.42 50,981.42
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 798,271.37 798,271.37
221 02 01 住房公积金 77,303.43 77,303.43
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 24,721,841.41 一、本年支出 24,721,841.41
（一）一般公共预算拨款 24,721,841.41 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 24,721,841.41 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 2,768,000.00
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 1,707,006.12
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 854,036.68
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出 17,976,229.54
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,416,569.07
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 24,721,841.41 支　　　出　　　总　　　计 24,721,841.41
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 20,772,561.41 18,162,380.37 2,610,181.04
301 工资福利支出 15,167,157.39 15,167,157.39
301 01 基本工资 4,786,944.00 4,786,944.00
301 02 津贴补贴 1,802,064.00 1,802,064.00
301 03 奖金 1,957,280.00 1,957,280.00
301 07 绩效工资 2,341,772.00 2,341,772.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,707,006.12 1,707,006.12
301 10 职工基本医疗保险缴费 842,834.27 842,834.27
301 12 其他社会保障缴费 52,369.06 52,369.06
301 13 住房公积金 1,416,569.07 1,416,569.07
301 99 其他工资福利支出 260,318.87 260,318.87
302 商品和服务支出 5,346,470.02 2,746,288.98 2,600,181.04
302 01 办公费 297,367.36 297,367.36
302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00
302 05 水费 18,370.00 18,370.00
302 06 电费 137,400.00 137,400.00
302 07 邮电费 109,980.00 109,980.00
302 11 差旅费 191,060.00 191,060.00
302 13 维修（护）费 12,000.00 12,000.00
302 16 培训费 20,000.00 20,000.00
302 17 公务接待费 61,344.00 61,344.00
302 18 专用材料费 6,000.00 6,000.00
302 26 劳务费 5,000.00 5,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 27 委托业务费 2,914,288.98 2,746,288.98 168,000.00
302 28 工会经费 268,809.68 268,809.68
302 31 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00
302 39 其他交通费用 562,600.00 562,600.00
302 99 其他商品和服务支出 712,250.00 712,250.00
303 对个人和家庭的补助 248,934.00 248,934.00
303 01 离休费 35,304.00 35,304.00
303 02 退休费 171,510.00 171,510.00
303 05 生活补助 42,120.00 42,120.00
310 资本性支出 10,000.00 10,000.00
310 02 办公设备购置 10,000.00 10,000.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 108,344.00 88,344.00 26,000.00 26,000.00 62,344.00 20,000.00 20,000.00
一般公共预算资金 108,344.00 88,344.00 26,000.00 26,000.00 62,344.00 20,000.00 20,000.00
102 梧州市住房和城乡建设局 108,344.00 88,344.00 26,000.00 26,000.00 62,344.00 20,000.00 20,000.00
102001 梧州市住房和城乡建设局 一般公共预算资金 73,504.00 53,504.00 53,504.00 20,000.00 20,000.00
102312 梧州市墙体材料改革站 一般公共预算资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
102316 梧州市建设工程质量安全管理站 一般公共预算资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 一般公共预算资金 7,600.00 7,600.00 6,000.00 6,000.00 1,600.00
102378 梧州市建设工程消防技术中心 一般公共预算资金 6,240.00 6,240.00 6,240.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编
码单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
102 梧州市住房和城乡建设局 3,966,280.00
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—2024年建设行业职称评审工作经费 46,000.00
根据梧财行[2015]28号、梧财行[2014]24号、桂人社发[2016]51号、桂人社发[2017]56号、桂人社函
[2016]478号文件要求 ，做好梧州市建设行业中 、初级评审会异地交叉评审工作 ，保障评审专家到位 ，以保证
相关评审工作顺利开展 。
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—会计基础工作规范 98,000.00
根据《关于开展2023年市本级行政事业单位会计基础工作规范辅导和考核验收工作的通知 》（梧财会
（2023）2）要求，做好住建系统会计基础工作的常态化 ，保障单位正常运转 。
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—物业服务（保洁、保安）专项经费 128,000.00
本项目经费主要用于单位物业服务 （保洁、保安）工作，维护单位环境整齐 ，保障人员高效办公 ，满足办公需
求。
102001 梧州市住房和城乡建设局 专项公用经费—日常运转（含日常运行 、防艾滋、专家劳务费、财务工作等） 428,200.00
本项目经费主要用于部门日常运行 、防艾滋、专家劳务费 、财务工作等等日常运转经费 ，保障单位正常运转 ，
满足日常办公需求 。
102192 梧州市城市建设档案馆 城乡建设档案规范化管理专项工作 16,200.00 本项目经费主要用于部门档案规范化管理工作 ，保障单位正常运转 ，满足日常办公需求 。
102312 梧州市墙体材料改革站 墙材质量抽检工作 21,000.00 按照通知及其实施条例等法规的要求和上级的工作部署 ，加强全市墙材质量抽检工作 ，督促生产企业生产质量
合格的产品，起到保障群众使用的墙材质量达标的作用 。
102312 梧州市墙体材料改革站 墙改下乡禁实限粘宣传工作 10,200.00 按规定和工作要求 ，部门应当下乡禁实限粘宣传 ,通过下乡宣传 ,并向社会公示墙改新政策 ，为墙体材料改革
站事业发展营造良好的舆论氛围 。
102312 梧州市墙体材料改革站 墙改基金追缴工作专项经费 4,000.00 本项目经费主要用于部门对于以前年度涉及追缴基金的公司实施继续跟踪所需要的开支 。清算遗留、欠缴基金
需要律师顾问咨询支出 、办公差旅、登报等经费支出 ，保障基金追缴工作顺利完成 。
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 专项公用经费 -上冲、民乐小区物业 、日常维护管理 150,000.00 本项目经费主要用于上冲 、民乐小区物业 、日常维护管理费 ，以保障上冲、民乐小区物业服务需求 。
102372 梧州市住房保障和房产管理中心 专项公用经费(日常运转) 547,680.00 本项目经费主要用于单位日常运转 ，包括办公费、水电费、设备购置费、委托服务费等 ，以保障单位人员高效
办公，满足办公需求 。
102376 梧州市城建幼儿园 工资社保编外支出 （2024年） 2,500,000.00 完成本年度在编工资社保 ，编外人员支出等费用支付工作 ，保障在编 、编外人员工资福利 ，起到维持正常工作
秩序的作用，达到确保顺利实现单位工作目标的长远效果 。
102377 梧州市白蚁防治中心 经营性日常支出 13,900.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费 ，保障单位正常运转 ，满足日常办公需求 。
102377 梧州市白蚁防治中心 经营性开支 3,100.00 本项目经费主要用于部门经营性开支 ，保障单位正常运转 ，满足日常办公需求 。