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梧州市梧州市住房和城乡建设局

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情

况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况

一、本部门职责

（一）梧州市住房和城乡建设局本级主要工作职责

1.负责贯彻执行国家有关房地产业、建筑业、勘察设计等行

业的方针政策和法律法规；受市人民政府的委托，根据相关法律

法规的规定起草相关规范性文件草案，提出有关政策措施。

2.承担全市保障性住房规划编制的责任，统筹编制保障性住

房发展规划。

3.承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产开发市场

的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发市场监管政策

并监督执行，指导城镇土地开发利用工作；组织编制全市房地产

行业的发展规划。

4.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市房

屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；组织实施房屋建筑和

市政基础设施工程项目招投标活动的监督执法；组织落实规范建

筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑业企业、

工程监理、工程招标投标代理、工程造价咨询和工程质量安全检

测试验等机构的监督管理。

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5.规范全市工程勘察设计咨询市场秩序，监督管理工程勘察

设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发展规划；负责

建筑和市政工程建设项目的初步设计审查；负责拟定城乡建设抗

震减灾规划，负责建筑与市政工程的抗震设防的监督管理。

6.指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，组织

发布工程造价信息。

7.指导全市城市勘察和工程测量工作。

8.承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建

设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工

作；指导各类村镇建设工作。

9.承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建筑工程的

质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；

组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

10.负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理等工作。

参与重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作。

11.推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）等工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

注：待梧州市住房和城乡建设局新三定方案出台后再进行更

新。

（二）梧州市城市建设档案馆主要工作职责

1.宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政策，

组织实施本市城建档案事业的发展规划。

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2.拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准，经上

级主管部门审定后组织实施。

3.对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建设单位的

建设工程档案工作进行指导监督。

4.受市住房和城乡建设主管部门委托，组织实施城建档案的

行政执法工作。

5.组织本市城建档案工作人员的岗位培训，开展城建档案理

论研究和学术交流。

6.参加建设工程竣工验收（包括地上、地下各类工程）。

7.接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。

8.对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统计和

提供利用工作。

（三）梧州市墙体材料改革站主要工作职责

1.按国家产业政策发展新型墙体材料。

2.负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规。

3.负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材生产开

发和推广应用。

4.负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行登记备

案。

5.负责墙改基金的管理以及墙改宣传和信息交流等工作。

（四）梧州市人民防空指挥信息保障中心主要工作职责

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1.承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战

备值班执勤和演练保障。

2.执行市委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保

障任务。

3.承担上级部门交办的其他信息保障任务。

（五）梧州市建设工程质量安全管理站主要工作职责

1.依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各方主体质

量安全行为和工程竣工验收实施监督。

2.为建筑工程施工安全、使用安全和环境质量提供监督管理

保障。

3.参与工程安全和质量事故调查处理。

（六）梧州市建设工程造价站主要工作职责

1.为工程建设提供定额与计价依据。对全市工程建设标准定

额的编制、修订、解释和监督检查执行。

2.对我市建筑安装、园林、市政工程人工单价动态调整工作，

配合自治区建设工程造价管理总站对我市建设工程指数指标，提

高投资估算、概算的准确度。

3.对工程造价经济纠纷进行调解和仲裁；对工程建设概预算

人员的资格考核及换证。

（七）梧州市住房保障和房产管理中心主要工作职责

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1.贯彻执行国家、自治区、本市住房保障和房产管理有关法

律、法规和政策，协助开展全市住房保障年度计划工作，承担全

市住房制度改革相关事务性工作。

2.承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向住房

困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关事务性工

作。

3.承担市级房产交易资金管理相关性工作。承担商品房预售

资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金管理办法。

4.承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。承担直

管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴定工作。

5.承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、使用等相

关事务性工作。

6.承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，配合实施

房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息统计分析

工作。

（八）梧州市白蚁防治中心主要工作职责

1.负责贯彻执行国家、自治区及梧州市白蚁防治管理的相关

规定。

2.负责白蚁防治质量检测和开展白蚁科研工作。

3.负责梧州市新建、改建、扩建房屋白蚁预防工作。

4.负责对梧州市管辖范围内的白蚁防治工作进行业务指导

和从业人员岗位资格培训。

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5.负责开展梧州市白蚁蚁情调查，制定蚁害控制对策，推广

应用新技术、新药物并提供相关服务。

（九）梧州市城建幼儿园主要工作职责

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教

育。

二、机构设置情况

2022 年住建系统部门预算编制单位 9 个，即梧州市住房城

乡建设局本级及所属二级预算单位梧州市城市建设档案馆、梧州

市墙体材料改革站、梧州市人民防空指挥信息保障中心、梧州市

建设工程质量安全管理站、梧州市建设工程造价站、梧州市住房

保障和房产管理中心、梧州市白蚁防治中心、梧州市城建幼儿园。

1.梧州市住房和城乡建设局属行政单位（正处级），内设机

构 16 个。（1）机关党委（机关纪委）；（2）办公室；（3）人

事教育科；（4）计划财务科；（5）政策法规科；（6）住房监

管科；（7）住房保障科；（8）建设工程科；（9）消防和基建

审验科；（10）建筑质量和安全管理科；（11）建筑市场监管科；

（12）建设技术综合科；（13）村镇建设科；（14）重点项目管

理科；（15）人防指挥通信科；（16）人防工程科。

2.梧州市城市建设档案馆属于参照公务员管理全额拨款的

事业单位（正科级），属公益一类。

3.梧州市墙体材料改革站属参照公务员管理的全额拨款事

业单位（正科级），属公益一类。

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4.梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员管理

全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。

5.梧州市建设工程质量安全管理站是受梧州市住房和城乡

建设局托履行建设工程质量安全管理职能的全额拨款事业单位

（正科级），属公益一类。

6.梧州市建设工程造价站是受梧州市住房和城乡建设局委

托履行建设工程造价管理职能的全额拨款事业单位（正科级），

属公益二类。

7.梧州市住房保障和房产管理中心属于全额拨款事业单位

（副处级），属公益一类。

8.梧州市白蚁防治中心属于自收自支事业单位（正科级），

属公益二类。

9.梧州市城建幼儿园属于自收自支事业单位（正科级），属

公益二类。

三、编制现状、人员构成

1.梧州市住房和城乡建设局单位编制人数 55 人，在职人员

50 人。“两新组织党建工作组织员”3 人，公益性岗位 2 人，其

他聘用人员 9 人，退休 76 人（其中：离休人员 1 人、镇南关人

员 1 人）。

2.梧州市城市建设档案馆单位编制人数 4 人，在职在编人员

3 人，退休人员 6 人。其他聘用人员 1 人。

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3.梧州市墙体材料改革站编制人数 5 人，在编在职人员 5 人。

其他聘用人员 1 人。

4.梧州市人民防空指挥信息保障中心单位人员人员编制总

数 23 名，其中：参公事业编制 23 名。其中，在职在编人员 19

人，包括：参公事业在职在编人员 19 人。其他聘用人员 3 人，

离退休人员 9 人。

5.梧州市建设工程质量安全管理站单位编制人数 27 人，在

编在职人员 21 人,退休 5 人。其他聘用人员 4 人。

6.梧州市建设工程造价站单位编制人数 7 人，在编在职人员

4 人,退休 5 人。其他聘用人员 1 人。

7.梧州市住房保障和房产管理中心单位人员编制总数总数

25 名，其中：参公事业编制 4 名，全额事业编制 21 名。现在职

在编人员 24 名，包括：参公事业在职在编人员 4 人、全额事业

在职在编 20 人。其他聘用人员 40 人，离退休人员 12 人。

8.梧州市白蚁防治中心单位单位编制人数 5 人，在编在职人

员 5 人,退休 1 人。其他聘用人员 12 人。

9.梧州市城建幼儿园单位单位编制人数 26 人，在编在职人

员 25 人,退休 43 人。其他聘用人员 71 人。

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第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 5897.34 万元，其中本年收

入 5802.22 万元, 较 2021 年度决算数减少 2144.96 万元，下降

26.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 5407.95 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 2194.28 万元，下降

28.9%，主要原因是减少了契税补贴项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 383.75 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 202.91 万元，增长

112.2%，主要原因是增加既有住宅加装电梯补助项目经费。

3.其他收入 0.5 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：如存款利息收入。

较 2021 年度决算数减少 0.45 万元，下降 47.4%，主要原因是存

款利息减少。

4.上年结转和结余 95.12 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2021 年度决算数减少 163.15 万元，下降 63.2%，主要原

因是项目支出结转和结余减少。

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（二）本部门 2022 年度总支出 5897.34 万元，其中本年支

出 5796.48 万元, 较 2021 年度决算数增加减少 2144.96 万元，

下降 26.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 374.27 万元：主要用于梧州市排水管

网专项调查技术服务(龙圩区、长洲区、河东片区)、梧州西江五

桥项目、梧州市城市更新三年行动实施方案(2021-2023 年)。较

2021 年度决算数增加 339.37 万元，增长 972.4%，主要原因是今

年拨付了梧州市排水管网专项调查技术服务(龙圩区、长洲区、

河东片区)项目经费。

2.教育支出 209.31 万元，主要用于梧州市城建幼儿园经费

支出。较 2021 年度决算数增加 209.31 万元，去年无此项数据。

主要原因是自 2022 年起自收自支事业单位梧州市城建幼儿园纳

入广西预算管理一体化平台完成了部门预算编制，并从 2022 年

起在市本级预算公开平台公开部门预算。

3.社会保障和就业支出（类）218.54 万元，主要用于缴纳

机关事业单位基本养老保险费。较 2021 年度决算数增加 14.53

万元，增长 7.1%，主要原因是自 2022 年起自收自支事业单位梧

州市城建幼儿园纳入广西预算管理一体化平台完成了部门预算

编制，并从 2022 年起在市本级预算公开平台公开部门决算。

4.卫生和健康支出 107.97 万元，主要用缴纳行政、事业单

位医疗保险费。较 2021 年度决算数增加 16.43 万元，增长 18.0%，

主要原因是自 2022 年起自收自支事业单位梧州市城建幼儿园纳

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入广西预算管理一体化平台完成了部门预算编制，并从 2022 年

起在市本级预算公开平台公开部门决算。

5.城乡社区支出 4547.76 万元，主要用于行政管理事务支

出。较 2021 年度决算数减少 2680.12 万元，下降 37.1%，主要

原因是相关政策结束，减少了契税补贴项目经费。

6.农林水支出 2.94 万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴

支出。较 2021 年度决算数减少 0.36 万元，下降 1.1%，主要原

因是今年减少了驻村第一书记支出。

7.住房保障支出 334.08 万元，主要用于农村危房改造、公

共租赁住房以及缴纳职工住房公积金支出。较 2021 年度决算数

增加 6.58 万元，增长 2.0%，主要原因自 2022 年起自收自支事

业单位梧州市城建幼儿园纳入广西预算管理一体化平台完成了

部门预算编制，并从 2022 年起在市本级预算公开平台公开部门

决算。

8.灾害防治及应急管理支出 1.6 万元，主要用于全国自然灾

害综合风险普查工作。2021 年无此数据，主要原因是根据工作

安排，年中财政追加了全国自然灾害综合风险普查项目经费。

9.其他支出 0 万元，较 2021 年决算减少 100%，主要原因是

今年自治区墙改站没有下达相关经费，导致支出减少。

10.结余分配 0.42 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2021 年无此数据，

主要原因是梧州市住房保障和房产管理中心的利息结余。

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11.年末结转和结余 100.44 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 2.28

万元，增长 2.3%，主要原因是社保资金结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市住房和城乡建设局2022 年度一般公共预算财政拨款

支出5407.95万元，较2021年度决算数减少2299.56万元，下降

29.8%。其中：基本支出2521.93万元，项目支出3274.55万元。

梧州市住房和城乡建设局2022 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为2553.6万元，支出决算为5407.95万元，完成年

初预算的211.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为374.27万元，年初无此预算，主要是市政府重点工作安排，

年中财政追加下达了重点项目前期费的预算，导致支出增加。主

要用于梧州市排水管网专项调查技术服务(龙圩区、长洲区、河

东片区)、梧州西江五桥项目、梧州市城市更新三年行动实施方

案(2021-2023年)。

其他发展与改革事务支出374.27万元，主要用于梧州市排水

管网专项调查技术服务(龙圩区、长洲区、河东片区)、梧州西江

五桥项目、梧州市城市更新三年行动实施方案(2021-2023年)。

年初无此预算，较年初预算数增加原因主要因为市政府重点工作

安排，年中财政追加重点项目前期经费预算增加此项支出。

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（二）教育支出（类）年初预算为162.55万元，支出决算为

209.31万元，完成年预算的128.8%，主要是年中追加了梧州市城

建幼儿园的项目经费预算导致。主要用于学前教育免保费、学前

教育集团化办学幼儿园奖补资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为200.43万元，

支出决算为218.54万元，完成预算的109.0%，主要是年中财政追

加梧州市城建幼儿园相关经费而增加了相关费用的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为200.43

万元，支出决算217.74万元，完成预算的108.6%，主要是年中财

政追加梧州市城建幼儿园相关经费而增加了相关费用的支出。

2.其他行政事业单位养老支出年初预算为0万元，支出决算

0.8万元，年初无此预算，较年初预算数增加的原因主要是根据

相关文件要求，年中财政追加了镇南关退休人员相关补贴增加了

经费支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为98.96万元，支出决

算107.97万元，完成预算的109.1%，主要是年中财政追加梧州市

城建幼儿园相关经费而增加了相关费用的支出。

1.重大公共卫生服务0.5万元，主要用于重大传染病防控补

助。年初无此预算，较年初预算数增加的原因主要是年中财政追

加了重大传染病防控的项目经费。

2.行政单位医疗65.26万元，主要用于行政单位职工医疗保

险缴费支出。较年初预算数减少3.79万元，主要是在职人员减少，

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减少了相关费用支出。

3.事业单位医疗42.22万元，主要用于事业单位职工医疗保

险缴费支出。较年初预算数增加10.54万元，主要是年中财政追

加梧州市城建幼儿园相关经费而增加了相关费用的支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算为1939.53万元，支出

决算为4159.23万元，完成年初预算的214.5%。主要是根据相关

文件要求，财政年中追加了自治区对既有住宅加装电梯自治区补

助资金拨款、清退农民工工资保证金、《梧州历史建筑管理体系

建设研究及金龙巷、维新里历史文化街区保护图则》编制经费、

重点项目前期费—九大指挥部启动经费（城市更新行动指挥部办

公室）工作经费、推进5片历史文化街区的保护规划及相关专项

规划编制工作经费和梧州市个人住房信息系统采购、房产数据整

理及房产纸质档案矢量化尾款等项目资金。

1.行政运行1427.17万元，主要用于行政单位事务支出。较

年初预算数增加258.09万元，主要是按规定核发了机关综合绩效

考评奖金和退休人员死亡抚恤金。

2.一般行政管理事务38.63万元，主要用于行政单位一般行

政管理事务支出。较年初预算数增加30.19万元，主要是根据市

政府工作安排，年中财政追加重点项目前期费—九大指挥部启动

经费（城市更新行动指挥部办公室）、2022年春节市领导慰问经

费而增加相应支出。

3.工程建设管理10万元，主要用于调控建设市场运行、实施

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建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。较年初

预算数增加10万元，主要是根据工作安排，年中财政追加自建房

排查安全专项整治工作经费而增加相应支出。

4.其他城乡社区管理事务支出822.46万元，主要用于其他城

乡社会管理事务方面的支出。较年初预算数增加60.45万元，主

要是年中财政追加梧州市个人住房信息系统采购、房产数据整理

及房产纸质档案矢量化尾款、梧州市房屋网签备案数据采集建库

项目经费、执法监督车辆专项经费、事业单位按规定核发的绩效

工资及退休人员死亡抚恤金而增加了相关费用的支出。

5.城乡社区规划与管理15万元，主要用于城乡社区、防灾减

灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。较年初预算数增加

15万元，主要是根据市政府工作安排，年中财政追加梧州市城市

更新方案编制经费而增加了相关费用的支出。

6.其他城乡社区支出1845.97万元，主要用于城乡社区方面

的支出。较年初预算数增加1845.97万元，主要是根据市政府工

作安排，年中财政追加既有住宅加装电梯自治区补助资金、清退

农民工工资保证金、《梧州历史建筑管理体系建设研究及金龙巷、

维新里历史文化街区保护图则》编制、推进5片历史文化街区的

保护规划及相关专项规划编制工作经费而增加了相关费用的支

出。

（六）农林水支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为

2.94万元，主要是年初无此预算，按有关文件要求年中财政追加

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驻村第一书记专项工作经费。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2.94万元，主要用于第一书

记办公经费支出。较年初预算增加2.94万元，主要是年初无此预

算，按按有关文件要求年中财政追加2022年市级选派驻村第一书

记专项工作经费而增加了相关费用的支出。

（七）住房保障支出年初预算为150.33万元，支出决算

334.08万元，完成年初预算的222.2%。主要是年中财政追加了市

直管公房日常维修工程项目经费、农村危房改造自治区补助经

费、公共租赁住房小区智能化监管系统建设项目、2020年度自治

区城镇保障性安居工程奖励资金(老旧小区改造工作奖励资金、

“阳光社区·美丽家园”创建活动奖励资金)。

1.农村危房改造34.32万元，主要用于农村危房改造事务支

出。较年初预算数增加34.32万元，主要是年初无此项预算，根

据工作安排，年中自治区增加了农村危房改造工作经费拨款。

2.公共租赁住房29.99万元，主要用于新建、改建、购买、

租赁、维护和管理公共租赁住房支出。较年初数增加29.99万元，

主要是年初无此项预算，年中财政追加了公共租赁住房小区智能

化监管系统建设项目经费。

3.保障性住房租金补贴16.81万元，主要用于各级政府向低

收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。较年初数增加

16.81万元，主要是年初无此项预算，年中财政追加了租赁补贴

经费。

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4.老旧小区改造23.93万元，主要用老旧小区改造方面的支

出。较年初数增加23.93万元，主要是年初无此项预算，年中财

政追加了2020年度自治区城镇保障性安居工程奖励资金(老旧小

区改造工作奖励资金、“阳光社区·美丽家园”创建活动奖励资

金)经费。

5.其他保障性安居工程支出0.15万元，主要用老旧小区改造

方面的支出。较年初数增加0.15万元，主要是年初无此项预算，

年中财政追加了其他保障性安居工程支出。

6.住房公积金165.4万元，主要用于为单位在职人员缴纳住

房公积金支出。较年初预算数增加15.07万元，主要是年中财政

追加了梧州市城建幼儿园住房公积金经费。

7.公有住房建设和维修改造支出63.48万元，主要用于公有

住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。较年初

预算数增加63.48万元，主要是年初无此项预算，年中财政追加

了市直管公房日常维修工程项目经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2517.16万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出1861.45万元，完成年初预算的108.7%。

主要是按规定调资及核发绩效考评。

（二）商品和服务支出498.53万元，完成年初预算的88.4%。

主要是严格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反

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对浪费条例》减少支出。

（三）对个人和家庭的补助154.88万元，完成年初预算的

268.7%，主要是年中财政按规定追加的经审核的死亡抚恤金。

（四）资本性支出2.3万元，完成年初预算的115.0%，主要

是办公设备老化为更好完成工作重新购置办公设备导致支出增

加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市住房和城乡建设局2022年度政府性基金支出383.75

万元，较2021年度决算数增加177.31万元，增长85.9%。其中：

基本支出0万元，项目支出383.75万元。

梧州市住房和城乡建设局2022年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为383.75万元，年初无此预算数据。

（一）城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元。

支出决算为383.75万元，年初无此预算数据。主要是年中财政追

加了白蚁防治工作经费、既有住宅加装电梯市本级补助资金、骑

楼城珠玑小区空置物业管理费项目经费。主要用于城市基础设施

配套费安排的支出。

1.公有房屋年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，年初

无此预算数据。主要是年中财政追加了骑楼城珠玑小区空置物业

管理费项目经费。主要用于城市基础设施配套费安排安排城市公

有房屋维修改造的支出。

2.其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元。

—23—

支出决算为380.23万元，年初无此预算数据。主要是年中财政追

加了白蚁防治工作经费、既有住宅加装电梯市本级补助资金项目

经费。主要用于城市基础设施配套费安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资产经营预算拨款收入，也没有国

有资产经营预算拨款支出。与去年相比没有变化，与预算相比没

有变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.95万元，完

成预算的99.0%，比上年减少0.17万元，主要原因是严格执行中

央八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少

支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置

及运行费支出决算7.55万元，公务接待费支出决算4.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无此预算，比上

年增加0万元，原因是没有在一般公共预算财政拨款安排此项经

费预算。全年使用财政拨款安排梧州市住房和城乡建设局机关、

0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

无。

（二）公务用车购置及运行费支出7.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无此预算，比上年增加0万元，

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原因是去年和年初都没有在一般公共预算财政拨款安排此项经

费预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.55万元，完成预算的98.4%，比上年增

加2.58万元，原因是自2022年起自收自支事业单位梧州市白蚁防

治中心广西预算管理一体化平台完成了部门预算编制，并从2022

年起在市本级预算公开平台公开部门决算，该自收自支单位保留

有2辆特种专业技术用车，1辆业务用车，因此公务用车运行支出

增加。主要用于开展市建设工程安全层级工程质量检查抽测、白

蚁灭治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，梧州市住房和城乡建设局、8个所属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出7.55万元，平均每辆

1.26万元。

（三）公务接待费支出4.4万元，完成预算的100%，比上年

减少1.56万元，原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实《党政

机关厉行节约反对浪费条例》减少公务接待。国内公务接待批次

45次，人次358次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出231.96万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨

款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加12.03万

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元，增长5.5%，比上年决算数增加47.07万元，增长25.5%。主要

原因是：根据市政府相关文件要求做好离退休人员工作增加，比

2021年增加47.07万元，增长25.5%。主要原因是：参照公务员法

管理的事业单位将编外聘用人员经费计入了公用支出增加28.56

万元、根据市政府相关文件要求做好离退休人员工作增加32.67

万元经费、落实过紧日子要求压减日常办公经费支出14.16万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额110.79万元，其中：政府

采购货物支出47.31万元、政府采购工程支出63.48万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用

车主要是梧州市建设工程质量安全管理站开展市建设工程安全

层级工程质量检查抽测、梧州市白蚁防治中心开展白蚁灭治所需

车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度13个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金218.01万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“历史文化街区测绘费”等15个项目进行了部门评价，

涉及一般公共预算支出218.01万元，政府性基金预算支出0万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局对部门整

体绩效及预算项目都进行自评，结合我局实际需开展的工作，做

好预决算编制，按预算执行，细化预决算相关内容。相关管理制

度合法、合规、完整，并得到有效执行，提高了资金的使用效率，

2022年按时完成了财政各项经费支出，支付进度率98.1%，效率

较高。绩效指标中数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指

标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指

标都已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，66 个项目评为一等，

占项目总数比例 97.0%；0 个项目评为二等，占项目总数比例 0%；

0 个项目评为三等，占项目总数比例 0%；2 个项目评为四等，占

项目总数比例 3.0%。自评发现的主要问题及原因：（一）对于编

制预算还未能做到尽善尽美，但会在今后完善预算编制，并按照预

算执行各项支出。（二）严格控制经费支出，开源节流，提高资金

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使用效率。（三）项目支出预算下达的任务与实际完成存在差距，

绩效管理粗放，对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不够等

问题。下一步改进措施：（一）在绩效目标管理上存在的问题，

做到及时整改，不断完善管理，提高预算支出绩效。（二）细化各

科室考评指标，让各科室明确自己的工作任务。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），专项公用经费—日常运转经费项目自

评得分为 96.42 分，评级为一等，项目全年预算数为 61 万元，

执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是项目年初预算 95 万元，后财政年中预算调整项目全年预算

数为 61 万元；二是严格按照财政要求及年度支出进度支出，全

年按计划进度完成。自评发现的主要问题及原因：一是在设置满

意度指标时，对公众满意度的指标设置不符合逻辑，主要是对指

标的理解不够；二是项目支出预算下达的任务与实际完成存在差

距，绩效管理粗放，对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不

够。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，严格按照

预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准

确性；二是进一步加强财务人员对预算绩效评价管理的培训，增

强业务能力。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。