部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 16,137,930.46 一、一般公共服务支出 13,061,550.96

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 16,137,930.46 三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出 1,307,696.64

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出 646,395.22

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入十二、农林水支出

五、事业收入十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入十六、金融支出

九、其他收入十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 1,122,287.64

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 16,137,930.46 本年支出合计 16,137,930.46

上年结转结余结转下年支出

收入总计 16,137,930.46 支出总计 16,137,930.46

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入单位资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 16,137,930.46 16,137,930.46 16,137,930.46

002 中国人民政治协商会议梧州市

委员会 16,137,930.46 16,137,930.46 16,137,930.46

002001 中国人民政治协商会议梧州市

委员会 15,139,619.78 15,139,619.78 15,139,619.78

002003 梧州市政协文史馆（梧州市政

协信息中心） 998,310.68 998,310.68 998,310.68

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 16,137,930.46 14,595,230.46 1,542,700.00

002 中国人民政治协商会议梧州市委员会 16,137,930.46 14,595,230.46 1,542,700.00

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会 15,139,619.78 13,596,919.78 1,542,700.00

201 01 02 一般行政管理事务 190,000.00 190,000.00

201 02 01 行政运行 10,749,348.78 10,749,348.78

201 02 02 一般行政管理事务 1,352,700.00 1,352,700.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,206,041.60 1,206,041.60

210 11 01 行政单位医疗 595,483.04 595,483.04

221 02 01 住房公积金 1,046,046.36 1,046,046.36

002003 梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中

心） 998,310.68 998,310.68

201 02 50 事业运行 769,502.18 769,502.18

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101,655.04 101,655.04

210 11 02 事业单位医疗 50,912.18 50,912.18

221 02 01 住房公积金 76,241.28 76,241.28

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 16,137,930.46 一、本年支出 16,137,930.46

（一）一般公共预算拨款 16,137,930.46 （一）一般公共服务支出 13,061,550.96

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 16,137,930.46 （三）国防支出

3、一般债券（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券（八）社会保障和就业支出 1,307,696.64

（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出 646,395.22

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 1,122,287.64

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 16,137,930.46 支　　　出　　　总　　　计 16,137,930.46

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 16,137,930.46 14,595,230.46 12,196,707.98 2,398,522.48 1,542,700.00

002 中国人民政治协商会议梧州市委员会 16,137,930.46 14,595,230.46 12,196,707.98 2,398,522.48 1,542,700.00

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会 15,139,619.78 13,596,919.78 11,279,092.34 2,317,827.44 1,542,700.00

201 01 02 一般行政管理事务 190,000.00 190,000.00

201 02 01 行政运行 10,749,348.78 10,749,348.78 8,431,521.34 2,317,827.44

201 02 02 一般行政管理事务 1,352,700.00 1,352,700.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,206,041.60 1,206,041.60 1,206,041.60

210 11 01 行政单位医疗 595,483.04 595,483.04 595,483.04

221 02 01 住房公积金 1,046,046.36 1,046,046.36 1,046,046.36

002003 梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心） 998,310.68 998,310.68 917,615.64 80,695.04

201 02 50 事业运行 769,502.18 769,502.18 688,807.14 80,695.04

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101,655.04 101,655.04 101,655.04

210 11 02 事业单位医疗 50,912.18 50,912.18 50,912.18

221 02 01 住房公积金 76,241.28 76,241.28 76,241.28

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 14,595,230.46 12,196,707.98 2,398,522.48

301 工资福利支出 11,622,724.70 11,622,724.70

301 01 基本工资 3,683,952.00 3,683,952.00

301 02 津贴补贴 2,096,592.00 2,096,592.00

301 03 奖金 2,187,872.00 2,187,872.00

301 07 绩效工资 331,888.00 331,888.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,307,696.64 1,307,696.64

301 10 职工基本医疗保险缴费 645,675.22 645,675.22

301 12 其他社会保障缴费 16,839.82 16,839.82

301 13 住房公积金 1,122,287.64 1,122,287.64

301 99 其他工资福利支出 229,921.38 229,921.38

302 商品和服务支出 2,795,565.76 397,043.28 2,398,522.48

302 01 办公费 531,397.12 531,397.12

302 02 印刷费 30,000.00 30,000.00

302 05 水费 10,000.00 10,000.00

302 06 电费 130,344.08 130,344.08

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

302 07 邮电费 150,000.00 150,000.00

302 11 差旅费 80,000.00 80,000.00

302 17 公务接待费 10,000.00 10,000.00

302 27 委托业务费 397,043.28 397,043.28

302 28 工会经费 131,181.28 131,181.28

302 39 其他交通费用 756,600.00 756,600.00

302 99 其他商品和服务支出 569,000.00 569,000.00

303 对个人和家庭的补助 176,940.00 176,940.00

303 02 退休费 176,940.00 176,940.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）

代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安排上级补助资金

安排

小计公务用车运行维护

费公务用车购置费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 450,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

一般公共预算资金 450,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

002 中国人民政治协商会议梧州市委员会 450,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会一般公共预算资金 450,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示

编码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标

** ** ** 1 **

002 中国人民政治协商会议梧州市委员会 1,542,700.00

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会专项公用经--费宏观经济形势专题调研 181,800.00 通过组织政协委员调研，形成调研报告，提交市委市政府，围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作

用，服务大局。

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会专项公用经费--政协常委（或委员）培训经费 70,000.00 通过对政协委员履职培训，提高委员履职能力。

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会专项公用经费-对外联络经费 90,000.00 通过与全国各地市政协和有关组织交流联谊，有利于宣传推介梧州。

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会自治区政协各专委会来梧调研活动经费 80,000.00 保障区各专委来梧调研经费，开展调研活动，围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局

。

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会专项公用经费--市政协委员活动经费 550,900.00 通过组织政协委员到各县（市）及有关部门的调研，形成调研报告，提交市委市政府，围绕市委、市政

府的工作重心，发挥协调作用，服务大局。

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会专项公用经费--调研考察工作经费 190,000.00

调研考察工作经费，通过深入部分社区、企业和学校等单位视察，听取相关单位工作情况介绍，现场视

察并检查并听取对政协的意见和建议，推进民主协商、民主监督、参政议政。调研考察工作经费，通过

深入部分社区、企业和学校等单位视察，听取相关单位工作情况介绍，现场视察并检查并听取对政协的

意见和建议，推进民主协商、民主监督、参政议政。

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会专项公用经费-《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费 180,000.00 《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费，出版《梧州政协》及重大文史资料编印，以便梧州的

珍贵历史得到保存。

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会专项公用经费--集中培训专项经费 130,000.00 通过对政协委员履职培训，提高委员履职能力。

002001 中国人民政治协商会议梧州市委员会迎春茶话会 70,000.00

通过举办迎新年茶话会，搭建我市政协组织、政协各参加单位和政协委员沟通交流、共谋发展、喜迎新

年的活动平台，更好地团结各界、凝聚共识，奋进新时代，携手新征程，加快打造“一极三城”建设“

四个梧州”，协力谱写中国式现代化梧州篇章。