梧州市住房和城乡建设局

2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2023 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市住房和城乡建设局 2023 年部门预算

报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责贯彻执行国家有关房地产业、建筑业、勘察设计

等行业的方针政策和法律法规；受市人民政府的委托，根据

相关法律法规的规定起草相关规范性文件草案，提出有关政

策措施。

2.承担全市保障性住房规划编制的责任，统筹编制保障

性住房发展规划。

3.承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

4.承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产开发

市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发市场

监管政策并监督执行；组织编制全市房地产行业的发展规

划。

5.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全

市房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；组织实施房

屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督执法；组

织落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；

负责建筑业企业、工程监理、工程造价咨询和工程质量安全

检测试验等机构的监督管理。

6.规范全市工程勘察设计咨询市场秩序，监督管理工程

勘察设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发展规

划；负责建筑和市政工程建设项目的初步设计审查；负责拟

定城乡建设抗震减灾规划，负责建筑与市政工程的抗震设防

的监督管理。

7.指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，

组织发布工程造价信息。

8.指导全市城市勘察和工程测量工作。

9.承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房

建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的

改善工作；指导各类村镇建设工作。

10.承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建筑

工程的质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并

监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

11.负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理等

工作。参与重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作。

12.推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）等

工作。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

注：待梧州市住房和城乡建设局新三定方案出台后再进

行更新。

二、机构设置情况

梧州市住房和城乡建设局共有直属单位 10 个。其中：

行政单位 1 个，局属参照公务员法管理事业单位 3 个，局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4 个，局属非参照公

务员法管理自收自支事业单位 2 个。行政单位是：梧州市住

房和城乡建设局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款

事业单位分别是：梧州市城市建设档案馆（公益一类）、梧

州市墙体材料改革站（行政类）、梧州市人民防空指挥信息

保障中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理全额拨款

事业单位是：梧州市建设工程质量安全管理站（公益一类）、

梧州市建设工程造价站（公益二类）、梧州市住房保障和房

产管理中心（公益一类）、梧州市建设工程消防技术中心（公

益一类）。局属非参照公务员法管理自收自支事业单位是:

梧州市城建幼儿园（公益二类）、梧州市白蚁防治中心（公

益二类）。

梧州市住房和城乡建设局部门机关内设机构共设 15 个

职能科室，分别是：办公室、人事教育科、计划财务科、政

策法规科、住房监管科、住房保障科、建设工程科、消防和

基建审验科、建筑质量和安全管理科、建筑市场监管科、建

设技术综合科、村镇建设科、重点项目管理科、人防指挥通

信科、人防工程科。

三、人员构成情况

梧州市住房和城乡建设局部门人员编制总数 189 名，其

中：行政编制 55 名，参公事业编制 37 名，全额事业编制 66

名，自收自支事业编制 31 名，机关后勤服务聘用人员控制

数 0 名。其中，在职在编人员 153 人，包括：行政在职在编

人员 50 人、参公事业在职在编人员 31 人、全额事业在职在

编 42 人，自收自支事业在职在编 30 人，机关后勤服务聘用

人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 147 人。离退

休人员 161 人。

第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2023 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 28045363.02 元，同比增加

2487354.72 元，增长 9.73 %。主要是根据财政预算管理一体

化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编

制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。

其中：本年收入预算 27011038.96 元，同比增加 1453030.66

元，增长 5.69 %；上年结转结余 1034324.06 元。收入包括：

一般公共预算拨款 26991038.96 元、事业单位经营收入

20000.00 元、上年结转结余 1034324.06 元；支出包括：教

育支出 2958000.00 元、社会保障和就业支出 2015527.79 元、

卫生健康支出 1015214.12 元、城乡社区支出 19514584.21

元、住房保障支出 2542036.90 元。

2023 年收支预算总体增加 2487354.72 元，主要是以下

支出增加：一是梧州市城建幼儿园预算中增加了项目支出预

算；二是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

部门预算编制导致 2023 年收支增加；三是新增加了一个预

算单位梧州市建设工程消防技术中心的收支预算；使收入预

算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 28045363.02 元，同比增加

2487354.72 元，增长 9.73%。本年收入预算 27011038.96 元，

同比增加 1453030.66 元，增长 5.69 %；上年结转结余

1034324.06 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 26991038.96 元，占收入总预

算的 96.24%，同比增加 1455030.66 元，增长 5.70 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 20000.00 元，占收入总预算

的 0.07%，同比减少 2000.00 元，下降 9.09 %，主要是自收

自支单位梧州市白蚁防治中心预算减少。

（六）上年结转结余 1034324.06 元。2023 年部门预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 28045363.02 元，其中，基本支出预

算 22535171.96 元，占支出总预算的 80.35%，同比减少

820736.34 元，下降 3.51 %；项目支出预算 5510191.06 元，

占支出总预算的 19.65%，同比增加 3308091.06 元，增长

150.22 %。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）教育支出类科目 2958000.00 元，占支出总预算

10.55%，同比增加 1332512.00 元，增长 81.98%。主要是自

收自支事业单位梧州市城建幼儿园增加了教育支出项目预

算。

（二）社会保障和就业支出类科目 2015527.79 元，占

支出总预算 7.19%，同比增加 11181.87 元，增长 0.56%。主

要是人员缴费基数增加，故同比增长。

（三）卫生健康支出类科目 1015214.12 元，占支出总

预算 3.62%，同比增加 7602.27 元，增长 0.75%。主要是人

员缴费基数增加，故同比增长。

（四）城乡社区支出类科目 19494584.21 元，占支出总

预算 69.51%，同比增加 77281.12 元，增长 0.40%。主要是

2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算

管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金

纳入 2023 年部门预算编制。

（五）住房保障支出类科目 2542036.90 元，占支出总

预算 9.06%，同比增加 1038777.46 元，增长 69.10%。主要

是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，

预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余

资金纳入 2023 年部门预算编制。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 28025363.02 元。收入包括：

一般公共预算拨款 26991038.96 元、上年结转结 1034324.06

元；支出包括：教育支出 2958000.00 元、社会保障和就业

支出 2015527.79 元、卫生健康支出 1015214.12 元、城乡社

区支出 19494584.21 元、住房保障支出 2542036.90 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 26991038.96 元，

其中：基本支出 22531238.96 元，项目支出 4459800.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

学前教育支出 2958000.00.00 元，其中：基本支出

377000.00 元，项目支出 2581000.00 元。主要用于城建幼儿

园学前教育支出。

社会保障和就业支出 2015527.79 元，其中：基本支出

2015527.79 元，项目支出 0 元。主要用于在编人员养老保险

支出。

行政单位医疗 655398.36 元，其中：基本支出 655398.36

元，项目支出 0 元。主要用于行政和参公单位在编人员的医

疗保险支出。

事业单位医疗 348565.76 元，其中：基本支出 348565.76

元，项目支出 0 元。主要用于事业单位在编人员的医疗保险

支出。

其他行政事业单位医疗支出 11250.00 元，其中：基本

支出 11250.00 元，项目支出 0 元。主要用于行政单位在编人

员的医疗保险支出。

行政运行 10326709.42 元，其中：基本支出 10310509.42

元，项目支出 16200 元。主要用于人员经费和日常运转支出。

一般行政事务管理 81118.32 元，其中：基本支出

45918.32 元，项目支出 35200 元。主要用于参公单位日常运

转支出。

其他城乡社区管理事务支出 9082823.47 元，其中：基

本支出 7255423.47 元，项目支出 1827400 元。主要用于单位

日常运转支出。

住房公积金 1511645.84 元，其中：基本支出 1511645.84

元，项目支出 0 元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 22531238.96 元，占一般公共预算支出

的 83.48%，同比减少 824669.34 元，下降 3.53%。其中：

工资福利支出预算 16123615.24 元，占基本支出预算

71.56%，同比减少 996892.47 元，下降 5.82%。主要是人员

减少故同比减少。

商品和服务支出预算 6008795.72 元，占基本支出预算

26.67%，同比增加 369857.13 元，增长 6.56%。主要是增加

一个预算单位梧州市建设工程消防技术中心费用增加，故同

比增加。

对个人和家庭补助支出预算 398828.00 元，占基本支出

预算 1.77%，同比减少 177634.00 元，下降 30.81%。主要是

离休人员减少，故费用减少。

2.项目支出 4459800.00 元，占一般公共预算支出的

16.52%，同比增加 2279700.00 元，增长 104.57%。其中：

工资福利支出预算 2761000.00 元，占项目支出预算

61.91%，同比增加 2611000.00 元，增长 1740.67%。主要是

自收自支事业单位梧州市城建幼儿园将工资福利支出从基本

支出中的工资福利支出调整到项目支出中，故费用增加。

商品和服务支出预算 1593400.00 元，占项目支出预算

35.73%，同比减少 372700 元，下降 18.96%。主要是局本级

项目资金减少。

对个人和家庭补助支出预算 100000.00 元，占项目支出

预算 2.24%，同比增加 100000.00 元，去年无此预算。主要

是增加了直管公房搬迁安置补偿费。

资本性支出（基本建设）预算 0 元，占项目支出预算

0%，同比减少 14000.00 元，今年无此预算。

资本性支出预算 5400.00 元，占项目支出预算 0.12%，

同比增加 5400.00 元，去年无此预算。主要是梧州市城市建

设档案馆购买办公设备支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 22531238.96 元，

其中：

人员经费 19362227.12 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 3169011.84 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

104380.00 元，同比减少 2505.00 元，下降 2.34%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 78380.00 元，同比增加 6495.00

元，增长 9.04 %，增加主要原因是增加一个预算单位梧州市

建设工程消防技术中心。

3.公务用车费预算 26000.00 元，同比减少 9000.00 元，

下降 25.71 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 26000.00 元，同比

减少 9000.00 元，下降 25.71 %，减少主要原因是梧州市建设

工程质量安全管理站和梧州市住房保障和房产管理中心都减

少了公务用车运行维护费用。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是

去年和今年本部门均无购车计划。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

104380.00 元，同比减少 2505.00 元，下降 2.34%。其中，当

年预算资金安排的“三公”经费支出预算 104380.00 元，同

比减少 2505.00 元，下降 2.34%；上年结转结余资金安排的

“三公”经费支出 0 元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 78380.00 元，同比增加 6495 元，增长

9.04%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支

出预算 78380.00 元，同比增加 6495 元，增长 9.04%；上年

结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。增加的主要原

因是增加一个预算单位梧州市建设工程消防技术中心故预算

增加。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 26000.00 元，同比减

少 9000.00 元，下降 25.71%。其中，当年一般公共预算资金

安排的“三公”经费支出预算 26000.00 元，同比减少 9000.00

元，下降 25.71%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出 0 元。具体是：

公务用车运行维护费预算 26000.00 元，同比减少

9000.00 元，下降 25.71%。其中，当年一般公共预算资金安

排的“三公”经费支出预算 26000.00 元，同比减少 9000.00

元，下降 25.71%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出 0 元。减少主要原因是梧州市建设工程质量安全管理站和

梧州市住房保障和房产管理中心都减少了公务用车运行维护

费用。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化，主要原因

是去年和今年本部门均无购车计划。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市住房和城乡建设局本级及下属单位共有 1 个行

政机关和 3 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费

总预算安排 3415771.36 元，其中：基本支出预算 2489071.36

元，项目支出预算 926700.00 元。同比减少 3474974.86 元，

下降 50.43%，主要原因是 1.梧州市住房和城乡建设局项目支

出减少；2.由于非参公全额事业单位梧州市住房保障和房产

管理中心中有参照公务员法管理的人员，为准确反映行政运

行经费，故基本支出部分放在行政运行反映，但是项目支出

部分应在事业运行经费反映。主要用于机关及参公事业单位

为保证日常运转发生的支出，按市本级公用经费开支标准安

排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公

用经费支出。

另外，梧州市住房和城乡建设局下属共有 6 个事业单

位，事业运行经费总预算安排 4213040.48 元，其中：基本支

出预算 679940.48 元，项目支出预算 3533100.00 元。同比增

加 3448748.11 元，增长 451.23%，主要原因是 1.梧州市住房

保障和房产管理中心项目支出不在行政运行经费反映，应在

事业运行经费反映；2.自收自支事业单位梧州市城建幼儿园

人员费用在项目支出中反映，故增加了事业运行经费。主要

用于事业单位为保证日常运转发生的支出，按市本级公用经

费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训

费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、委托业

务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 311951.00 元，同比增加

297951.00 元，增长 2128.22%。其中：政府集中采购预算

239400.00 元，占政府采购预算的 76.74% ，同比增加

225400.00 元，增长 1610%；主要原因是根据城市更新的工作

需要及预算一体化要求增加了政府采购预算。分散采购

72551.00 元，占政府采购预算的 23.26%，同比增加 72551.00

元，去年无此预算；主要原因是 2023 年部门预算编制，根据

预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结

转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制及

工作需要增加了政府采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

278400.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结

余资金安排 33551.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 128751.00 元，占

政府采购预算 41.27%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 183200.00 元，占政府采购预算 58.73%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他

用车主要是事业单位梧州市住房保障和房产管理中心、梧州

市建设工程质量安全管理站、梧州市白蚁防治中心巡查工地

业务用车。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 30379678.39

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 19887040.54 元。2.通用

设备 754187.16 元。3.专用设备 1222348 元。4.文物和陈列

品 0 元。5.图书档案 107194.74 元，6.家具、用具、装具等

1356743.95 元。7.无形资产 52164.00 元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已

编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类

项目）17 个，涉及一般公共预算拨款 4459800.00 元，财政

专户管理资金收入 0 元，单位资金 20000.00 元，上年结余

收入 1030391.06 元。相关绩效目标情况详见部门预算公开

表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表