梧州市住房和城乡建设局
2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市住房和城乡建设局部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市住房和城乡建设局 2022 年部门预算
报表（详见附件）
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.负责贯彻执行国家有关房地产业、建筑业、勘察设计
等行业的方针政策和法律法规；受市人民政府的委托，根据
相关法律法规的规定起草相关规范性文件草案，提出有关政
策措施。
2.承担全市保障性住房规划编制的责任，统筹编制保障
性住房发展规划。
3.承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。
4.承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产开发
市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发市场
监管政策并监督执行；组织编制全市房地产行业的发展规
划。
5.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全
市房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动；组织实施房
屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督执法；组
织落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；
负责建筑业企业、工程监理、工程造价咨询和工程质量安全
检测试验等机构的监督管理。
6.规范全市工程勘察设计咨询市场秩序，监督管理工程
勘察设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发展规
划；负责建筑和市政工程建设项目的初步设计审查；负责拟
定城乡建设抗震减灾规划，负责建筑与市政工程的抗震设防
的监督管理。
7.指导监督建设工程标准定额的实施和工程造价计价，
组织发布工程造价信息。
8.指导全市城市勘察和工程测量工作。
9.承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房
建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的
改善工作；指导各类村镇建设工作。
10.承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建筑
工程的质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并
监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
11.负责重点工程建设项目开工后的组织协调、管理等
工作。参与重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作。
12.推进建筑节能、城镇减排（不含市政公用设施）等
工作。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
注：待梧州市住房和城乡建设局新三定方案出台后再进
行更新。
二、机构设置情况
梧州市住房和城乡建设局共有直属单位 9个。其中：行
政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 3个，局属非
参照公务员法管理全额拨款事业单位 3个，局属非参照公务
员法管理自收自支事业单位 2个。行政单位是：梧州市住房
和城乡建设局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事
业单位分别是：梧州市城市建设档案馆（公益一类）、梧州
市墙体材料改革站（行政类）、梧州市人民防空指挥信息保
障中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事
业单位是：梧州市建设工程质量安全管理站（公益一类）、
梧州市建设工程造价站（公益二类）、梧州市住房保障和房
产管理中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理自收自
支事业单位是:梧州市城建幼儿园（公益二类）、梧州市白
蚁防治中心（公益二类）。
梧州市住房和城乡建设局部门机关内设机构共设 15 个
职能科室，分别是：办公室、人事教育科、计划财务科、政
策法规科、住房监管科、住房保障科、建设工程科、消防和
基建审验科、建筑质量和安全管理科、建筑市场监管科、建
设技术综合科、村镇建设科、重点项目管理科、人防指挥通
信科、人防工程科。
三、人员构成情况
梧州市住房和城乡建设局部门人员编制总数 177 名，其
中：行政编制 55 名，参公事业编制 37 名，全额事业编制 54
名，自收自支事业编制 31 名，机关后勤服务聘用人员控制数
0 名。其中，在职在编人员 156 人，包括：行政在职在编人
员 52 人、参公事业在职在编人员 33 人、全额事业在职在编
41 人，自收自支事业在职在编 30 人，机关后勤服务聘用人
员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 142 人。离退休
人员 156 人。
第二部分：梧州市住房和城乡建设局 2022 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 25558008.30 元 ， 同 比 增 加
2450485.54 元，增长 10.60 %。收入包括：一般公共预算拨
款 25536008.30 元、事业单位经营收入 22000 元；支出包括：
教育支出 1625488 元、社会保障和就业支出 2004345.92 元、
卫生健康支出 1007611.85 元、城乡社区支出 19417303.09 元、
住房保障支出 1503259.44 元。
2022 年收支预算总体增加 2450485.54 元,主要是以下
支出增加：一是增加了自收自支单位梧州市城建幼儿园教育
支出预算；二是增加了城乡社区支出中的项目支出预算；三
是增加了自收自支单位梧州市白蚁防治中心支出预算，使收
入预算总体有所增加。新增加的两个自收自支单位是根据进
一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部门预
算管理的相关要求，首次运用广西预算管理一体化平台完成
了部门预算编制，并从 2022 年起在市本级预算公开平台公开
部门预算。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 25558008.30 元 ， 同 比 增 加
2450485.54 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 25536008.30 元，占收入总预
算的 99.91%，同比增加 2428485.54 元，增长 10.51 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 22000 元，占收入总预算的
0.09%，同比增加 22000 元，去年无此预算。主要是根据进一
步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部门预算
管理的相关要求，自收自支单位梧州市白蚁防治中心首次运
用广西预算管理一体化平台完成了部门预算编制，并从 2022
年起在市本级预算公开平台公开部门预算。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 25558008.30 元，其中，基本支出预
算 23355908.30 元，占支出 总 预 算 的 91.38%，同比增加
3668785.54 元，增长 18.64%；项目支出预算 2202100.00 元，
占支出总预算的 8.62%，同比减少 1218300 元，下降 35.62 %。
其中：
（一）教育支出类科目 1625488.00 元，占支出总预算
6.36%，同比增加 1625488.00 元，去年无此预算。主要是根
据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部
门预算管理的相关要求，自收自支事业单位梧州市城建幼儿
园首次运用广西预算管理一体化平台完成了部门预算编制，
并从 2022 年起在市本级预算公开平台公开部门预算。
（二）社会保障和就业支出类科目 2004345.92 元，占支
出总预算 7.84%，同比减少 85373.10 元，下降 4.09%。主要
是人员在职转退休，人员减少故同比下降。
（三）卫生健康支出类科目 1007611.85 元，占支出总预
算 3.94%，同比减少 45156.65 元，下降 4.29%。主要是人员
在职转退休，人员减少故同比下降。
（四）城乡社区支出 19417303.09 元，占支出总预算
75.97%，同比增加 1019557.62 元，增长 5.54%。主要是增加
了项目支出预算，故同比增长。
（五）住房保障支出类科目 1503259.44 元，占支出总预
算 5.88%，同比减少 64030.33 元，下降 4.09%。主要是人员
在职转退休，人员减少故同比下降。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 25536008.30 元。收入包括：
一般公共预算拨款 25536008.30 元；支出包括：教育支出
1625488.00 元、社会保障和就业支出 2004345.92 元、卫生
健康支出 1007611.85 元、城乡社区支出 19395303.09 元、住
房保障支出 1503259.44 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 25536008.30 元，其中：
基本支出 23355908.30 元，项目支出 2180100.00 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
学 前 教 育 支 出 1625488.00 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1625488.00 元，项目支出 0 元。主要用于城建幼儿园学前教
育支出。
社会保障和就业支出 2004345.92 元，其中：基本支出
2004345.92 元，项目支出 0 元。主要用于在编人员养老保险
支出。
行政单位医疗 690815.93 元，其中：基本支出 690815.93
元，项目支出 0 元。主要用于行政和参公单位在编人员的医
疗保险支出。
事业单位医疗 316795.92 元，其中：基本支出 316795.92
元，项目支出 0 元。主要用于事业单位在编人员的医疗保险
支出。
行政运行 11690757.46 元，其中：基本支出 10472757.46
元，项目支出 1218000.00 元。主要用于人员经费和日常运转
支出。
一般行政事务管理 84401.53 元，其中：基本支出
44401.53 元，项目支出 40000.00 元。主要用于参公单位日
常运转支出。
其他城乡社区管理事务支出 7620144.1 元，其中：基本
支出 6698044.1 元，项目支出 922100 元。主要用于单位日常
运转支出。
住房公积金 1503259.44 元，其中：基本支出 1503259.44
元，项目支出 0 元。主要用于在编人员缴交住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 23355908.30 元，占一般公共预算支出
的 91.46%，同比增加 3668785.54 元，增长 18.64%。其中：
工资福利支出预算 17120507.71 元，占基本支出预算
73.30%，同比增加 801782.77 元，增长 4.91 %。主要是根据
进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部门
预算管理的相关要求，首次运用广西预算管理一体化平台完
成了部门预算编制，增加了自收自支单位梧州市城建幼儿园
工资福利支出预算，并从 2022 年起在市本级预算公开平台公
开部门预算。
商品和服务支出预算 5638938.59 元，占基本支出预算
24.14%，同比增加 2792768.77 元，增长 98.12 %。主要是根
据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部
门预算管理的相关要求，首次运用广西预算管理一体化平台
完成了部门预算编制，增加了自收自支单位梧州市城建幼儿
园预算支出并从 2022 年起在市本级预算公开平台公开部门
预算以及编外聘用人员预算。
对个人和家庭补助支出预算 576462.00 元，占基本支出
预算 2.47%，同比增加 54234 元，增长 10.39%。主要是在职
人员转退休，增加了退休人员费用。
资本性支出预算 20000 元，占基本支出预算 0.09%，同
比增加 20000 元，去年无此预算。今年梧州市建设工程质量
安全管理站因办公设备老旧安排预算购置办公设备。
2. 项目支出 2180100.00 元，占一般公共预算支出的
8.54%，同比减少 1240300 元，下降 36.26%。其中：
工资福利支出预算 150000.00 元，占项目支出预算 6.88%，
同比减少 23574.96 元，下降 13.58%。主要是梧州市住房保
障和房产管理中心人员减少故预算减少。
商品和服务支出预算 1966100.00 元，占项目支出预算
90.18%，同比减少 1273625.04 元，下降 39.31%。主要是今
年编外人员支出预算在基本支出反映，故项目支出预算减少。
资本性支出（基本建设）预算 14000.00 元，占项目支出
预算 0.64 %，同比增加 14000 元，去年无此预算。主要是梧
州市城建档案馆购买办公设备支出。
资本性支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比减少 7100
元，今年无此预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 23355908.30 元，其中：
人员经费 20337417.82 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、
退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 3018490.48 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
106885.00 元，同比增加 2995.00 元，增长 2.88%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 71885.00 元 ， 同 比 减 少
17005.00 元，下降 19.13%，减少主要原因是年初预算压减“三
公”经费额度。
3. 公务用车费预算 35000.00 元，同比增加 20000.00 元，
增长 133.33 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 35000.00 元，同比
增加 20000.00 元，增长 133.33%，增加主要原因是今年梧州
市建设工程质量安全管理站原有车辆不能满足执法需要，需
租赁一辆车辆使用和梧州市住房保障和房产管理中心增加了
公务用车运行维护费用。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是去
年和今年本部门均无购车计划。
（二）
2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
106885.00 元，同比增加 2995.00 元，增长 2.88 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 71885.00 元，同比减少 17005.00 元，
下降 19.13%，减少主要原因是年初预算压减“三公”经费额
度。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 35000.00 元，同比增加
20000.00 元， 增长 133.33 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 35000.00 元，同比增加
20000.00 元，增长 133.33 %。增加主要原因是今年梧州市建
设工程质量安全管理站原有车辆不能满足执法需要，需租赁
一辆车辆使用和梧州市住房保障和房产管理中心增加了公务
用车运行维护费用。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化，主要原因是
去年和今年本部门均无购车计划。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市住房和城乡建设局本级及下属单位共有 1 个行政
机关和 3 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总
预算安排 6890746.22 元，其中：基本支出预算 4924646.22
元，项目支出预算 1966100.00 元，同比增加 3974776.4 元，
增长 136.31%，主要原因是:1.单位运行成本增加；2.由于梧
州市住房保障和房产管理中心中有参照公务员法管理的人
员，为准确反映行政运行经费，故今年将梧州市住房保障和
房产管理中心的运行经费在行政运行进行核算增加了行政运
行经费。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生
的支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接
待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交
通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外，梧州市住房和城乡建设局下属共有 5 个事业单位，
事业运行经费总预算安排 764292.37 元，其中：基本支出预
算 714292.37 元，项目支出预算 50000.00 元，同比减少
2412732.67 元，下降 75.94%，主要原因是:1.由于梧州市住
房保障和房产管理中心中有参照公务员法管理的人员，为准
确反映行政运行经费，故今年将梧州市住房保障和房产管理
中心的运行经费在行政运行进行核算减少了事业运行经费；2.
今年减少了项目支出预算。主要用于事业单位为保证日常运
转发生的支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修
（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 14000.00 元，同比增加 6900.00
元，增长 97.18%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款
14000.00 元。按采购项目类型划分，集中采购 14000.00 元，
其中：货物类采购 14000.00 元；分散采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执
勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
截至 2021 年 12 月 31 日，资产原值合计 30196060.04 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 19887040.54 元。2.通用设备
7974863.61 元。3.专用设备 950448.00 元。4.文物和陈列品
0 元。5.图书、档案 84150.94 元。6.家具、用具、装具等
1247392.95 元。7.无形资产 52164.00 元。
（四）预算绩效说明。
2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）29 个，项目涉及金额 25558008.30 元，全部项目
（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运
转类项目 6 个，分别是：专项公用经费-历史文化街区测绘项
目 110000.00 元、专项公用经费-特殊岗位（保洁、保安）项
目 270000.00 元、2022 年建设行业职称评审工作经费项目
40000.00 元、办公楼更新改造经费项目 100000.00 元、专项
公用经费-日常运转经费 610000.00 元、党建专项经费项目
70000.00 元。机关本级无特定目标类项目。
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目 9 个，
分别是：1.梧州市城市建设档案馆，2022 年城乡建设档案规
范化管理专项项目 18000.00 元；2.梧州市墙体材料改革站，
墙改下乡禁实限粘宣传及墙材质量抽检工作项目 26000.00
元；3.梧州市墙体材料改革站，新型墙体材料专项基金清缴
工作项目 14000.00 元；4.梧州市建设工程质量安全管理站，
监督执法车辆经费项目 50000.00 元；5.梧州市住房保障和房
产管理中心，专项公用经费-上冲、民乐小区物业、日常维护
管理项目 150000.00 元；6.梧州市住房保障和房产管理中心，
专项公用经费（日常运转）项目 572100.00 元；7.梧州市住
房保障和房产管理中心，红岭直管公房小区物业管理费项目
150000.00 元；8.梧州市白蚁防治中心，经营支出项目
4500.00 元；9.梧州市白蚁防治中心，经营日常支出项目
17500.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
10．
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境） 费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。