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中国人民政治协商会议梧州市委员会

2021 年部门决算

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第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021

年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021

年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议梧州市委员会的基本职能是贯

彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中

国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政

治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力

量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚

力、献计出力。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能

是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其

实践成果；征集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作

品；负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；负

责文史馆对外开放、讲解工作以及市政协门户网站、提案系

统、政协委员履职管理系统等管理和维护工作。

二、机构设置

2021 年部门决算单位由政协梧州市委员会本级及二层

事业单位梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）构成。

中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位，下设

三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公

室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济

委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委

员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，

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每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委

员联络工作科。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理

的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。梧州市政

协文史馆（梧州市政协信息中心）于 2017 年 12 月 29 日经

市机构编制委员会办公室批准成立， 2019 年 6 月正式运转。

三、编制现状、人员构成

中国人民政治协商会议梧州市委员会本级为全额财政

拨款的行政单位，编制人数 46 人，2021 年 12 月 31 日实有

人数 79 人，其中：在职在编 59 人，聘用 12 人，公益性岗

位 8 人；梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）为公益

一类财政全额拨款事业单位，核定编制人数 8 人，2021 年

12 月 31 日实有人数 4 人，其中：在职在编 4 人,聘用 1 人。

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021

年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021 年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1734.87万元，其中本年

收入1713.31万元,较2020年度决算数增加142.94万元，增长

9.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1708.66万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加144.43万元，增

长9.2%，主要原因是追加了“李济深与人民政协”系列大型

活动经费，而2020年无大型活动费用增加。

2.其他收入4.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决

算数减少1.49万元，下降24.3%，主要原因是2021年恰逢换

届年，新一届住梧自治区政协委员人数减少，故拨入住梧自

治区政协委员经费减少，比例下降。

3.年初结转和结余21.56万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少45.91 万元，下降68.1%，

主要原因是加快项目经费的支出进度，及时支付年度项目资

金。

（二）本部门2021年度总支出1734.87万元，其中本年支

出1727.8万元,较2020年度决算数增加117.51万元，增长

7.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1458.22万元：主要用于政协

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事务方面的支出，较2020年度决算数增加90.04 万元，增长

6.6%，主要原因是2021年举办了“桂在协商”和“李济深与

人民政协”系列大型活动，增加了经费支出，而2020年没有

此大型活动的经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）119.74 万元：主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2020 年度

决算数增加 13.72 万元，增长 12.9%，主要原因是缴费基数

调整及人员变动引起的社会保障和就业支出经费增长。

3．卫生健康支出（类）60.03 万元：主要用于按国家政

策规定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的

基本支出。较2020 年度决算数增加 5.44 万元，增长 10%，

主要原因是缴费基数提高。

4．住房保障支出（类）89.82 万元：主要用于按照国家

政策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

较2020 年度决算数增加 8.32 万元，增长 10.2%，主要原因

是缴费基数增加及人员变动引起的住房保障支出（类）经费

增长。

5.年末结转和结余7.06万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少20.5 万元，下降74.4 %，主要原因是按计划执行预算，

没有太多需要延迟支付的经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1722.52万

元，较2020年度决算数增加114.88万元，增长7.2 %（补充

增长原因）。其中：基本支出1351.26万元，项目支出371.26

万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1371.22万元，支出决算为1722.52万元，完成年初预算的

125.6%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1104.29万元，支出

决算为1452.93万元，完成年初预算的131.6%。较年初预算

数增加的原因主要是人员增加，公用支出和人员经费支出增

加以及临时性项目追加，本年度一般公共服务支出主要用于

政协机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议、事业运

行。

1．行政运行998.56万元，主要用于保障机关事业单位

日常运转的基本支出，较年初预算数增加166.47万元,主要

是社保缴费基数调整及人员经费支出增加。

2.一般行政管理事务277.58万元，主要用于保证开展履

职工作必须的人员支出和公用支出，较年初预算数增加

47.69万元，主要是主要原因是举办了“桂在协商”和“李

济深与人民政协”系列大型活动，追加了专项经费。

3.政协会议132.71万元，主要是每年召开的政协全会会

议费用，当年财政按会议费标准追加核拨，不纳入单位部门

预算。

4.事业运行支出44.09万元，主要用于二层事业单位本年

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的人员经费。较年初预算数增加1.79万元,主要原因是社保

缴费基数调整以及人员增加，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为118.52万元，支

出决算为119.74万元，完成年初预算的101%。主要原因是社

会保障和就业支出缴费基数提高。支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出119.74万元，主要

用于按规定缴纳机关职工基本养老保险。较2021年年初预算

增加1.22万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费

基数提高。

（三）卫生健康支出年初预算为59.52万元，支出决算

为60.03万元，完成年初预算100.9%；其中：本级支出决算

57.25万元，事业单位医疗支出决算2.78万元。主要是缴费

基数提高。支出具体情况如下：

1.行政单位医疗57.25万元，主要用于缴纳机关职工医

疗保险，较2021年年初预算增加0.01万元。主要是行政单位

医疗缴费基数提高。

2.事业单位医疗2.78万元，主要用于缴纳事业单位职工

医疗保险，较2021年年初预算增加0.51万元。主要是事业单

位人员增加，医疗缴费基数提高。

（四）住房保障支出年初预算为88.89万元，支出决算

89.82万元，完成年初预算的101.1%。主要是缴费基数增加。

支出具体情况如下：

住房公积金89.82万元，主要用于缴纳机关及事业单位

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职工住房公积金，较2021年年初预算增加0.93万元。主要是

住房公积金缴费基数提高。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1351.26

万元，比上年增加149.03万元，增长12.4%，主要是人员增

加，基本支出增加。其中：人员经费 1164.87 万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单

位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费186.39万

元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1092.02 万元，完成年初预算的

123.3%。预决算差异的主要原因是人员存在晋升，晋档晋级

等变动。

（二）商品和服务支出 184.73 万元，完成年初预算的

90.9%。预决算差异主要原因是受疫情影响，现场办会减少，

实际开支减少。

（三）对个人和家庭的补助 72.85 万元，完成年初预算

的846.2%。预决算差异主要原因是决算增加了抚恤金。

（四）资本性支出 1.66 万元，完成年初预算的10.6%。

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预决算差异主要原因是购置用电脑、打印机及办公桌椅，因

走手续程序未完成，需在2022年支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.31万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为9.31万元，比预算增加4.51万元，高于预算原

因是2021年举办了“桂在协商”和“李济深与人民政协”系

列大型活动，公务接待经费增加，因此年中追加公务接待经

费4.51万元，比去年决算增加3.27万元，增长54.1%，增加

原因主要是2020年受疫情影响，接待批次较少。其中，因公

出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，

2021年受疫情影响，本部门无因公出国（境）安排，也无因

公出国（境）事务发生，故无此部分支出；公务用车购置支

出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务

用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万

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元，增长0%，原因是主要是公务用车改革后车辆已移交机关

事务管理局管理；公务接待费支出决算比预算增加4.51万

元，高于预算原因是公务接待增加，比去年增加3.27万元，

增长54.1%，增加原因主要是2020年受疫情影响，接待批次

较少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排0 （局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2021年，中国人民政治协商会议梧州市委员会、1个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 9.31 万元,国内公务接待批次

46次，人次593次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出182.93万元，比年初

预算数减少16.39万元，降低8.2%。主要原因是落实过紧日

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子，年初要求压减机关运行经费支出，办公设施设备购置经

费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减

少。由于2021年受疫情影响，相关项目支出难，培训、会议

次数较旧年有所减少。比2020年增加25.33万元，增长16.1%。

主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支

出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额46.09万元，其中：政

府采购货物支出46.09万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单

位）其他运转类项目12个,特定目标类项目0个，共涉及资金

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264.69万元，占一般公共预算项目支出总额的71.3%。

共组织对“市政协委员活动经费”等12个项目进行了绩效

评价，涉及一般公共预算支出264.69万元，政府性基金预算

支出0万元。从评价情况来看，针对项目的基本情况，立项

背景，资金管理使用情况进行分析，项目能按时完成，并采

用讨论的方式对该项目进行绩效评价。

组织对12个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出264.69万元，政府性基金预算支出0

万元。从评价情况来看，基本能完成部门整体支出年度绩效

目标，社会公众或服务对象满意度达到95%

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

我部门今年在部门决算中反映市政协委员活动经费项

目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

市政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，市政协委员活动经费项目自评得分为98分。发

现的主要问题及原因：一是在实际工作中不断产生新的任务

需求，进而影响到支出需求；二是资金使用缓慢。下一步改

进措施：一是继续加强项目资金使用管理，继续完善相关管

理制度；二是加强资金使用的指导，保证资金使用的时效性

和规范性。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是项目安

排统筹力度还需加大；二是因资金拨付情况及工作开展情

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况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下

一步改进措施：一是进一步加强财务规范化管理，增强内部

预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预

算编制和绩效评估；二是对本单位当年度的各项工作开展做

到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提

高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进

度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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