2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 16,294,497.12 一、一般公共服务支出 13,015,365.19
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 16,294,497.12 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,512,270.08
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 661,904.85
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,104,957.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 16,294,497.12 本 年 支 出 合 计 16,294,497.12
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 16,294,497.12 支 出 总 计 16,294,497.12
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 16,294,497.12 16,294,497.12 16,294,497.12
002 中国人民政治协商会议梧州市委员会 16,294,497.12 16,294,497.12 16,294,497.12
002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会 15,033,765.88 15,033,765.88 15,033,765.88
002003 梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心） 1,260,731.24 1,260,731.24 1,260,731.24
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
002 中国人民政治协商会议梧州市委员会 16,294,497.12 14,906,097.12 1,388,400.00
002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会 15,033,765.88 13,645,365.88 1,388,400.00
201 02 01 行政运行 10,638,384.78 10,638,384.78
201 02 02 一般行政管理事务 1,388,400.00 1,388,400.00
208 05 01 行政单位离退休 182,640.00 182,640.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,214,192.00 1,214,192.00
210 11 01 行政单位医疗 604,187.30 604,187.30
221 02 01 住房公积金 1,005,961.80 1,005,961.80
002003 梧州市政协文史馆（
梧州市政协信息中心
1,260,731.24 1,260,731.24
201 02 50 事业运行 988,580.41 988,580.41
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115,438.08 115,438.08
210 11 02 事业单位医疗 57,717.55 57,717.55
221 02 01 住房公积金 98,995.20 98,995.20
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 16,294,497.12 一、本年支出 16,294,497.12
（一）一般公共预算 16,294,497.12 （一）一般公共服务支出 13,015,365.19
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 16,294,497.12 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,512,270.08
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 661,904.85
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,104,957.00
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 16,294,497.12 支 出 总 计 16,294,497.12
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
002 中国人民政治协商会议梧州市委员会 16,294,497.12 14,906,097.12 12,536,643.20 2,369,453.92 1,388,400.00
002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会 15,033,765.88 13,645,365.88 11,356,712.12 2,288,653.76 1,388,400.00
201 02 01 行政运行 10,638,384.78 10,638,384.78 8,349,731.02 2,288,653.76
201 02 02 一般行政管理事务 1,388,400.00 1,388,400.00
208 05 01 行政单位离退休 182,640.00 182,640.00 182,640.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,214,192.00 1,214,192.00 1,214,192.00
210 11 01 行政单位医疗 604,187.30 604,187.30 604,187.30
221 02 01 住房公积金 1,005,961.80 1,005,961.80 1,005,961.80
002003 梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心
）
1,260,731.24 1,260,731.24 1,179,931.08 80,800.16
201 02 50 事业运行 988,580.41 988,580.41 907,780.25 80,800.16
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115,438.08 115,438.08 115,438.08
210 11 02 事业单位医疗 57,717.55 57,717.55 57,717.55
221 02 01 住房公积金 98,995.20 98,995.20 98,995.20
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 14,906,097.12 12,536,643.20 2,369,453.92
301 工资福利支出 12,354,003.20 12,354,003.20
301 01 基本工资 3,754,092.00 3,754,092.00
301 02 津贴补贴 2,078,928.00 2,078,928.00
301 03 奖金 2,223,356.00 2,223,356.00
301 07 绩效工资 505,236.00 505,236.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,329,630.08 1,329,630.08
301 10 职工基本医疗保险缴费 656,504.85 656,504.85
301 12 其他社会保障缴费 103,073.23 103,073.23
301 13 住房公积金 1,122,889.20 1,122,889.20
301 99 其他工资福利支出 580,293.84 580,293.84
302 商品和服务支出 2,369,453.92 2,369,453.92
302 01 办公费 48,728.88 48,728.88
302 02 印刷费 30,000.00 30,000.00
302 05 水费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 100,000.00 100,000.00
302 07 邮电费 150,000.00 150,000.00
302 11 差旅费 100,000.00 100,000.00
302 28 工会经费 133,315.60 133,315.60
302 39 其他交通费用 747,600.00 747,600.00
302 99 其他商品和服务支出 1,049,809.44 1,049,809.44
303 对个人和家庭的补助 182,640.00 182,640.00
303 02 退休费 182,640.00 182,640.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助
资金安排
小计 公务用
车购置
费
公务用车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 445,000.00 50,000.00 50,000.00 195,000.00 200,000.00 200,000.00
002 中国人民政治协商会议梧州市委员会 445,000.00 50,000.00 50,000.00 195,000.00 200,000.00 200,000.00
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
一般公共预算资金 445,000.00 50,000.00 50,000.00 195,000.00 200,000.00 200,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1,388,400.00
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费--政协常委（或委员）培训经费 70,000.00
通过对政协
委员履职培
训，提高委
员履职能力
。
数量指标：培训
班次（会议次
数）(≥2次)
数量指标：培训
（会议）天数
(≥24天)
质量指标：培训
人员合格率(＝
100%)
时效指标：培训
计划按期完成率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
成本指标：人均
培训成本(≤550
元/人 /天)
社会效益指标：
提高委员履职能
力(有效)
满意度指标：培训
（参会）人员满意
度(≥90%)
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费-对外联络经费 70,000.00
通过与全国
各地市政协
和有关组织
交流联谊，
有利于宣传
推介梧州。
数量指标：对外
交流工作开展次
数(≥20次)
质量指标：差旅
经费支出合规率
(≥90%)
时效指标：对外
交流按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
加强政协交流，
加强共建区域合
作(有效)
满意度指标：委员
满意度(≥90%)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费--市政协委员活动经费 610,000.00
通过组织政
协委员到各
县（市）及
有关部门的
调研，形成
调研报告，
数量指标：保障
调研活动次数
(≥50次)
数量指标：经费
保障人数(＝325
人)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：调研
活动开展及时率
(≥90%)
成本指标：住各
县市的自治区政
协委员经费标准
(＝3000元/(年.
人))
成本指标：各市
社会效益指标：
围绕市委、市政
府的工作重心，
发挥协调作用，
服务大局(有效)
满意度指标：政协
委员满意度(≥
90%)
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费--调研考察工作经费 190,000.00
调研考察工
作经费，通
过深入部分
社区、企业
和学校等单
位视察，听
数量指标：完成
调研报告数量
(＝8篇)
数量指标：开展
调研次数(≥40
次)
质量指标：调研
报告质量达标率
(≥90%)
时效指标：调研
报告完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
推进民主协商、
民主监督、参政
议政(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费-《梧州政协》
及整理重大文史资
105,000.00
《梧州政协
》及整理重
大文史资料
编印出版经
费，出版《
梧州政协》
数量指标：完成
《梧州政协》及
整理重大文史资
料编印出版数量
(≥4册)
质量指标：出版
质量达标率(≥
90%)
时效指标：出版
工作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
梧州的珍贵历史
资料得到有效保
存(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费--集中培训专项经费 130,000.00
通过对政协
委员履职培
训，提高委
员履职能力
。
数量指标：培训
人次(＝325人)
数量指标：培训
班次(≥3次)
数量指标：培训
天数(≥7天)
质量指标：培训
人员合格率(＝
100%)
时效指标：培训
计划按期完成率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
成本指标：人均
培训成本(≤550
元/人/天)
社会效益指标：
提高委员履职能
力(有效)
满意度指标：培训
人员满意度(≥
90%)
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费—
自治区政协各专委会来梧调研活
75,000.00
保障自治区
各专委来梧
调研活动经
费，开展调
研活动，围
绕市委、市
数量指标：保障
调研活动次数
(≥30次)
质量指标：调研
活动正常开展率
(≥90%)
时效指标：调研
活动开展及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障自治区各专
委来梧调研活动
经费，开展调研
活动，围绕市委
、市政府的工作
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费—迎春茶话会 70,000.00
通过举办迎
新春茶话
会，搭建我
市政协组织
、政协各参
加单位和政
数量指标：举办
迎新春茶话会场
次(＝1场)
质量指标：茶话
会活动参与率
(≥90%)
时效指标：活动
开展及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
促进我市政协组
织、政协各参加
单位和政协委员
沟通交流。(有
效)
满意度指标：参与
活动人员满意度
(≥90%)
002001
中国人民政治协商会议梧州市委员会
专项公用经费—宏观经济形势专题调研 68,400.00
通过组织政
协委员调
研，形成调
研报告，提
交市委市政
府，围绕市
数量指标：开展
专题调研次数
(≥6次)
质量指标：调研
出席率(≥90%)
时效指标：调研
报告完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
围绕市委、市政
府的工作重心，
发挥协调作用，
服务大局(有效)
满意度指标：委室
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目绩效目标公开表，故本表无数据
