| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 13,254,573.56 | 10,917,687.08 | 2,336,886.48 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 10,356,547.77 | 10,356,547.77 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,666,372.00 | 3,666,372.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,067,024.00 | 2,067,024.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 1,092,643.00 | 1,092,643.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 303,088.00 | 303,088.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,325,876.32 | 1,325,876.32 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 654,651.44 | 654,651.44 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24,794.18 | 24,794.18 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 994,407.24 | 994,407.24 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 227,691.59 | 227,691.59 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,729,275.79 | 392,389.31 | 2,336,886.48 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 598,397.12 | 598,397.12 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 392,389.31 | 392,389.31 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 130,187.42 | 130,187.42 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 762,000.00 | 762,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 468,301.94 | 468,301.94 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 168,750.00 | 168,750.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 168,750.00 | 168,750.00 | ||