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梧州市住房和城乡建设局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2021 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市住房和城乡建设局 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）梧州市住房和城乡建设局本级主要工作职责
1.负责贯彻执行国家有关房地产业、建筑业、勘察设计
等行业的方针政策和法律法规；受市人民政府的委托，根据
相关法律法规的规定起草相关规范性文件草案，提出有关政
策措施。
2.承担全市保障性住房规划编制的责任，统筹编制保障
性住房发展规划。
3.承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产开发
市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发市场
监管政策并监督执行，指导城镇土地开发利用工作；组织编
制全市房地产行业的发展规划。
4.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全
市房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；组织实施房
屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督执法；组
织落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；
负责建筑业企业、工程监理、工程招标投标代理、工程造价
咨询和工程质量安全检测试验等机构的监督管理。
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5.规范全市工程勘察设计咨询市场秩序，监督管理工程
勘察设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发展规
划；负责建筑和市政工程建设项目的初步设计审查；负责拟
定城乡建设抗震减灾规划，负责建筑与市政工程的抗震设防
的监督管理。
7.指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，
组织发布工程造价信息。
8.指导全市城市勘察和工程测量工作。
9.承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房
建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的
改善工作；指导各类村镇建设工作。
10.承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建筑
工程的质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并
监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
11.负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理等
工作。参与重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作。
12.推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）等
工作。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
注：待梧州市住房和城乡建设局新三定方案出台后再进
行更新。
（二）梧州市城市建设档案馆主要工作职责
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1.宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政
策，组织实施本市城建档案事业的发展规划。
2.拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准，
经上级主管部门审定后组织实施。
3.对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建设单
位的建设工程档案工作进行指导监督。
4.受市住房和城乡建设主管部门委托，组织实施城建档
案的行政执法工作。
5.组织本市城建档案工作人员的岗位培训，开展城建档
案理论研究和学术交流。
6.参加建设工程竣工验收（包括地上、地下各类工程）。
7.接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。
8.对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统
计和提供利用工作。
（三）梧州市墙体材料改革站主要工作职责
1.按国家产业政策发展新型墙体材料。
2.负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规
3.负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材生
产开发和推广应用。
4.负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行登
记备案。
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5.负责墙改基金的管理以及墙改宣传和信息交流等工
作。
（四）梧州市人民防空指挥信息保障中心主要工作职责
1.承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、
战备值班执勤和演练保障。
2.执行市委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信
息保障任务。
3.承担上级部门交办的其他信息保障任务。
（五）梧州市建设工程质量安全管理站主要工作职责
1.依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各方主
体质量安全行为和工程竣工验收实施监督。
2.为建筑工程施工安全、使用安全和环境质量提供监督
管理保障。
3.参与工程安全和质量事故调查处理。
（六）梧州市建设工程造价站主要工作职责
1.为工程建设提供定额与计价依据。对全市工程建设标
准定额的编制、修订、解释和监督检查执行。
2.对我市建筑安装、园林、市政工程人工单价动态调整
工作，配合自治区建设工程造价管理总站对我市建设工程指
数指标，提高投资估算、概算的准确度。
3.对工程造价经济纠纷进行调解和仲裁；对工程建设概
预算人员的资格考核及换证。
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（七）梧州市住房保障和房产管理中心
1.贯彻执行国家、自治区、本市住房保障和房产管理有
关法律、法规和政策，协助开展全市住房保障了展规划年度
计划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。
2.承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向
住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关
事务性工作。
3.承担市级房产交易资金管理相关性工作。承担商品房
预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金管理
办法。
4.承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。承
担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴定
工作。
5.承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、使用
等相关事务性工作。
6.承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，配合
实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息
统计分析工作。
二、机构设置
2021 年住建系统部门预算编制单位 7 个，即梧州市住房
和城乡建设局本级及所属二级预算单位梧州市城市建设档
案馆、梧州市墙体材料改革站、梧州市人民防空指挥信息保
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障中心、梧州市建设工程质量安全管理站、梧州市建设工程
造价站、梧州市住房保障和房产管理中心。
1.梧州市住房和城乡建设局属行政单位（正处级），内
设机构 16 个。（1）机关党委（机关纪委）；（2）办公室；
（3）人事教育科；（4）计划财务科；（5）政策法规科；
（6）住房监管科；（7）住房保障科；（8）建设工程科；
（9）消防和基建审验科；（10）建筑质量和安全管理科；
（11）建筑市场监管科；（12）建设技术综合科；（13）村
镇建设科；（14）重点项目管理科；（15）人防指挥通信科；
（16）人防工程科。
2.梧州市城市建设档案馆属于参照公务员管理全额拨
款的事业单位（正科级），属公益一类。
3.梧州市墙体材料改革站属参照公务员管理的全额拨
款事业单位（正科级），属行政类。
4.梧州市人民防空指挥信息保障中心属于参照公务员
管理全额拨款的事业单位（正科级），属公益一类。
5.梧州市建设工程质量安全管理站是受梧州市住房和
城乡建设局托履行建设工程质量安全管理职能的全额拨款
事业单位（正科级），属公益一类。
6.梧州市建设工程造价站是受梧州市住房和城乡建设
局委托履行建设工程造价管理职能的全额拨款事业单位（正
科级），属公益二类。
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7.梧州市住房保障和房产管理中心属于全额拨款事业
单位（副处级），属公益一类。
三、编制现状、人员构成
1.梧州市住房和城乡建设局单位编制人数 55 人，在职
人员 51 人。“两新组织组织员”1 人，公益性岗位 3 人，其
他聘用人员 8 人，退休 76 人（其中：离休人员 1 人、镇南
关人员 2 人）。
2.梧州市城市建设档案馆单位编制人数 4 人，在职在编
人员 3 人，退休人员 6 人。其他聘用人员 1 人。
3.梧州市墙体材料改革站单位编制人数 5 人，在编在职
人员 5 人。其他聘用人员 1 人
4.梧州市人民防空指挥信息保障中心单位人员编制总
数 23 名。在职在编人员 23 人，包括：参公事业在职在编人
员 20 人、工人 3 人。其他聘用人员 3 人，退休人员 6 人。
5.梧州市建设工程质量安全管理站单位编制人数 27 人，
在编在职人员 23 人,退休 4 人。其他聘用人员 4 人。
6.梧州市建设工程造价站单位编制人数 7 人，在编在职
人员 6 人,退休 3 人。其他聘用人员 1 人。
7.梧州市住房保障和房产管理中心本单位人员编制总
数 25 名，其中：参公事业编制 4 名，全额事业编制 21 名。
现在职在编人员 19 名，包括：参公事业在职在编人员 4 人、
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全额事业在职在编 15 人。其他聘用人员 40 人、离退休人员
14 人。
第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算报
表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入8042.3万元，其中本年收
入7784.03万元，较2020年度决算数减少8693.06万元，下降
51.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入7602.23万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少8044.83万元，
下降51.4%，主要原因是减少了河东旧城棚户区改造项目经
费拨款。
2.政府性基金预算财政拨款收入180.84万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少280.72万元，
下降60.8%，主要原因是白蚁防治经费拨款调整在一般公共
预算财政拨款。
3.上级补助收入0万元，事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较
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2020年度决算数减少29.1万元，下降100%，主要原因是今年
没有取得该补助收入。
4.其他收入0.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如存款利息收
入。较2020年度决算数增加0.67万元，增长239.3%，主要原
因是存款利息增加。
5.上年结转和结余258.27万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数减少339.08万元，下降56.8%，
主要原因是项目支出结转和结余减少。
（二）本部门2021年度总支出8042.3万元，其中本年支
出7944.13万元,较2020年度决算数减少8693.06万元，下降
51.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）34.9万元：主要用于地下综
合管廊设计费，梧州市市场周边基础设施提升工程，梧州市
龙圩区西南大道污水管网改造工程支出，较2020年度决算数
减少177.72万元，下降83.6%，主要原因是财政调整原有行
政运行支出核算科目在城乡社区支出核算。
2.社会保障和就业支出（类）204.01 万元，主要用于缴
纳机关事业单位基本养老保险费。较 2020 年度决算数增加
74.94 万元，增长 58.1%，主要原因是缴费基数变更导致支
出增加，二层单位市住房保障和房产管理中心调整基本养老
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保险费核算类目，由城乡社区支出类目调到本类目核算。
3.卫生和健康支出 91.54 万元，主要用缴纳行政、事业
单位医疗保险费。较 2020 年度决算数增加 22.42 万元，增
长 32.4%，主要原因是缴费基数变更导致支出增加，二层单
位市住房保障和房产管理中心调整医疗保险费核算类目，由
城乡社区支出类目调到本类目核算。
4.节能环保支出 0 万元，主要用于节能环保支出。较 2020
年决算减少 200 万元，下降 100%，主要原因今年无此支出项
目。
5.城乡社区支出 7227.88 万元，主要用于行政管理事务
出。较 2020 年度决算数减少 5831.92 万元，下降 44.7%，主
要原因是减少了河东旧城棚户区改造项目经费支出。
6.农林水支出 3.3 万元，主要用于单位扶贫工作支出。
较 2020 年度决算数减少 1.07 万元，下降 24.5%，主要原因
是扶贫工作取得一定进展，今年减少扶贫驻点相应减少经
费。
7.住房保障支出 327.5 万元，主要用于农村危房改造、
公共租赁住房以及缴纳职工住房公积金支出。较 2020 年度
决算数减少 784.26 万元，下降 70.5%，主要原因是减少了“以
购代建”公共租赁住房项目款支出。
8.其他支出 55 万元，主要用于支出自治区墙改站补助
给企业的生产建设款，2020 年度无此决算数，主要原因是年
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中追加了该项目支出。
9.年末结转和结余 98.16 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数减少 1850.48 万元，下降 95.0%，主要原因是项目经费结
转和结余减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政
拨款支出7707.51万元，较2020年度决算数减少6615.9万元，
下降46.2%。其中：基本支出2127.4万元，项目支出5580.11
万元。
梧州市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为2310.75万元，支出决算为7707.51万
元，完成年初预算的333.6%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.56万元，
支出决算为34.9万元，完成年初预算数6232.1%。较年初预
算数增加的原因主要是年中追加下达了重点项目前期费的
预算，主要用于重点项目地下综合管廊设计费，梧州市市场
周边基础设施提升工程，梧州市龙圩区西南大道污水管网改
造工程前期费的支出。
1．行政运行0.56万元，主要用于政府办公厅（室）及
相关机构事务行政运行支出经费。较年初预算数一致。
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2．其他发展与改革事务支出34.34万元，主要用于重点
项目地下综合管廊设计费，梧州市市场周边基础设施提升工
程，梧州市龙圩区西南大道污水管网改造工程前期费的支
出。年初无此预算，较年初预算数增加的原因主要因为年中
财政追加重点项目前期经费预算增加此项支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为208.97元，
支出决算为204.01万元，完成年初预算的97.6%，主要是在
职人员转退休，减少了相关费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出204.01万元，主要
用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减
少4.96万元，主要是单位在职人员减少，减少了相关费用支
出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 105.28 万元，
支出决算为 91.54 万元，完成年初预算的 86.9%，主要是单
位在职人员减少，减少了相关费用支出。
1.行政单位医疗 60.3 万元，主要用于行政单位职工医
疗保险缴费支出。较年初预算数减少 11.94 万元，主要是单
位在职人员减少，减少了相关费用支出。
2.事业单位医疗 31.24 万元，主要用于事业单位职工医
疗保险缴费支出。较年初预算数减少 1.8 万元，主要是单位
在职人员减少，减少了相关费用支出。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数为 1839.77 万元，
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支出决算为 7046.26 万元，完成年初预算的 383.0%。主要是
年中增加了购买新建商品房契税补贴、追加了直管公房日常
维修及危旧直管公房棚户区改造工程财政拨款及自治区增
加了农村危改、城乡风貌改造及村镇规划行动项目经费拨
款、装配式建筑规划经费、补助经费和既有住宅加装电梯补
助资金拨款。
1.行政运行 1175.32 万元，主要用于行政单位事务支出。
较年初预算数增加 117.43 万元，主要是按规定核发了机关
综合绩效考评奖金。
2.一般行政管理事务 256.08 万元，主要用于行政单位
一般行政管理事务支出。较年初预算数增加 225.98 万元，
完成年初预算的 850.8%。主要是因为年中追加了梧州市住房
和城乡建设局办公经费及城乡建设档案规范化管理专项经
费及二层单位梧州市城市建筑档案馆将支出计入本类目核
算，年初预算在行政运行类目核算，故决算增加。
3.其他城乡社区管理事务支出 1222.51 万元，主要用于
单位城乡社区管理事务支出。较年初预算数增加 470.72 万
元，主要是因为追加了直管公房日常维修及应急抢险工程、
危旧直管公房棚户区改造工程、房屋网签备案数据采集建库
项目、直管公房搬迁补偿费、建筑工程监督抽测经费、招投
标管理工作经费等项目支出经费。
4.其他城乡社区支出 4392.35 万元，主要用于城乡社区
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方面的支出。较年初预算数增加 4392.35 万元，主要是年初
无此项预算，年中增加了契税补贴、既有住宅加装电梯补助
资金拨款、白蚁防治工作经费和推进 5 片区历史文化街区的
保护规划及相关专项规划编制工作经费。
（六）农林水支出（类）年初预算数为 0 万元，支出决
算为 3.3 万元，主要是年初无此项预算，按有关文件要求追
加驻村第一书记办公经费财政拨款及对高校毕业生到基层
任职补助。
1.高校毕业生到基层任职补助 0.3 万元，主要用于按规
定对高校毕业生到基层任职补助支出。较年初预算数增加
0.3 万元，主要是年初无此项预算，按有关文件要求增加对
高校毕业生到基层任职补助财政拨款。
2.其他扶贫支出 3 万元，主要用于第一书记驻村专项工
作经费支出。较年初预算数增加 3 万元，主要是年初无此预
算，按有关文件要求增加第一书记驻村专项工作经费财政拨
款。
（七）住房保障支出（类）年初预算数为 156.73 万元，
支出决算为 327.5 万元，完成年初预算的 208.96%。主要是
追加了“以购代建”公租房项目—苍梧粮富花园一期、农村
危房改造、租赁补贴三个项目经费财政拨款。
1.农村危房改造 18.88 万元，主要用于单位农村危房改
造事务支出。较年初预算数增加 18.88 万元，主要是年初无
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此项预算，年中自治区增加了农村危房改造工作经费拨款。
2.保障性住房租金补贴 51.64 万元，主要用于对公共租
赁住房租金补贴支出。较年初预算数增加 51.64 万元，主要
是年初无此项预算，年中增加了保障性住房租金补贴财政拨
款。
3.其他保障性安居工程支出 104 万元，主要用于公共租
赁住房“以购代建”的项目支出，较年初预算数增加 104 万
元，主要是年初无此项预算，年中增加了“以购代建”公共
租赁住房项目财政拨款。
4.住房公积金 152.97 万元，主要用于为单位在职人员
缴纳住房公积金支出。较年初预算数减少 3.76 万元，主要
是单位在职人员减少，减少相应支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2127.4万元，
比上年减少386.03万元，下降15.4%，主要是因为今年编外人
员经费不在基本支出的人员经费中核算，同时抚恤金及对个
人和家庭的补助减少，严格执行中央八项规定，贯彻落实《党
政机关厉行节约反对浪费条例》减少了支出。
其中：人员经费1893.82万元，主要包括：基本工资602.29
万元、津贴补贴293.57万元、奖金300.87万元、伙食补助费
39.5万元、绩效工资87.57万元、机关事业单位基本养老保险
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缴费204.01万元、职工基本医疗保险缴费91.54万元、其他社
会保障缴费8.09万元、住房公积金152.97万元、其他工资福
利12.13万元、离休费35.39万元、退休费22.51万元、抚恤金
34.69万元、生活补助3.09万元、其他对个人和家庭的补助支
出5.6万元；公用经费233.58万元，主要包括：商品办公费23.16
万元、印刷费0.8万元、手续费0.07万元、水费1万元、电费
5.21万元、邮电费29.83万元、物业管理费2.07万元、差旅费
20.03万元、维修（护）费4.74万元、租赁费0.11万元、会议
费0.26万元、公务接待费5.37万元、被装购置费0.38万元、劳
务费0.18万元、委托业务费12.34万元、工会经费18.93万元、
福利费0.01万元、公务用车运行维护费6.16万元、其他交通
费用81.3万元、其他商品和服务支出19.4万元；资本性支出
2.06万元，主要包括办公设备购置2.06万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1792.55万元，完成年初预算的
109.8%。主要是按规定调资及核发了机关综合绩效考评。
（二）商品和服务支出231.52万元，完成年初预算的
81.3%。主要是严格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机
关厉行节约反对浪费条例》减少了支出。
（三）对个人和家庭的补助101.27万元，完成年初预算
的193.9%。主要是因为增加了抚恤金的财政拨款。
（四）资本性支出2.06万元，年初无此预算，主要是因
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为工作需要新增办公设备，年中追加了购置预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市住房和城乡建设局2021年度政府性基金支出
206.44万元，较2020年度决算数减少234.29万元，下降53.2%。
其中：基本支出0.6万元，项目支出205.84万元。
梧州市住房和城乡建设局2021年度政府性基金支出年
初无此预算，支出决算为206.44万元。主要是增加了既有住
宅加装电梯补助和自治区追加了对企业的生产建设补助款。
（一）城市基础设施配套安排的支出年初预算为0万元，
支出决算为151.44万元，年初无此预算。主要是因为增加了
既有住宅加装电梯补助财政拨款。
其他城市基础设施配套安排的支出年初预算为0万元，支
出决算为151.44万元，年初无此预算。主要是因为增加了既
有住宅加装电梯补助财政拨款。
（二)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
年初预算为0万元，支出决算为55万元，年初无此预算。主
要是因为自治区追加了对企业的生产建设补助款。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
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情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算6.16万元；公务接待费支出决算5.96万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为12.12万元，比预算减少5.27万元，低于预算
原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节
约反对浪费条例》减少了公务接待次数及相关方面的支出。
比去年增加4.97万元，增长69.5%，增加原因主要是二层单
位梧州市建设工程质量安全管理站为开展市建设工程安全
层级检查抽测而增加的公务用车方面的支出。其中，因公出
国支出决算比预算增加0万元，主要是年初预算没有在一般
公共预算财政拨款安排此项经费，比去年增加0万元，主要
是没有在一般公共预算财政拨款安排此项经费；公务用车购
置支出决算比预算增加0万元，主要是年初预算没有在一般
公共预算财政拨款安排此项经费，比去年增加0万元，主要
是没有在一般公共预算财政拨款安排此项经费；公务用车运
行维护费支出决算比预算减少3.34万元，低于预算原因是严
格执行中央八项规定，减少公务车辆运行方面的支出，比去
年增加4.97万元，增长360.1%，增加原因主要是二层单位梧
州市建设工程质量安全管理站为开展市建设工程安全层级
—22—
检查抽测而增加的公务用车方面的支出；公务接待费支出决
算比预算减少1.93万元，低于预算原因是严格执行中央八项
规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》减少了
公务接待，比去年增加0.19万元，增长3.3%，增加原因主要
是业务工作增加了公务接待。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市住房和城乡建设局机关、6个所属单位出国团
组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国
（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出6.16万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出6.16万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市住房和城乡建设局机关、
6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运
行费支出6.16万元，平均每辆2.05万元。
（三）公务接待费支出5.96万元,国内公务接待批次56
次，人次491次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
—23—
本部门2021年度机关运行经费支出184.89万元，比年初
预算数减少43.78万元，降低19.1%。主要原因是住建系统严
格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪
费条例》以致机关运行经费下降。比2020年减少15.65万元，
降低7.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经
费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额66.09万元，其中：政
府采购货物支出26.56万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出39.53万元。授予中小企业合同金额0万元，其
中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆，一般执法
执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、
其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值
100万元以上专用设备0台。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
—24—
项目3个，共涉及资金19.81万元，占一般公共预算项目支出
总额的100%。
共组织对“新型墙体材料专项基金清缴工作经费”、“上
冲、红岭民乐小区物业、日常维护管理”“城乡建设档案规
范化管理专项”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共
预算支出19.81万元。从评价情况来看项目支出绩效情况理
想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般
公共预算支出2310.75万元。从评价情况来看部门整体支出绩
效情况理想，达到申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我部门今年在部门决算中反映新型墙体材料专项基金
清缴工作经费、上冲、红岭民乐小区物业、日常维护管理及
城乡建设档案规范化管理专项项目绩效自评结果及部门整
体支出绩效自评结果。
“新型墙体材料专项基金清缴工作经费”项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，新型墙体材料专项基金清
缴工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：
一是人员配置不足导致工作推进比较缓慢，主要是因为编制
有限，无法满足绩效目标工作需求；二是资金使用率有待提
高，主要是因为现有人员无法同时满足墙改基金清理工作和
—25—
新型墙材质量年检抽查工作的需求。下一步改进措施：进一
步加强预算管理意识，严格预算编制的相关规定要求进行预
算编制，提高预算的合理性和准确性。
“上冲、红岭民乐小区物业、日常维护管理”项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，“上冲、红岭民乐小
区物业、日常维护管理”项目自评得分为98分。发现的主要
问题及原因：一是居民安全意识有待提高，小区安全管理方
面存在死角；二是居民卫生意识及小区卫生环境有待提高，
居民垃圾分类意识不强。下一步改进措施：一是积极与小区
物业沟通，加强基础设施建设、加大力度消除安全隐患；二
是加强垃圾分类宣传，加强卫生方面的基础设施建设、加强
小区居民环保意识和卫生意识。
“城乡建设档案规范化管理专项”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“城乡建设档案规范化管理专项”
项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是档案利
用效率不高，主要是因为目前我市建设档案大部分为纸质档
案，对档案利用不得；二是档案信息化低，主要是因为目前
我市建设档案大部分为纸质档案，信息化不全面。下一步改
进措施：一是规范规划系统业务档案管理工作，提高档案利
用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化；二是对档案
实施统一集中管理并积极提供利用，注重提高档案管理业务
建设和信息化建设。
—26—
新型墙体材料专项基金清缴工作经费预算项目绩效自评表
（2021 年）
项目名称
新型墙体材料专项基金清缴工作
经费
项目编码
项目实施单位
梧州市墙体材料改革站
主管部门
梧州市住房和城乡建设局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.01
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
项目起始时间
2021-1-1
项目终止时间
2021-12-31
项目实施进度安
排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
资金支付总
额
3.01 万元
2.98 万元
19
产出质量
支付落实情
况
≥95%
99%
10
产出时效
完成时间
定性
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
99%
9
效果指标 （30
分）
经济效益
促进新技术
推广研发
定性
达到
10
社会效益
节能减排
定性
达到
10
生态效益
绿色环保
定性
达到
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
—27—
上冲民乐小区物业、日常维护管理费项目绩效自评表
（2021 年）
项目名称
上冲民乐小区物业、日常维护管理费
项目编码
项目实施单位
梧州市住房保障和房产管理中心
主管部门
梧州市住房和城乡建设局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
向地质灾害综合整治工程、城市棚户区改造相应拆迁户提供安置过渡用房，向拆迁户物业管
理及日常维护提供服务，为项目顺利推进提供有力保证
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
按合同金额每月支付
年度绩效目标
向地质灾害综合整治工程、城市棚户区改造相应拆迁户提供安置过渡用房，向拆迁户物业管
理及日常维护提供服务，为项目顺利推进提供有力保证。
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
100%
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。
产出数量
费用支出
万元
15
20 分
产出质量
完成质量
合格
10 分
产出时效
完成时间效率
%
100
10 分
产出成本
资金支付率
%
100
10 分
效果指标 （30
分）
经济效益
无
社会效益
为拆迁户提供物
业管理
%
100
29 分
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度
满意度
满意
9 分
—28—
城乡建设档案规范化管理专项项目绩效自评表
（2021 年）
项目名称
城乡建设档案规范化管理专项
项目编码
项目实施单位
梧州市城市建设档案馆
主管部门
梧州市住房和城乡建设局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.80
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
-
自治区
-
政府性基金
——
-
其他资金
——
-
项目概况
（包括项目立项
依据、可行性和必
要性、支持范围、
实施内容等）
项目立项依据：桂建城[2009]91 号，《关于印发广西壮族自治区城乡建设档案工作规范化管理实
施办法的通知》
可行性和必要性：保障日常管理工作正常开展。
实施内容：用于保障城建档案馆日常支出。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度安
排
根据单位实际情况，按时按标准足额支付。
年度绩效目标
保障单位日常运转
自评得分（满分 100 分）
99 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
项目数量
1 个
1 个
-
20 分
产出质量
经费使用合
规性
合规
合规
-
10 分
产出时效
经费拨付时
效性
及时
及时
-
10 分
产出成本
日常办公经
费
≤1.80
万元
1.80 万
元
-
10 分
效果指标 （30
分）
经济效益
日常性支出
完成率
=100%
100%
-
10 分
社会效益
确保单位工
作有效运转
有效
有效
-
10 分
生态效益
-
-
-
-
可持续影响
单位有效运
转可持续性
长期
长期
-
10 分
—29—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是人员配
置不足导致工作推进比较缓慢，主要是因为编制有限，无法
满足绩效目标工作需求；二是没能定期组织业务学习，主要
是因为经费有限无法开展相关业务学习。下一步改进措施：
一是进一步加强项目预算管理意识，严格预算编制的相关规
定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性；二是严
格执行中央八项规定，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪
费条例》，把好支出审批关，降低运行经费。
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
服务对象满
意度
≤100%
95%
-
9 分
—30—
2021年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市住房和城乡建设局
部门编码
102373
部门预算安排资金
（万元）
合计
2310.75
其中：一般公共预算拨款
2310.75
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
职能 1
监督管理房地产开发市场、监督管理建筑市场
职能 2
承担建筑工程项目的质量安全监管
职能 3
指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息
职能 4
承担规范和指导全市村镇建设的责任
职能 5
推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）等工作
职能 6
负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理等工作
部门整体支出年度
绩效目标
目标 1
规范全市住房和城乡建设管理秩序，规范房地产开发市场秩序、规范市场各方主体
行为
目标 2
扎实推进工作，确保建筑工程质量安全
目标 3
做好指导村镇建设工作
目标 4
做好本市节能减排指导工作
目标 5
做好本市重点工程建设项目工作
目标 6
监督本市建设工程定额标准的发布
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
100%
部门整体支出年度
绩效目标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
费用支出
万元
2467.49
20
产出质量
完成质量
合格
合格
10
产出时效
经费支出时
间
2021 年 12 月
31 日前
2021.12.30
完成
10
产出成本
委托第三方
服务费
≤264.03 万元
262.24 万元
8
人员经费
≥1684.13 万元
1893.82 万元
专项公用经
费
≤78.01 万元
77.85 万元
日常办公经
费
≤284.58 万元
233.58 万元
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
保障单位正
常运转
=100%
100%
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
本单位办公
人员满意度
≥99%
99%
5
——
被评价单位
满意度
≥99%
99%
5
—31—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—32—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。