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第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2024 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2024 年度

部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

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四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议梧州市委员会的基本职能是贯彻落

实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政

治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主

监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服

务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能是宣

传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果；

征集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作品；负责市政协

社情民意信息的收集、整理和上报工作；负责文史馆对外开放、

讲解工作以及市政协门户网站、提案系统、政协委员履职管理系

统等管理和维护工作。

二、机构设置情况

2024 年部门决算单位由政协梧州市委员会本级及二层事业

单位梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）构成。中国人民

政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位，下设三个正处级办

事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员

联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员

会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。办

公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个专委

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会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作

科。市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相

当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。梧州市政协文史馆

（梧州市政协信息中心）于 2017 年 12 月 29 日经市机构编制委

员会办公室批准成立，2019 年 6 月正式运转。

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第二部分中国人民政治协商会议梧州市委员会

2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表（此部分另附表格，详见附件《中国

人民政治协商会议梧州市委员会 2024 年度部门决算公开附表》)

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第三部分中国人民政治协商会议梧州市委员会

2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1797.75万元，其中本年收入

1797.23万元，较2023年度决算数减少65.84万元，下降3.53%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1797.23万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数减少65.84万元，下降3.53%，

主要原因是依据当前经济形势，厉行节约，压缩预算拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因

是本单位无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是本单位无该项收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单

位无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

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增长0%，主要原因是本单位无该项收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加0.00万元，增长 0%，主要原因是本单位无该项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财

政拨款结余。

8.上年结转和结余0.52万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是加强资金

利用率，减少结转结余。

（二）本部门2024年度总支出1797.75万元，其中本年支出

1797.75万元, 较2023年度决算数减少65.85万元，下降3.53%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1467.41万元：主要用于政协

机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议、事业运行、其他

政协事务支出。较2023年度决算数减少95.88万元，下降6.13%，

主要原因是依据当前经济形势，厉行节约，压减经费支出。

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2.社会保障和就业支出（208类）147.15万元：主要用于社

会保障支出缴费。较2023年决算数增加13.66万元，增长10.23%。

主要原因是社会保障和就业支出缴费基数调整。

3.卫生健康支出（210类）72.73万元：主要用于职工医疗保

险缴费。较2023年决算数增加7.19万元，增长10.97%。主要原因

是卫生健康支出缴费基数调整。

4.住房保障支出（221类）110.46万元：主要用于缴纳机关

及事业单位职工住房公积金。较2023年度决算数增加9.71万元，

增长9.64%。主要原因是缴费基数调整且人员增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度一般公共预

算财政拨款支出1797.75万元，较2023年度决算数减少65.31万

元，下降3.51%。其中：基本支出1468.09万元，项目支出329.65

万元。

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为1613.79万元，支出决算为1797.75

万元，完成年初预算的111.3%。

（一）一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事

务(项)年初预算为19万元，支出决算为17.74万元，完成年初预

算的93.37 %。预决算存有差异原因是:厉行节约，压减经费支出。

主要用于:保障政协事务业务开展。

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（二）一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)

年初预算为1074.93万元，支出决算为1228.55万元，完成年初预

算的114.29%。预决算存有差异原因是:人员薪资晋档晋级。主要

用于：保障机关正常运行。

(三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事

务(项)年初预算为154.27万元，支出决算为112.64万元，完成年

初预算的73.01%。预决算存有差异原因是:厉行节约，压减经费

支出。主要用于:政协事务业务开展。

(四)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年

初预算为76.95万元，支出决算为98.34万元，完成年初预算的

127.80%，预决算存有差异原因是:下属二层事业单位人员薪资晋

档晋级，主要用于:保障二层事业单位正常运行。

(五)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支

出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.5万元。预决算存有

差异原因是:其他政协事务支出为自治区政协年中下拨的住梧自

治区政协委员活动经费。主要用于:住梧自治区政协委员参加活

动，开展调研的支出。

（六）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）行政运

行支出（款）年初预算0.00万元，支出决算为4.65万元。预决算

差异原因：年中追加经费。主要用于：预留增人增资支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

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机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为130.77万

元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的112.53%。预决算

存有差异原因是:年中缴费基数调整。主要用于:职工养老保险的

缴费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为59.55万元，支出决算为67.44万元，完成年初

预算的113.25%。预决算存有差异原因是:年中缴费基数调整。主

要用于:职工医疗保险缴费。

(九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为5.09万元，支出决算为5.29万元，完成年初预

算的103.93%。预决算存有差异原因是:人员增加及年中缴费基数

调整。主要用于:医疗保险缴费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为112.23万元，支出决算为110.46万元，完成年初预算

的98.42%。预决算存有差异原因是：缴存人数变化。主要用于:

职工住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1468.09万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出1230.67万元，完成年初预算的105.8

9%。预决算存有差异原因是：人员晋升及工资晋档晋级，导致实

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际支出数大于预算数。

（二）商品和服务支出219.97万元，完成年初预算的78.68%。

预决算存在差异原因是：厉行节约，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助17.45万元，完成年度预算的

98.64%。预决算存在差异原因是：厉行节约，压减经费支出。

（四）资本性支出0.00万元，完成年度预算0%。预决算存有

差异大原因是：本单位无资本性支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度政府性基金

支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：

基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度政府性基金

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算

的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度国有资本经

营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00

万元。

中国人民政治协商会议梧州市委员会2024年度国有资本经

营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年

初预算的0%。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.27万元，完成

年初预算的45.4%，比上年减少8.46万元，原因是本年公务接待

人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用

车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算2.27

万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是：根据财政局统一要求各部门一般

公共预算安排的因公出国（境）费用不编入部门预算，执行中根

据外事管理部门批准的年度出国计划调整支出。全年使用财政拨

款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）工作安排且无

因公出国（境）事务产生。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用

车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增0.00万元，

原因是公务用车改革后，车辆及维护费由梧州市机关后勤服务中

心管理。购置了0辆公务用车，本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是公务用车已交由梧州市机关后勤服务中心统

一管理，无公务用车运行费用支出。主要用于机要文件交换、市

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内因公出行以及开展重大任务业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2024年，中国人民政治协商会议梧州市委

员及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00 辆，全年

运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出2.27万元，完成年初预算的100%，比

上年减少8.46万元，原因是本年公务接待人次减少。国内公务接

待批次45次，人次504次，国（境）外公务接待批次0.00次，人

次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出207.25万元，比年初预算

数减少32.60万元，降低13.59%，比上年决算数减少50.79元，降

低19.68%。主要原因是：厉行节约，其他商品和服务支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额19.85万元，其中：政府

采购货物支出19.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我部门 2024 年度部门预算数 1613.79 万元，执行数 1797.75

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本年度

我部门各项工作的开展符合部门职能职责的范围，按照年度计划

开展，各项目推进情况良好，达到预期效果，能较圆满地完成年

度工作任务。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目19个，项目支出总额329.65万元。其中，本级项目19个，本

级项目支出329.65万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0

万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：19个项目评为一等，涉及资金329.65万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原

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因：一是全年基本按照预算执行情况完成支出。两会费用及自治

区委员活动经费不计入年初部门预算，年中追加经费。去年因厉

行节约，部分原计划活动从简，减少了开支，导致对应项目支出

未达100%。下一步改进措施：一是下一步我们会重视形势发展与

预算的编制。改进措施：通过对项目自评，组织相关部门及政协

委员深入各地调研考察，邀请市直有关部门的专家、学者参与，

提交有见地，符合本地经济发展的调研报告，为推进地方经济发

展建言献策。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费--市政协委员活动经费项目自评得分为 98.81 分，

项目全年预算数为 55.09 万元，执行数为 48.51 万元，完成预算

的 88.06%。项目绩效目标完成情况：通过组织政协委员到各县

（市）及有关部门的调研，形成调研报告，提交市委市政府，围

绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局。自评发

现的主要问题及原因：因厉行节约部分活动开展从简。下一步改

进措施：对委员活动做好计划，调整合适的开支计划，及时支付。

（三）部门绩效评价结果

组织对“市政协委员活动经费”等19个重点项目进行了部门

评价，评价结果为一等，涉及资金329.65万元。从评价情况来看，

自评发现的主要问题及原因：因厉行节约，部分计划的活动从简

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开展。下一步改进措施：重视当下形势，制定活动计划，编制更

符合的预算计划，及时支付。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

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外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。